楚雄彝族自治州信访局2026年度预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州信访局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年州对下转移支付预算表

十四、2026年州对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

楚雄彝族自治州信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委 政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合指导科、接访办信科、网络信息科、督查督办科。

所属单位1个，分别是：

1.州直属事业单位：楚雄州群众来访接待中心（不独立核算、未独立批复预算）。

（三）重点工作概述

1.在坚持和加强党对信访工作的全面领导上用力，当好贯彻党中央决策部署的排头兵。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持在省信访局的有力指导下、在州委、州政府的正确领导下，认真履行信访部门“为民解难、为党分忧”政治责任，坚定人民立场，坚决当好贯彻党中央决策部署的排头兵，提升坚决做到“两个维护”的能力，积极服务保障工作大局，维护社会和谐稳定。

2.在落实五项机制上用力，健全完善信访工作责任体系。进一步完善信访工作五项机制等制度机制，推动构建“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的信访工作责任体系，压实各级各部门和领导干部工作责任。

3.在打通“路线图”上用力，深入推进信访工作法治化。坚持破立并举，以打通“路线图”为关键，以推动程序规范、问题实质化解为目标，围绕困扰推进信访工作法治化的难点堵点，优化信访工作机制流程，落实好主管部门“系统抓、抓系统”责任，厘清职能部门重点领域依法分类处理信访诉求清单，建立清晰规范的“导引图”，
促进职能部门依法按政策履职，推动更多信访问题在法治轨道上妥善解决，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会环境。

4.在践行新时代“枫桥经验”上用力，不断提升基层治理能力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入落实“四下基层”制度，以夯实基层基础、提升信访问题源头治理能力为导向，坚持重点下移、关口前移，推动问题化解在早、化解在小、化解在基层。

5.在推进作风建设常态化长效化上用力，锤炼一支高素质专业化信访干部队伍。不断强化作风建设永远在路上的政治自觉，纵深推进政治机关建设，强化党性锤炼，切实提高信访干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。完善信访干部教育培训制度，加强理论武装，不断提升在法治轨道上做好信访工作的能力水平，以作风建设新成效引领保障信访事业新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,809,838.00元，其中：一般公共预算7,809,838.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加585256.09元，增长8.1 %，主要原因是2025年基本工资标准增资，2026年工资、保险及住房公积金预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,809,838.00元，其中:本年收入7,809,838.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,809,838.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加585256.09元，增长8.1 %，主要原因是2025年基本工资标准增资，工资、保险及住房公积金预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,809,838.00元。财政拨款安排支出 7,809,838.00元，其中：基本支出6,209,838.00元，与上年对比增加585,256.09元，增长8.1 %，主要原因是2025年基本工资标准增资，工资、保险及住房公积金预算收入增加；项目支出1,600,000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2014001 行政运行4,249,042.36元，主要用于单位在编人员的工资福利支出和公用经费。

2014002 一般行政管理事务55,470.00元，主要用于一线信访干部春节慰问金50,000.00元,档案室安全维护5,470.00元。

2014004 信访业务1,544,530.00元，主要用于信访工作经费等项目支出。

2080501 行政单位离退休249,874.2元，主要用于退休人员退休费及公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出517,010.73元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出479,150.11元，主要用于单位退休职工职业年金缴费支出。

2101101 行政单位医疗130,910.81元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗41,760.02元，主要用于事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助136,385.33元，主要用于机关单位职工公务员医疗补助缴费支出

2210201 住房公积金394,504.44元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,200.00元，主要用于单位职工大病医疗保险缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州信访局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州信访局2026年无按既定政策标准测算补助事项的州对下专项转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项

一般公共服务支出-信访事务-信访业务600,000.00元（涉密）。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额101,325.00元，其中：政府采购货物预算6,105.00元、政府采购服务预算95,220.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。主要原因是没有安排因公出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州信访局2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。

增减变化原因:牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州信访局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。主要原因是预算内严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州信访局2026年项目实行绩效目标管理，纳入以部门为主体的重点绩效评价项目1个，即信访工作经费项目，涉及一般公共预算拨款845,000.00元。

       项目目标：全年及时有效处理群众上访案件，实现对各类信访案件的全面覆盖与及时响应，信访事项及时受理率达90%以上；严格落实督查督办机制，确保信访问题得到妥善解决，信访事项督办数量不少于20件；加强对信访工作人员的法治培训，推进信访工作法治化走深走实，至少组织1期培训班，提升工作人员依法履职能力;多种渠道宣传信访法规政策和工作成效，更换宣传展板一批，提高群众对信访工作的知晓率和满意度;有效化解信访矛盾，维护社会稳定，减少群体性事件和个人极端事件的发生概率，促进社会和谐有序发展;持续推进信访工作法治化建设，提升信访工作的规范化、法治化水平，增强群众对信访工作的信任，形成长期稳定的信访工作良性循环，为社会长治久安奠定基础;完成全年工作总体目标任务，保障2026年重大活动、会议的顺利开展，信访保障次数不少于3次，确保实现“三个不发生”目标；保障日常工作的正常运转，有效保障干部接访、下访、督办工作开展。项目设置绩效目标12个，其中：数量指标7个、质量指标1个、时效指标1个、社会效益指标2个、服务对象满意度指标1个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年预算单位运行经费安排1,477,487.54元，其中： 30201 办公费:58,093.41元，30205 水费:17,561.77元，30206 电费:6,755.00元，30207 邮电费:18,360.00元，30209 物业管理费:86,875.82元，30211 差旅费:387,180.00元，30213 维修（护）费:26,000.00元，30214 租赁费:305,456.00元，30215 会议费:4,560.00元，30216 培训费:75,000.00元，30217 公务接待费:3,000.00元，30226 劳务费:55,200.00元，30227 委托业务费:28,100.00元，30228 工会经费:50,785.54元，30231 公务用车运行维护费:30,000.00元，30239 其他交通费用:220,560.00元，30299 其他商品和服务支出:104,000.00元。

与上年对比增加9717.5元，增长0.66%，主要原因分析：预算编制以上年度工资数据为依据，因2025年基本工资标准增资，2026年工会经费预算支出同比增长3,987.5元。同时，因2025年增加处级领导1人，2026年公务交通补贴预算同比增长5,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄彝族自治州信访局资产总额507,803.33元，其中，流动资产7,331.02元，固定资产412,450.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产88,021.7元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少309889.53元，下降37.9%，其中固定资产减少286266.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值88,407.00元，实现资产处置收入245.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。