民建楚雄州委2019年部门预算公开

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民建楚雄州委2019年部门预算编制说明

附件1

民建2019年预算公开

目录

第一部分民建2019年部门预算编制说明

第二部分民建2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

附件2

民建2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

民建楚雄州委是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义地方组织参政党。民建楚雄州委基本任务和职能是：（一）贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；（二）充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；（三）组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；（四）定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；（五）维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；（六）积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）机构设置情况

根据云发〔1999〕15号文件和第20次中共楚雄州委常委会议精神经州机构编制委员会第十二次全体会议讨论，同意建立中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会，机构级别为正处级。楚雄州机构编制委员会楚编发〔2017〕29号文件核定民建楚雄州委机关行政编制3名。

（三）重点工作概述

2019年，民建楚雄州委将以贯彻学习中共十九大精神为引领，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照年度计划部署，努力完成确定的工作目标任务。

1、继续加强思想引领工作。把学习贯彻中共十九大等系列精神作为贯穿全年的重大政治任务始终抓好，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神。重点学习领会好关于发展社会主义民主政治、关于巩固和发展爱国统一战线、关于发挥社会主义协商民主的重要作用、关于发展非公有制经济等方面的内容，把智慧和力量凝聚到各项目标和任务上来。

2、继续夯实领导班子建设。围绕建设高素质的中国特色社会主义参政党目标，努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。按照民建省委今年刚出台的《民建云南省委领导班子谈心会实施细则》和《民建云南省委领导班子述职评议会实施细则》的要求，召开好领导班子成员届末述职评议会，把民建州委领导班子建设成为政治坚定、清正廉洁、团结协作、敢于担当、奋发有为的坚强领导集体。筹备好民建州委第三届委员会第一次代表大会的换届相关工作;拟编辑出版《民建楚雄州第二届委员会大事纪》一书。

3、继续强化基层组织建设。支持和指导基层组织不断提升班子建设。注重对新会员的培训教育，解决好思想上和行动上真正入会的问题，按照州委统战部的有关要求及会州委的培训方案举办好2019年骨干会员培训班。选派骨干会员参加民建省委中青年会员培训学习和企业家参加2019非公经济论坛。积极开展形式多样、内容丰富的组织活动，充分体现民建特色，以光荣历史激励会员，以优良传统教育会员，扩大活动的参与度、覆盖面和影响力，务求取得实效，不断增强基层组织的凝聚力。

4、继续提高参政议政水平。拓展参政议政渠道，完善集智聚力工作机制，提前确定2019年课题、集体提案计划准备工作，报备中共楚雄州委批准，围绕“生物医药大健康产业”推进实施，2019年上半年，由州政协副主席、民建楚雄州委主委率课题组有关成员赴四川省攀枝花市和凉山州等地调研考察产业发展情况。并将调研课题成果转化为2020年州市两会的提案、大会发言。

5、做好扶贫社会服务工作。按照中共楚雄州委统战部在双柏县举行的全州统一战线“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”座谈会的要求，继续做好帮扶援建安龙堡乡卫生院健康扶贫工程，拟为安龙堡乡卫生院向上级争取一批医疗设施。继续做好扶贫联系点和脱贫攻坚民主监督工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

我单位机关行政编制3人，现实有在职人员3人，其中：专职副主委1人，秘书长1人，享受副主任科员待遇干部1人；外聘办公室工作人员1人。除外聘岗位1人外，其他3人的工资均由财政统发。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入63.59万元，其中：一般公共预算63.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入63.59万元，其中:本年收入63.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.59万元（本级财力63.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出63.59万元。本级财力安排支出 63.59万元，其中，基本支出63.59万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2012801 行政运行:37.82万元;2012802 一般行政管理事务:16.00万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:4.29万元;2101101 行政单位医疗:2.91万元;2210201 住房公积金:2.57万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出63.59万元，其中： 30101 基本工资:11.12万元; 30102 津贴补贴:17.71万元; 30103 奖金:0.93万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.29万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:1.93万元; 30111 公务员医疗补助缴费:0.86万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.12万元; 30113 住房公积金2.57万元; 30201 办公费:9.50万元; 30202印刷费：0.60万元； 30207 邮电费:0.50万元;30209物业管理费：0.60万元； 30211 差旅费3.00万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.30万元; 30226 劳务费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:3.24万元; 3023999 其他交通费用:0.32万元。

项目支出0.00万元。

基本支出63.59万元，其中： 30101 基本工资:11.12万元; 30102 津贴补贴:17.71万元; 30103 奖金:0.93万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.29万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:1.93万元; 30111 公务员医疗补助缴费:0.86万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.12万元; 30113 住房公积金2.57万元; 30201 办公费:9.50万元; 30202印刷费：0.60万元； 30207 邮电费:0.50万元;30209物业管理费：0.60万元； 30211 差旅费3.00万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.30万元; 30226 劳务费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:3.24万元; 3023999 其他交通费用:0.32万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算0.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年我单位无因公出国（境）经费预算、无公务用车经费预算、公务接待经费支出预算0.30万元，与上年预算持平； 2019年公务接待费民建楚雄州委严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（二）2019年基本支出预算63.59万元，比2018年71.87万元减少11.52%。减少原因如下：压缩预算301303奖金：7.20万元；2012802一般行政事务：2.00万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、同心工程:“同心工程”以思想上同心同德、方向上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐.云南在心底”品牌。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排24.06万元，其中：30201 办公费:9.50万元; 30202印刷费：0.60万元； 30207 邮电费:0.50万元;30209物业管理费：0.60万元； 30211 差旅费3.00万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.30万元; 30226 劳务费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:3.24万元; 3023999 其他交通费用:0.32万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排24.06万元，其中：30201 办公费:9.50万元; 30202印刷费：0.60万元； 30207 邮电费:0.50万元;30209物业管理费：0.60万元； 30211 差旅费3.00万元; 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:0.30万元; 30226 劳务费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:3.24万元; 3023999 其他交通费用:0.32万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

民建雄彝族自治州委员会

2019年3月11日

监督索引号53230000175500111