本级财政预决算

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索引号：1153230001516741X8/2025-00420	主题分类：财政	文　　号：
标　题：楚雄彝族自治州州本级2025年财政预算调整方案（草案）的报告	发布机构：楚雄州财政局	发布日期：2025年12月31日

楚雄彝族自治州州本级2025年财政预算调整方案（草案）的报告

一、收入预算调整情况

经云南瑞正房地产土地资产评估有限公司以2025年7月31日为基准日评估，青山嘴水库30年期取水权市场价值为人民币59398.43万元。根据《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）精神，楚雄州水务局委托北京中泽融信管理咨询有限公司制定了《楚雄州青山嘴水库取水权转让项目实施方案》，并于2025年10月24日，在云南省公共资源交易系统线上公开拍卖，楚雄悦泽水务有限公司竞得楚雄州青山嘴水库30年取水权，标的成交总价为人民币593,984,300.00元。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例的规定，按照以上资产处置情况，州级新增国有资源（资产）有偿使用收入5.94亿元。

二、支出预算调整情况

根据《中华人民共和国公司法》的规定，楚雄州国有资本投资集团有限公司和楚雄州晋恒产业发展集团有限公司出资人均为楚雄州人民政府，由州人民政府授权州国资委履行出资人责任，为支持州级国有企业发展，增强企业资本实力，提升核心竞争力和可持续发展能力，完成楚雄州融资平台退出任务，动用预算稳定调节基金，安排楚雄州国有资本投资集团有限公司注册资本金4亿元（政府经济分类科目列50803——资本金注入），楚雄州晋恒产业发展集团有限公司注册资本金1.94亿元（政府经济分类科目列50803——资本金注入）。

三、州本级财政预算调整方案（草案）

通过上述安排，2025年州本级一般公共预算收支变动情况是：非税收入——国有资源（资产）有偿使用收入增加5.94亿元。州本级一般公共预算支出——资源勘探工业信息等支出——支持中小企业发展和管理支出（21508）增加5.94亿元。

调整后2025年州本级一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入256,884万元，地方政府一般债务转贷收入287,873万元，上级补助收入2,162,569万元，下级上解收入133,326万元，上年结转收入85,361万元，调入资金3,362万元，动用预算稳定调节基金3,242万元，收入总计2,932,617万元。一般公共预算支出742,278万元，地方政府一般债务还本支出83,230万元，地方政府一般债券转贷支出197,693万元，补助下级支出1,812,248万元，上解上级支出80,619万元，调出资金16,549万元，支出总计2,932,617万元，收支平衡。

附件1

楚雄州本级2025年一般公共预算收入调整表

单位：万元

项目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后预算数	本次调整	本次调整后预算数	为年初预算％
一、地方一般公共预算收入	197,484		197,484	59,400	256,884	130.1%
（一）税收收入	130,000		130,000		130,000	100.0%
（二）非税收入	67,484		67,484	59,400	126,884	188.0%
二、债务转贷收入	260,873	27,000	287,873		287,873	110.3%
（一）新增一般债券转贷收入		27,000	27,000		27,000
（二）再融资一般债券转贷收入	260,873		260,873		260,873	100.0%
三、转移性收入	2,374,030	13,830	2,387,860		2,387,860	100.6%
（一）上级补助收入	2,162,569		2,162,569		2,162,569	100.0%
1.返还性收入	125,968		125,968		125,968	100.0%
2.一般性转移支付收入	1,625,665		1,625,665		1,625,665	100.0%
3.专项转移支付收入	410,936		410,936		410,936	100.0%
（二）县市上解收入	122,738	10,588	133,326		133,326	108.6%
（三）上年结转收入	85,361		85,361		85,361	100.0%
（四）调入资金	3,362		3,362		3,362	100.0%
（五）动用预算稳定调节基金		3,242	3,242		3,242
收入总计	2,832,387	40,830	2,873,217	59,400	2,932,617	103.5%

附件2

楚雄州本级2025年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项目	年初预算数	第一次调整数	第一次调整后预算数	本次调整	本次调整后预算数	为年初预算％
一、地方一般公共预算支出	665,299	17,580	682,878	59,400	742,278	111.6%
（一）一般公共服务	50,647	470	51,117		51,117	100.9%
（二）外交支出
（三）国防支出	776		776		776	100.0%
（四）公共安全支出	21,553		21,553		21,553	100.0%
（五）教育支出	67,699		67,699		67,699	100.0%
（六）科学技术支出	5,022		5,022		5,022	100.0%
（七）文化旅游体育与传媒支出	15,676		15,676		15,676	100.0%
（八）社会保障和就业支出	141,635	436	142,071		142,071	100.3%
（九）卫生健康支出	227,941	1,000	228,941		228,941	100.4%
（十）节能环保支出	19,884		19,884		19,884	100.0%
（十一）城乡社区支出	1,689	2,806	4,495		4,495	266.1%
（十二）农林水支出	25,383	588	25,971		25,971	102.3%
（十三）交通运输支出	8,989		8,989		8,989	100.0%
（十四）资源勘探工业信息等支出	25,029	12,280	37,309	59,400	96,709	386.4%
其中：支持中小企业发展和管理支出	22,653			59,400	82,053	362.2%
（十五）商业服务业等支出	944		944		944	100.0%
（十六）金融支出	1,661		1,661		1,661	100.0%
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出	4,615		4,615		4,615	100.0%
（十九）住房保障支出	11,981		11,981		11,981	100.0%
（二十）粮油物资储备支出	2,080		2,080		2,080	100.0%
（二十一）灾害防治及应急管理支出	10,378		10,378		10,378	100.0%
（二十二）预备费	6,700		6,700		6,700	100.0%
（二十三）债务付息支出	14,880		14,880		14,880	100.0%
（二十四）债务发行费用支出	137		137		137	100.0%
（二十五）其他支出
二、债务还本支出	83,230		83,230		83,230	100.0%
（一）地方政府一般债券还本支出	83,230		83,230		83,230	100.0%
（二）地方政府其他一般债务还本支出
三、转移性支出	2,083,859	23,250	2,107,109		2,107,109	101.1%
(一)补助市县支出	1,800,348	11,900	1,812,248		1,812,248	100.7%
1.返还性支出	46,784		46,784		46,784	100.0%
2.一般性转移支付	1,347,096		1,347,096		1,347,096	100.0%
3.专项转移支付	406,468	11,900	418,368		418,368	102.9%
(二)上解省级支出	80,619		80,619		80,619	100.0%
(三)援助其他地区支出
(四)调出资金	16,549		16,549		16,549	100.0%
(五)安排预算稳定调节基金
(六)债务转贷支出	186,343	11,350	197,693		197,693	106.1%
1.新增一般债券转贷支出		11,350	11,350		11,350
2.再融资一般债券转贷支出	186,343		186,343		186,343	100.0%
3.其他一般债券转贷支出
(七)年终结余结转
支出总计	2,832,387	40,830	2,873,217	59,400	2,932,617	103.5%

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