中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2019年预算公开

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中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会2019年预算公开目录

第一部分民革楚雄州委2019年部门预算编制说明

第二部分民革楚雄州委2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下转移支付绩效目标表

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2014〕1号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2014〕13号）、《楚雄机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2014〕9号）文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定，于2014年10月成立的正处级机构，下设3个支部,现有党员101人，平均年龄56岁。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

（二）机构设置情况

民革楚雄州委是2014年底新成立单位，于2015年1月1日正式建立财务账务，执行行政单位财务制度。根据《楚雄机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》楚编发〔2017〕29号文件规定，同意核定民革楚雄州委机关行政编制3名，其中专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名。核定机关行政编制3人，年末在职人数2人。无退休人员。

（三）重点工作概述

2018年，民革楚雄州委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，在民革云南省委、中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，全面加强自身建设，认真履职，圆满完成了年度各项工作任务。按照民革上级组织和中共楚雄州委统战部的部署，坚持以政治建设为引领，以丰富多彩的纪念活动为载体，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育,思想政治建设全面加强。示范支部建设顺利启动，党员发展工作积极稳妥开展，全年共发展党员4名，平均年龄40.7岁，均为大专以上文化。

坚持围绕中心、服务大局，通过参加政党协商、政府协商、政协协商，积极为彝州跨越式发展建言献策。在省州市两会期间，民革楚雄州委及党员中的人大代表、政协委员共提交建议和提案42件，其中，4件提案被评为楚雄州政协十届二次会议优秀提案，1件提案被列为楚雄市政协重点督办提案。《关于加强我州民营医院管理的建议》被评为楚雄州政协2018年度优秀社情民意。

认真组织开展了脱贫攻坚专项民主监督。“挂包帮”定点扶贫工作深入开展，帮助武定县高桥镇花桥村委会解决了卫生室建设项目征地费用、185户建档立卡贫困户“扶贫保”综合险投保资金。协调民革上海市嘉定区委、上海市嘉定区经济小区协会、楚雄州律师协会到扶贫联系点和大姚、双柏县开展捐资助学，帮助争取社会捐赠资金25.44万元。机关和部分骨干党员参与全国文明城市创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入51.34万元，其中：一般公共预算财政拨款51.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入51.34万元，其中:本年收入51.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.34万元（本级财力51.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出51.34万元。财政拨款安排支出51.34万元，其中，基本支出51.34万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012801行政运行：26.90万元；2012802一般行政管理事务：16.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.72万元；2101101行政单位医疗：2.49万元；2210201住房公积金：2.23万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出51.34万元，其中：30101基本工资：8.49万元；30102津贴补贴：12.13万元；30103奖金：0.71万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：3.72万元；30110职工基本医疗保险缴费：1.67万元；30111公务员医疗补助缴费：0.74万元；3011299其他社会保险缴费：0.08万元；30113住房公积金：2.23万元；30201办公费：3.50万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.17万元；30207邮电费：0.75万元；30209物业管理费：1.50万元；30211差旅费：1.43万元；30216培训费：3.00万元；30217公务接待费：1.00万元；30226劳务费：3.00万元；3023901公务交通补贴：2.34万元；3023902公务用车租车费：1.00万元；3023999其他交通费用：0.23万元；30299其他商品和服务支出：3.50万元。

基本支出51.34万元，其中：30101基本工资：8.49万元；30102津贴补贴：12.13万元；30103奖金：0.71万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：3.72万元；30110职工基本医疗保险缴费：1.67万元；30111公务员医疗补助缴费：0.74万元；3011299其他社会保险缴费：0.08万元；30113住房公积金：2.23万元；30201办公费：3.50万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.17万元；30207邮电费：0.75万元；30209物业管理费：1.50万元；30211差旅费：1.43万元；30216培训费：3.00万元；30217公务接待费：1.00万元；30226劳务费：3.00万元；3023901公务交通补贴：2.34万元；3023902公务用车租车费：1.00万元；3023999其他交通费用：0.23万元；30299其他商品和服务支出：3.50万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元（详见附预算31表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算：1.00万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费1.00万元；公务用车购置及运行费：0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附32表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年“三公”经费预算1.00万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行费用：0.00万元；公务用车购置费用0.00万元。2018年“三公”经费预算1.80万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费 1.80万元；公务用车运行费用：0.00万元；公务用车购置费用0.00万元。公务接待费减少0.80万元。公务接待费减少原因是：认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费用支出。

（二）基本支出收支预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算51.34万元，2018年基本支出预算55.73万元。比上年减少了4.39万元，主要原因是：我州大力加强预算管理，认真落实中央八项规定，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0.00万元，2018年项目支出预算0.00万元，同比无变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（4）其他商品和服务支出：反映商品和服务支出中其他科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排21.57万元，其中：30201办公费：3.50万元；30205水费：0.15万元；30206电费：0.17万元；30207邮电费：0.75万元；30209物业管理费：1.50万元；30211差旅费：1.43万元；30216培训费：3.00万元；30217公务接待费：1.00万元；30226劳务费：3.00万元；3023901公务交通补贴：2.34万元；3023902公务用车租车费：1.00万元；3023999其他交通费用：0.23万元；30299其他商品和服务支出：3.50万元。机关运行经费2018年安排23.57万元，2019年安排21.57万元，比上年减少2.00万元，减幅8.49%。减少原因：财政压缩各项经费开支。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我单位固定资产余额19.06万元，主要是电子办公设备和办公家具。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位无绩效项目预算。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国国民党革命委员会楚雄州自治州委员会 2019年3月12日

监督索引号53230000175300111