楚雄州国家保密局2019年预算公开

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楚雄州国家保密局2019年预算公开

目录

第一部分楚雄州国家保密局2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州国家保密局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、基本支出预算表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、基金预算支出情况表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、一般公共预算支出表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、政府采购表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下绩效目标表

楚雄州国家保密局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州国家保密局是州委保密委员会的办事机构,又是州人民政府主管理保密工作的职能部门,属于副处级机构。

1.贯彻落实中央和省、州党委关于保密工作的方针、政策、决定、指示，督促检查《保密法》等保密法律法规的贯彻实施。

2.制定全州保密工作计划并组织实施，指导各部门、各单位的保密管理工作。

3.负责制定实施全州保密法制宣传教育规划，组织、指导全州保密法制宣传教育工作，普及保密知识，增强保密意识。

4.组织开展保密培训工作，协调、指导有关部门加强保密业务培训；负责国家及省、州各种统一考试期间的保密监管工作；组织开展保密检查，督促有关部门依法对泄密事件进行查处。

5.负责对全州涉密纸介质文件、资料和电子存储载体的清理和统一销毁工作。

6.管理和指导保密技术工作，负责制定并组织实施全州保密技术发展规划，指导保密技术产品推广应用和维护。负责对各部门、各单位在信息网络上的信息进行保密监督，对泄密案件进行查处。

7.承办州委保密委会日常事务工作，承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

州委常委会会议于1996年8月14日决定：《关于加强保密工作》（通字〔1996〕11号）文件，州委决定恢复楚雄州国家保密局为二级局机构(副处级)单位。

（三）重点工作概述

2018年，楚雄州国家保密局坚持围绕中心、服务大局，居安思危、主动作为，坚持党管保密与依法治密有机统一，认真贯彻落实党的十九大我州保密工作在州委、州政府和省委保密委、保密局的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，居安思危、主动作为，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,进一步明确思路，创新方法，加强督查，确保中央和省、州党委关于保密工作的决策部署扎实推进、落地生根，为开启彝州跨越式发展新征程提供坚强有力保障。一是抓实保密工作责任制落实。2018年，州保密局认真落实州委保密委工作安排部署，牢牢守住“安全保密底线”，切实加强对保密工作的领导，压实责任，形成齐抓共管保密工作合力，全州各级各部门认真贯彻落实保密工作责任制规定，把安全保密工作作为一项重大政治任务抓紧、抓实、抓好，确保安全保密工作万无一失。二是扎实开展保密法治宣传教育。认真贯彻落实《楚雄州“七五”保密法治宣传教育工作规划》，切实履行“谁主管谁普法，谁执法谁普法”社会责任，创新方式，丰富载体，广泛组织开展保密法治宣传和警示教育工作，深入10县市和州级各部门开展保密法治宣传教育和业务培训50场次，共10000余人接受保密意识保密常识集中宣传教育。三是夯实保密管理基础工作。坚持标准，严格管理，努力实现“三大管理”工作制度化、规范化、常态化。严格落实互联网网站信息发布规定，严格对拟发布信息进行保密审查，认真组织涉密文件清退和废旧文件资料集中销毁工作。四是认真开展保密监督检查。2018年，组织全州机关、事业单位认真开展保密自查自评工作，积极参与和配合教育、组织、人事等部门，认真抓好各类考试试卷保密和例行保密监督工作，确保各项考试安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年10月，我单位基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制0人，事业编制1人。

在职实有7人，离休人员0人，退休人员4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

在校学生人数0人。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入142.57万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排142.57万元（其中：公共财政预算142.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入142.57万元，其中：公共财政预算142.57万元（其中：本级财力142.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出142.57万元。财政拨款安排支出142.57万元，其中：基本支出142.57万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2013101 行政运行:92.18万元;2013102 一般行政管理事务:12.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:9.00万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.31万元;2101101 行政单位医疗:9.69万元;2210201 住房公积金:7.39万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出142.57万元，其中： 30101 基本工资:27.71万元;30102 津贴补贴:41.17万元;30103 奖金:2.31万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.31万元;30110 职工基本医疗保险缴费:5.54万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.71万元;3011201 工伤保险:0.60万元;3011299 其他社会保障缴费:1.16万元;30113 住房公积金:7.39万元;30201 办公费:3.08万元;30202 印刷费:0.40万元;30207 邮电费:0.70万元;30211 差旅费:5.00万元;30213 维修（护）费:0.80万元;30214 租赁费:2.10万元;30215 会议费:0.50万元;30216 培训费:1.60万元;30217 公务接待费:1.50万元;30226 劳务费:1.50万元;30228 工会经费:1.80万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;3023901 公务交通补贴:7.26万元;3023999 其他交通费用:0.73万元;30299 其他商品和服务支出:1.24万元;30302 退休费:8.76万元;31002 办公设备购置:1.20万元。

基本支出142.57万元，其中： 30101 基本工资:27.71万元; 30102 津贴补贴:41.17万元; 30103 奖金:2.31万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.31万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:5.54万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.71万元; 3011201 工伤保险:0.60万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.16万元; 30113 住房公积金:7.39万元; 30201 办公费:3.08万元; 30202 印刷费:0.40万元; 30207 邮电费:0.70万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30213 维修（护）费:0.80万元; 30214 租赁费:2.10万元; 30215 会议费:0.50万元; 30216 培训费:1.60万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:1.50万元; 30228 工会经费:1.80万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:7.26万元; 3023999 其他交通费用:0.73万元; 30299 其他商品和服务支出:1.24万元; 30302 退休费:8.76万元; 31002 办公设备购置:1.20万元。

项目支出0.00万元。

五、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.51万元（详见附表）。

六、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州国家保密局2019年 “三公”经费预算为4万元（其中公务接待费1.5万元，公务用车运行费2.5万元），相比2018年 “三公”经费预算为4万元（其中公务接待费1.5万元，公务用车运行费2.5万元）无增减。楚雄州国家保密局有车辆编制1辆，实有车辆1辆，主要用于贯彻落实全州保密事业发展规划各项工作督促、指导，深入县市乡镇定期开展保密专项检查等方面的保障，所预算的经费基本只能够满足工作需求。

九、市对下专项转移支付情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排30.71万元，其中： 30201办公费:3.08万元; 30202印刷费:0.40万元; 30207邮电费:0.70万元; 30211差旅费:5.00万元; 30213维修（护）费:0.80万元; 30214租赁费:2.10万元; 30215会议费:0.50万元; 30216培训费:1.60万元; 30217公务接待费:1.50万元; 30226劳务费:1.50万元; 30228工会经费:1.80万元; 30231公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901公务交通补贴:7.26万元; 3023999其他交通费用:0.73万元; 30299其他商品和服务支出:1.24万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排30.71万元，其中： 30201办公费:3.08万元; 30202印刷费:0.40万元; 30207邮电费:0.70万元; 30211差旅费:5.00万元; 30213维修（护）费:0.80万元; 30214租赁费:2.10万元; 30215会议费:0.50万元; 30216培训费:1.60万元; 30217公务接待费:1.50万元; 30226劳务费:1.50万元; 30228工会经费:1.80万元; 30231公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901公务交通补贴:7.26万元; 3023999其他交通费用:0.73万元; 30299其他商品和服务支出:1.24万元。

情况说明：2018年财政预算安排机关运行经费31.58万元，2019年与2018年相比减少0.87万元。主要减少原因是财政预算压减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

                                                                                                        楚雄州国家保密局

                                                                                                           2019年3月13日

监督索引号53230000177200111