楚雄州葡萄产业开发办公室2019年预算公开

监督索引号53230000249200000

楚雄州葡萄产业开发办公室2019年预算公开目录

第一部分州葡萄产业开发办公室2019年部门预算编制说明

第二部分州葡萄产业开发办公室2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州葡萄产业开发办公室2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2008年单位成立之初，人事部门明确本单位职能为服务中国西南国际葡萄酒城项目建设。

（二）机构设置情况

州葡萄办是楚雄州人民政府直属事业单位，也是参照公务员法管理、执行行政单位会计制度的单位，单位内设综合科、财务科、外商投资企业服务科、项目管理科和政策法规科。

（三）重点工作概述

1、处理中国西南国际葡萄酒城项目遗留问题，管理南华徐营酿酒葡萄种苗基地。

2、落实主体责任，抓好党风廉政工作；

3、强化四个意识，抓实基层党组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入119.64万元，其中：一般公共预算财政拨款119.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入119.64万元，其中:本年收入119.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.64万元（本级财力119.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出119.64万元。财政拨款安排支出119.64万元，其中，基本支出119.64万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2060101行政运行:84.58万元;2060102一般行政管理事务:5.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:2.26万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.08万元;2101101行政单位医疗:8.47万元;2210201住房公积金:7.25万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出119.64万元，其中： 30101基本工资:26.91万元;30102津贴补贴:40.08万元;30103奖金:2.24万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:12.08万元;30110职工基本医疗保险缴费:5.44万元;30111公务员医疗补助缴费:2.71万元;3011201工伤保险:0.26万元;3011299其他社会保障缴费:0.56万元;30113住房公积金:7.25万元;30201办公费:3.00万元;30205水费:0.55万元;30206电费:0.20万元;30207邮电费:0.50万元;30209物业管理费:0.25万元;30211差旅费:1.60万元;30217公务接待费:0.50万元;30218专用材料费:0.50万元;30226劳务费:3.00万元;30228工会经费:1.50万元;3023901公务交通补贴:7.14万元;3023902公务用车租车费:0.40万元;3023999其他交通费用:0.71万元;30299其他商品和服务支出:0.06万元;30302退休费:2.20万元。

基本支出119.64万元，其中： 30101基本工资:26.91万元; 30102津贴补贴:40.08万元; 30103奖金:2.24万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:12.08万元; 30110职工基本医疗保险缴费:5.44万元; 30111公务员医疗补助缴费:2.71万元; 3011201工伤保险:0.26万元; 3011299其他社会保障缴费:0.56万元; 30113住房公积金:7.25万元; 30201办公费:3.00万元; 30205水费:0.55万元; 30206电费:0.20万元; 30207邮电费:0.50万元; 30209物业管理费:0.25万元; 30211差旅费:1.60万元; 30217公务接待费:0.50万元; 30218专用材料费:0.50万元; 30226劳务费:3.00万元; 30228工会经费:1.50万元; 3023901公务交通补贴:7.14万元; 3023902公务用车租车费:0.40万元; 3023999其他交通费用:0.71万元; 30299其他商品和服务支出:0.06万元; 30302退休费:2.20万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2019年度“三公”经费预算财政拨款0.50万元,

其中：因公出国（境）费用0.00万元、公务接待费0.50万元、公务用车购置及运行费0.00万元。与2018年“三公”经费预算0.50万元相比无变化。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出119.64万元，比2018年123.09万元减少3.45万元,减少主要原因为严格执行中央八项规定、压缩相应经费支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、专用材料费：反映基地日常管理使用的农药、化肥等费用支出；

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费；

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指退休费、医疗费补助等方面的支出。

（二） 机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排19.91万元，与2018年

19.73万元相比增加0.18万元，增加比例为0.9%，增加原因是部分其他社会保障缴费纳入工资福利预算，减少人均公用经费占用额度。支出预算明细为： 30201办公费:3.00万元; 30205水费:0.55万元; 30206电费:0.20万元; 30207邮电费:0.50万元; 30209物业管理费:0.25万元; 30211差旅费:1.60万元; 30217公务接待费:0.50万元; 30218专用材料费:0.50万元; 30226劳务费:3.00万元; 30228工会经费:1.50万元; 3023901公务交通补贴:7.14万元; 3023902公务用车租车费:0.40万元; 3023999其他交通费用:0.71万元; 30299其他商品和服务支出:0.06万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

无

楚雄州葡萄产业开发办公室

2019年3月12日

监督索引号53230000249200111