中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2019年预算公开

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中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2019年预算公开目录

第一部分民主促进会2019年部门预算编制说明

第二部分民主促进会2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下转移支付绩效目标表

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）机构设置情况

我会现有在职公务员3人，退休人员1人。无公务用车编制。至2018年12月31日，我会有基层组织14个，会员287人。

（三）重点工作概述

我会2018年度荣获“民进云南省委宣传思想工作先进集体”，1人荣获“民进全国宣传思想工作先进个人”，2人荣获“民进云南省委提案工作先进个人”，2人获得“民进云南省委优秀通讯员称号”，5人获得“民进云南省委宣传思想工作先进个人”。2018年，在楚雄州、市政协会议上共提交提案68件，其中集体提案53件，个人提案15件，大会发言10件，3件重点题案。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入67.31万元，其中：一般公共预算财政拨款67.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入67.31万元，其中:本年收入67.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.31万元（本级财力67.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出67.31万元。财政拨款安排支出67.31万元，其中，基本支出67.31万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012801行政运行：37.13万元；2012802一般行政管理事务：9.00万元；2012804参政议政：7.00万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：2.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.07万元；2101101行政单位医疗：3.79万元；2210201住房公积金：3.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出67.31万元，其中：30101基本工资：11.10万元；30102津贴补贴：17.04万元；30103奖金：0.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.07万元；30110职工基本医疗保险缴费：2.28万元；30111公务员医疗补助缴费：1.35万元；2011201工伤保险：0.13万元；3011299其他社会保险缴费：0.16万元；30113住房公积金：3.04万元；30201办公费：9.00万元；30211差旅费：0.80万元；30217公务接待费：0.30万元；30226劳务费：1.44万元；3023901公务交通补贴：3.24万元；3023903公务用车平台经费：1.31万元；3023999其他交通费用：0.32万元；30299其他商品和服务支出：7.06万元；30302退休费：2.22万元；30922无形资产购置：0.52万元。

基本支出67.31万元，其中：30101基本工资：11.10万元；30102津贴补贴：17.04万元；30103奖金：0.93万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.07万元；30110职工基本医疗保险缴费：2.28万元；30111公务员医疗补助缴费：1.35万元；2011201工伤保险：0.13万元；3011299其他社会保险缴费：0.16万元；30113住房公积金：3.04万元；30201办公费：9.00万元；30211差旅费：0.80万元；30217公务接待费：0.30万元；30226劳务费：1.44万元；3023901公务交通补贴：3.24万元；3023903公务用车平台经费：1.31万元；3023999其他交通费用：0.32万元；30299其他商品和服务支出：7.06万元；30302退休费：2.22万元；30922无形资产购置：0.52万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.52万元（详见附预算31表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算：0.30万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费0.30万元；公务用车购置及运行费：0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附32表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年“三公”经费预算0.30万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费0.30万元；公务用车运行费用：0.00万元；公务用车购置费用0.00万元。2018年“三公”经费预算0.30万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费0.30万元；公务用车运行费用：0.00万元；公务用车购置费用0.00万元。公务接待费减少与上年相比无增减。

（二）基本支出收支预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算67.31万元，2018年基本支出预算73.80万元。比上年减少了6.49万元，主要原因是：我州大力加强预算管理，认真落实中央八项规定，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算0.00万元，2018年项目支出预算0.00万元，同比无变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（4）其他商品和服务支出：反映商品和服务支出中其他科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排23.47万元，其中：30201办公费：9.00万元；30211差旅费：0.80万元；30217公务接待费：0.30万元；30226劳务费：1.44万元；3023901公务交通补贴：3.24万元；3023903公务用车平台经费：1.31万元；3023999其他交通费用：0.32万元；30299其他商品和服务支出：7.06万元。机关运行经费2018年安排25.62万元，2019年安排23.47万元，比上年减少2.15万元，减幅8.39%。减少原因：财政压缩各项经费开支。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我单位固定资产余额14.05万元，主要是电子办公设备和办公家具。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位无绩效项目预算。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会 2019年3月12日

监督索引号53230000175600111