蜻蛉河灌区管理局2026年预算公开

目录

第一部分 蜻蛉河灌区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蜻蛉河灌区管理局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

蜻蛉河灌区管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2.负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3.负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4.统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设科、管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是全面启动“十五五”规划实施的开局之年，管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣上级决策部署和单位职能职责，坚持“先建机制、后建工程”原则，聚焦“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”主线，扎实推进灌区高质量发展，实现“十五五”规划开好局、起好步。

1.持续巩固和拓展主题教育、党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。纵深推进全面从严治党，营造干事创业的良好氛围。

2.以“清廉楚雄”建设十大行动为抓手，按照作风革命、效能革命要求，强化党内监督，坚持常态长效筑牢中央八项规定堤坝，通过专题警示教育会、典型案例定期通报，驰而不息纠“四风”。

3. 加快在建工程建设进度，确保工程质量和安全。争取2026年5月底以前完成蜻蛉河大型灌区“十四五”建设项目的扫尾工作。

4.加快推进灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目竣工验收工作。争取2026年3月底以前完成2021-2024年度项目的竣工验收工作，12月底以前完成灌区“十四五”建设项目的整体验收工作。

5.积极向省水利厅、州水务局汇报对接，争取“十五五”立项实施。

6.筑牢安全生产防线，压实安全生产责任，认真做好安全生产宣传教育，常态化开展灌区工程安全隐患排查，坚决杜绝重特大安全生产事故。

7.持续巩固深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作成效，积极引入社会资本参与灌区建设管理。

2026年，我局将以更坚定的决心、更务实的举措推进各项工作，持续提升灌区保障能力和管理水平，为保障国家粮食安全、推进乡村全面振兴作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收2137207.38元，其中：一般公共预算2137207.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加457939.43元，增长27.27%，主要原因为：保障重点项目推进，项目预算增加，所以预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2137207.38元，其中:本年收入2137207.38元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2137207.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加457939.43元，增长27.27%，主要原因为：保障重点项目推进，项目预算增加，所以收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2137207.38元。财政拨款安排支出 2137207.38元，其中：基本支出1737207.38元，与上年对比增加107939.43元，增长6.63%，主要原因为：工资及社保缴费政策性调整；项目支出400000.00元，与上年对增加350000.00元，增长700.00%，主要原因为：2025年度预算项目试点灌区建设已创建成功，为保障目前重点在建项目顺利推进，2026年预算项目400000.00元，专项用于解决目前重点在建的“十四五”项目缺口资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休90088.2元，主要用于单位退休人员工资及经费支出；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出177320.64元，主要用于单位人员养老保险单位缴纳部分支出；

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗11510.50元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗47367.58元，主要用于单位的事业人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44728.60元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4160.00元，主要用于单位人员大病保险单位缴纳部分支出；

2130305农林水支出—水利—水利工程建设400000.00元，专项用于蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2025年度项目支出。

2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护1249273.38元，主要用于保障单位机构运转支出，包含：工资奖金及津贴补贴1087254.00元，工伤保险缴费7320.83，失业保险6228.47元，工会经费17317.08元，体检费3150.00元，一般公用经费支出78003.00元，事业人员公务交通补贴50000.00元。

22010201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金112758.48元，主要用于单位人员住房公积金单位缴纳部分。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蜻蛉河灌区管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位没有因公出国（境）安排计划，本年及上年因公出国（境）费经费预算均为0。

（二）公务接待费

蜻蛉河灌区管理局2026年公务接待费预算为2500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待33人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位2026

年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

蜻蛉河灌区管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务用车编制，无该项经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度项目预算一项：蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2025年度项目建设经费州级资金，项目预算金额400000.00元。绩效目标为：保障项目正常建设推进，三个项目施工管理处正常运转，2026年内项目批复建设内容全部实施完成，建设投资完成率100%，项目建成后改善灌溉面积3.4万亩，年均节水量97万立方米。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

3.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2026年委托业务费安排2500.00元，与上年对比减少30000.00元。主要原因是上年度预算的委托业务费主要用于试点灌区创建工作，目前试点已创建完成，不再需要费用支出，所以委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，蜻蛉河灌区管理局资产总额422558966.1元，其中，流动资产8652709.85元，固定资产1050177.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程196533430.9元，公共基础设施216297359.36元，无形资产25288.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加38280737.63元，其中固定资产增加528886.41元，无形资产增加25288.25元，在建工程增加50802711.54元，公共基础设施减少11497203.98元，流动资产减少1578944.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。