楚雄彝族自治州2005年地方财政预算执行情况和2006年地方财政预算草案的报告

楚雄彝族自治州财政局

各位代表：

受州人民政府委托，现将楚雄彝族自治州2005年地方财政预算执行情况和2006年地方财政预算草案提请州九届人大六次会议审查，并请州政协委员提出意见。

一、2005年地方财政预算执行情况

2005年，全州各级各部门在州委的正确领导下，高举邓小平理论伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，坚持依法治税、依法理财，努力克服干旱、能源供应紧张等不利因素的影响，开拓创新，扎实工作，在全州经济持续增长的基础上，较好地完成了州九届人大五次会议批准的财政收支任务。

2005年全州财政总收入完成331,676万元，为预算的101.8%，比上年增长5%。其中：上划中央“两税”收入完成202,971万元，为预算的99.4%，比上年增长0.8%；地方财政收入完成128,705万元，为预算的106%，比上年增长12.4%。全州地方财政收入中，一般预算收入完成122,935万元，比上年增长14.5%；基金预算收入完成5,770万元，比上年下降19.8%。

全州地方财政支出完成372,609万元（不含列省级支出的国债和扶贫等直汇资金37,300万元），比上年增长15%。其中：州级支出98,266万元，比上年增长5.6%；县（市）级支出274,343万元，比上年增长18.8%。全州地方财政支出中，一般预算支出356,140万元，比上年增长12.2%，基金预算支出16,469万元，比上年增长149.5%。

全州地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入122,935万元，税收返还79,128万元，省以上各项补助收入140,841万元，上年结余16,568万元，调入资金11,695万元，收入总计371,167万元；一般预算支出356,140万元，上解省级支出9,627万元，支出总计365,767万元；收支相抵，年终滚存结余5,400万元。结余资金的形成，主要是由于省以上部分专款下达较晚，当年难以形成支出，需结转2006年按规定用途安排使用。

全州地方财政基金预算平衡情况是：基金预算收入5,770万元，上级补助收入11,316万元，上年结余3,943万元，收入总计21,029万元；基金预算支出16,469万元，调出资金2,903万元，支出总计19,372万元；收支相抵，年终滚存结余1,657万元。

州级地方财政一般预算收支平衡情况是：一般预算收入39,275万元，税收返还79,079万元，省以上各项补助收入140,841万元，下级上解收入4,857万元，上年结余8,985万元，调入资金7,425万元，收入总计280,462万元；一般预算支出91,732万元，补助下级支出183,845万元，上解省级支出1,679万元，支出总计277,256万元；收支相抵，年终滚存结余3,206万元。

州级地方财政基金预算平衡情况是：基金预算收入983万元，上级补助收入11,316万元，上年结余3,172万元，收入总计15,471万元；基金预算支出6,534万元，补助下级支出