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楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州中心血站是2004年5月经楚雄州人民政府批准成立的隶属于楚雄州卫生健康委的非营利性、公益性一类、全额拨款医疗卫生事业单位，是楚雄州辖区内唯一一家采供血机构，主要职责为：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规；负责全州无偿献血的宣传、招募和组织实施；承担全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、储存、运输、供应和管理；指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血的业务工作。机构规格为副处级，核定内设机构6个，核定事业编制30人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.2020年，在州委、州政府和州卫生健康委的正确领导下，楚雄州中心血站以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行《中华人民共和国献血法》和“一办法两规范”等血液工作法律法规，不断加强采供血工作管理，强化血液质量意识，落实安全责任。

2.强化新冠肺炎疫情防控期间采供血工作，统筹抓好疫情防控、爱国卫生“7个专项行动”和采供血工作，全年开展新冠肺炎防控知识宣传近5万人次，测量体温3万余人次，未发现新冠肺炎疫情线索；通过落实爱国卫生“7个专项行动”各项措施，工作环境和献血环境得到明显改善，有效保障采供血工作正常运转，确保了临床用血供应及时充足有效。

3.加强无偿献血宣传动员，通过发展团体预约献血和扩大个人自愿献血队伍相结合的方式积极拓展血源，签订了《楚雄医药高等专科学校无偿献血爱心助学协议》《楚雄师范学院无偿献血爱心助学协议》，加强武警楚雄支队和州级医疗单位的应急献血队伍建设，确保采供血工作正常开展，强化应急血液保障。

4.2020年度，全州无偿捐献全血25072人次，652.84万毫升，与2019年同期相比，献血人数和献血量分别增长10.18%、9.15%；单采血小板490人次653.6个治疗量，同比分别增长26.0%、14.5%，全州自愿无偿献血率保持100％。共制备去白细胞悬浮红细胞31906.5Ｕ、洗涤红细胞325Ｕ、冰冻红细胞53Ｕ、冰冻解冻去甘油红细胞37Ｕ、新鲜冰冻血浆1255670ml、冰冻血浆2413000 ml、冷沉淀3578.25Ｕ，血液成分制备率100%。共向我州临床医疗机构供应各种成分血液总计67781.85单位（10.19吨），同比增长9.63%，其中：悬浮红细胞33470.5Ｕ、去白细胞悬浮红细胞30982Ｕ、洗涤红细胞334Ｕ、冰冻解冻去甘油红细胞40.5Ｕ、新鲜冰冻血浆519200 ml、冰冻血浆2355900 ml、冷沉淀3424.25Ｕ、单采血小板779.6Ｕ，保持血液储存合格率100%，血液出库合格率100%。竭尽全力保障孕产妇产后大出血、车祸重伤患者、消化道大出血等患者的应急抢救用血，全年应急输血抢救患者42例，供出应急血液红细胞类量441Ｕ、血浆31000毫升、冷沉淀172Ｕ，做到足额保障抢救用血。

5.强化血液质量控制，提高血液安全水平。一是严格执行《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程》（2019版）、《全血及成分血质量要求》、《医疗机构消毒技术规范》等相关标准规范、楚雄州中心血站的质量管理体系文件，依法规范开展采供血各项工作。二是严格质量监测和控制，对176袋血液制剂、103个批号关键物料、572台次关键设备和565次工艺卫生进行质量监测，所有检测项目均合格或在受控范围内。共计审核报废血液2132袋，合计血量2867.2Ｕ。完成Rh（D）阴性血型确认试验85人次，检测结果均为“阴性”。三是对采集回来的所有血液标本，均使用2个不同厂家的检测试剂、2名不同检测人员对艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等4项传染病指标进行酶联免疫初检及复检2次检测，同时再针对艾滋病、乙肝、丙肝3项传染病指标开展病毒核酸检测，极大地降低了“窗口期”感染潜在风险和经输血传播疾病的风险。参加国家卫生健康委临检中心3次室间质评考核，对85个室间质评盲样进行175项次检测，成绩均为100分，有效保障了临床用血安全。全年共完成25040份血液标本的实验室检测，检测量同比增长8.46％，实验室检测总体合格率（含核酸检测及酶免检测）为97.91％，未发生血液安全事件。

6.圆满完成州卫生健康委党委下达的大比拼任务目标。全年共采集全血25072人次，652.84万毫升，完成大比拼目标任务107.02%。共向我州临床医疗机构供应血液总计10.19吨，完成8.5吨供血量的大比拼目标的119.8%；全州自愿无偿献血率保持100％，确保临床用血100%来自无偿献血；所有采集的全血100%开展白细胞除滤，符合国家质量标准，参加国家卫生健康委临床检验中心组织的2020年3次室间质评考核，成绩均为满分100分，进一步提升血液安全水平。按照信息网络安全等保2.0标准，我站自筹资金70余万元，完成了启奥血液管理信息系统安全等级保护认证备案工作；按照楚雄州全民健康信息平台建设规划和州卫生健康委要求，搭建完成“献血预约”和“血费报销”等网络微信客户端并投入使用；自筹资金12万元升级建设血液储存运输冷链监控系统并投入使用，有效保障实时监控血液储存运输温度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年末实有人员编制28人。其中：事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度收入合计1,823.90万元。其中：财政拨款收入547.44万元，占总收入的30.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,264.08万元，占总收入的69.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.38万元，占总收入的0.68%。2020年与上年对比，减少33.29万元，主要原因是财政拨款经费有所减少，2020年12月各医疗机构用血款因年底关帐门未收入国库。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度支出合计1,658.53万元。其中：基本支出1,358.50万元，占总支出的81.91%；项目支出300.03万元，占总支出的18.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年与上年对比减少216.94万元，主要原因是2020年项目支出因招标购置设备流标，导致设备购置的款项未能支付，已结转至2021年进行资金支付；采供血试剂耗材纪念品等入库，防止囤积过多，我单位严格控制库存，按要求监测试剂耗材数量，避免耗材过期、库存过大等问题。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,358.50万元。与上年相比减少70.38万元，主要原因是商品服务费用的减少，其中试剂耗材购入的减少、受疫情影响下县采血次数的减少导致专用材料费与差旅费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出515.51万元，占基本支出的37.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费842.99万元，占基本支出的62.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄彝族自治州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.03万元。与上年对比减少146.56万元，主要原因是设备购置招投标流标，设备不能及时购入，项目资金未能及时支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出547.44万元，占本年支出合计的33.01%。其中：工资福利支出433.89万元，商品和服务支出102.17万元，对家庭和个人补助费用11.38万元，与上年对比减少15.72万元，主要原因是公用经费按照财政预算严格支出，缩减公务用车运行维护费，差旅费支出减少，专用材料费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出60.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于退休人员工资及公用经费11.56万元、事业单位基本养老保险40.53万元、事业单位职业年金缴费8.24万元。

 9.卫生健康（类）支出453.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于职工工资及经补贴支出316.48万元，职工医疗保险支出34.65万元、采供血的采集、制备等过程中产生的日常开销费用及专用材料费用73.81万元，事业单位公用经费支出28.17万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出34.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳在编人员住房公积金34万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为8.37万元，完成预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的87.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费用预算1万元，决算0.87万元，节约开支0.13万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.77万元，下降17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.50万元，下降25.00%；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长524.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费预算减少是因为公务用车减少一张，经费较上年减少2.5万元；公务接待费用增长比例大是因为2019年我单位公务接待为0.13万元，数字较小，与今年0.87万元开支相比造成增长比例较大，与预算数相比减少是因为本单位严格执行相关政策认真落实厉行节约，严格控制接待人数，控制公务接待的费用。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占89.59%；公务接待费支出0.87万元，占10.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于采供血相关工作，所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等

3.公务接待费0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州血站、医院交流学习血液的保存、制备技术学习参观产生的接待费用。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州中心血站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位为全额拨款事业单位，无机关运行费安排。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州中心血站部门资产总额2312.44元，其中，流动资产1457.52元，固定资产原值3201.92元，固定资产累计折旧2347.98万元，固定资产净值853.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产原值15.99万元，无形资产摊销15.41万元，无形资产净值0.58万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135.27万元，其中固定资产原值增加78.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值138.86万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额375.36万元，其中：政府采购货物支出375.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、不涉及其他需说明决算中应用到的相关专用名词。

监督索引号53230000376801111