楚雄州移民开发局2019年预算公开目录

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楚雄州移民开发局2019年预算公开目录

第一部分 移民开发局2019年部门预算编制说明

第二部分 移民开发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州移民开发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据省移民局和州委、州政府的要求，州移民局主要履行以下职能职责：

1.宣传贯彻执行国家和省有关移民工作的法律、法规和政策，研究和拟定本行政区域移民工作的实施办法。

2.协调、配合县（市）人民政府完成移民安置规划大纲和移民安置规划的编制。对县（市）人民政府提出的安置方案进行审查并出具意见。负责重大移民安置工程施工图设计的审核（审批）工作。

3.负责州人民政府与项目法人签订的移民安置工作协议中确定的具体任务分解落实到有关县（市）人民政府及有关单位，对其资金进行拨付和管理，按省移民开发局要求管理使用好水电工程建设征地移民安置补偿独立费用；并负责指导、检查、督促本行政区域内移民安置任务的实施。

4.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划以及移民资金年度计划，管理移民资金；会同州有关部门，对县（市）人民政府移民资金的使用情况进行监督、检查和审计。

5.负责指导本行政区域内的移民安置实施计划编制工作，

审核县（市）编制的移民安置年度计划。

6.组织相关单位对本行政区域内移民安置单项工程进行验收；负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行专项初步验收；负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。

7.负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶解困工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、相关规划的审核和年度计划、汇总和报批工作。并对本行政区域内后期扶持政策落实情况进行监督、检查。

8.做好移民来信来访工作，协同有关部门及时处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。

9.组织本州内移民干部的业务培训。

10.负责本行政区域移民业务统计工作。

11.承办州人民政府和省移民开发局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州移民开发局为州政府直属公益一类事业单位，内设办公室、规划科、后期扶持科、政策法规科、财务科5个正科级科室。

（三）重点工作概述

1.明确目标，打好乌东德水电站移民搬迁安置攻坚战

（1）2019年6月底前完成启宪、甘塘、瓦渣箐、西和、花果山安置点移民建房、土地开发整理和安置点外部电力、电信、广播电视等专业项目建设工作，其他三电工程处理基本完成；完成文物保护、测量标志恢复工作；完成武定县所有居民点对外交通道路，西和及花果山安置点外部供水工程；完成水库淹没影响区移民搬迁工作。

（2）2019年9月底前完成库底清理。

（3）2019年11月底前完成姜驿公路、黄江公路等等级公路建设，并具备通车条件；武定县完成所有库周交通及花果山对外交通建设工作；完成移民专项验收。

（4）2019年12月底前完成龙街大桥建设，具备通车条件；东山大沟改扩建工程完成总工程量的50%，并提出冬季枯水期临时供水方案；麻柳水库等水源工程、供水线路及净水工程等居民点供水工程全部完成；江丙路建设任务完成过半；完成武定县、元谋县浸没影响区处理工作。

2.注重实效，打好后期扶持攻坚战

（1）抓实项目前期工作。严格执行项目工期，注重改革创新，抓住绩效评价，抓严资金管理，抓好后期扶持项目实施，2019年全州计划实施大中型水库移民后期扶持项目28件，移民总投资6793万元。

（2）抓好改革试点工作。继续抓好移民后期扶持项目资金与市场主体合作形成资产股权量化分红改革；移民技能培训“先培训后奖补”改革；移民搬迁安置与后期扶持同步推进改革三个改革试点工作。

（3）完成后期扶持人口的动态管理工作。严格按照要求分别于6月30日、12月30前核减一次后期扶持人口，并及时上报省搬迁安置办公室。

（4）做好新建大中型水库、水电站移民后期扶持人口核定上报工作。

（5）抓好大中型水库移民后期扶持项目的验收工作。

（6）配合相关大中专学校完成我州2019年度的大中型水库移民职业教育招生工作。

（7）做好库区和移民安置区基础设施建设重点项目的前期工作，争取省级资金的支持。

（8）做好大中型水库移民后期扶持政策实施绩效评价和监测评估工作。

3.以人为本，打好移民信访维稳攻坚战

（1）抓矛盾排查。每月进行1次信访问题研判，每季度深入基层一线开展1次信访问题调研，及时掌握分析矛盾问题。

（2）抓隐患化解。在分析调研基础上，制定化解措施方案，抓早、抓小，把矛盾问题解决在基层，化解在萌芽状态。

（3）抓问题包保。按照干部包村，领导包案要求，落实包保干部，明确工作责任，细化工作措施，切实解决好移民诉求问题。

（4）抓政策宣传。加大移民政策和法律法规宣传力度，落实好移民法律服务工作，引导移民依法依规解决移民信访问题，有效杜绝越级上访和群体性事件发生。

（5）抓工作疏导。深入分析问题性质，根据诉求性质，涉及法律问题的，引导移民依法解决问题；属政策性问题的，认真按政策要求落实，不符合政策规定的，多说服、多教育、多解释；属困难帮扶的，想办法力所能及的给予帮扶解困。

4.积极作为，做好大中型水利工程移民搬迁安置工作

（1）抓好大中型水利工程移民安置项目实施的监督管理。按照确定的移民投资计划和搬迁安置任务，明确责任、倒排工期、强化督查，确保移民安置规划的顺利实施。

（2）抓实大中型水利工程移民安置工程前期工作。双柏县完成白水河水库初设阶段移民安置规划的审查，楚雄市完成白衣河水库移民安置规划大纲和可研阶段移民安置规划的审查，武定县完成志黑水库移民安置规划大纲和可研阶段移民安置规划的审查。积极配合完成牟定县小石门大（二）型水库工程移民安置规划大纲、可研阶段移民安置规划报告和初设阶段移民安置规划报告的编制上报工作。

（3）抓牢大中型水利工程移民安置工程验收工作。禄丰县要完成西河水库省级终验工作，大姚县要完成红豆树水库州级初验和省级终验工作，元谋县要完成坛罐窑水库的州级初验工作。

5.克难奋进，努力完成观音岩水电站移民扫尾工作

（1）完成逐年补偿兑付工作。大姚、永仁两县要认真贯彻落实省政府相关会议精神，严格按照《金沙江中游观音岩水电站楚雄建设征地移民安置逐年补偿实施标准兑付补充协议》要求，在综合设代、综合监理的指导下，编制生产安置后移民剩余征地补偿和集体资产补偿费的分配使用和兑付方案，经县人民政府批准后，尽快组织实施。

（2）抓好库岸失稳区移民搬迁安置工作。加强库区沿岸和待观区的巡查和监测，按照编制的应急预案，落实巡察人员和责任，确保库区沿岸居民生命财产安全。永仁县年内完成莲池移民安置点建设，确保移民全部搬迁入住。

（3）抓好水毁项目恢复重建工作。大姚县抓好2016年度水毁项目恢复建设工作，确保损毁设施年内全面投入使用。

（4）完成专业项目竣工验收移交工作。认真做好安置点专业改复建项目、环保水保工程的收尾、验收、移交工作。

（5）认真做好安置点工程、各专业项目的设计变更报告的审查、审批扫尾工作，确保年内全部审批完毕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给公益一类事业单位1个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。

退休人员3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入400.49万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排400.49万元，（其中：一般公共预算400.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 400.49万元，其中:本年收入400.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款400.49万元（本级财力400.49万元），无其他收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出400.49万元。本级财力安排支出400.49万元其中：基本支出400.49万元，占总支出100.00％，项目支出0.00万元，占总支出的0.00％。

专项业务经费安排0.00万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:6.75万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:41.74万元;2101101 行政单位医疗:29.21万元;2130301 行政运行:297.75万元;2210201 住房公积金:25.04万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出400.49万元，其中： 30101 基本工资:94.94万元;30102 津贴补贴:127.83万元;30103 奖金:7.91万元;30107 绩效工资:4.68万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:41.74万元;30110 职工基本医疗保险缴费:18.78万元;30111 公务员医疗补助缴费:9.34万元;3011299 其他社会保障缴费:1.09万元;30113 住房公积金:25.04万元;30201 办公费:8.50万元;30207 邮电费:2.00万元;30211 差旅费:9.00万元;30215 会议费:3.00万元;30216 培训费:2.00万元;30217 公务接待费:2.50万元;30227 委托业务费:3.00万元;30228 工会经费:6.00万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;3023901 公务交通补贴:21.72万元;3023999 其他交通费用:2.17万元;30299 其他商品和服务支出:0.18万元;30302 退休费:6.57万元。

基本支出400.49万元，其中： 30101 基本工资:94.94万元; 30102 津贴补贴:127.83万元; 30103 奖金:7.91万元; 30107 绩效工资:4.68万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:41.74万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:18.78万元; 30111 公务员医疗补助缴费:9.34万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.09万元; 30113 住房公积金:25.04万元; 30201 办公费:8.50万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30215 会议费:3.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:6.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:21.72万元; 3023999 其他交通费用:2.17万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元; 30302 退休费:6.57万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

2019年部门无市对下专项转移支付预算资金。

六、政府采购预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费预算5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。

2019年部门财政拨款“三公”经费预算5.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。

比上年部门财政拨款“三公”经费预算数5.50万元减少0.50万元，减少9.09%，其中：公务用车运行维护费支出2.5万元，比上年预算数3万元减少0.50万元，减少16.67%;公务接待费支出2.5万元，比上年预算数2.5万元减少0万元，减少0%。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门财政拨款“三公”经费预算数5.00万元，比上年5.50万元减少0.50万元，减少9.09%。减少的原因是部门按照厉行节约、减少“三公”经费要求编制预算，比上年5.50万元减少0.50万元。

（二）部门预算基本支出增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出400.49万元，比上年预算基本支出452.83万元减少52.34万元，减少11.56%。减少的主要原因：

由于单位人员变动，退休人员增加等原因，2019年预算2080504未归口管理的行政单位离退休:6.75万元比上年4.48万元增加2.27万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:41.74万元比上年34.83万元增加6.91万元;2101101 行政单位医疗:29.21万元比上年24.23万元增加4.98万元; 2130301 行政运行:297.75万元比上年367.74万元减少69.99万元;;2210201 住房公积金:25.04万元比上年21.55万元增加3.49万元。

（三）部门预算项目支出增减变化情况及原因说明

楚雄州移民开发局2019年预算安排项目支出0万元，比上年预算项目支出0万元，无增减变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中包括人员经费工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（二）机关运行经费安排

2019年预算部门运行经费安排62.57万元，其中： 30201 办公费:8.50万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30215 会议费:3.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:6.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:21.72万元; 3023999 其他交通费用:2.17万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元。

2019年预算部门运行经费安排62.57万元，比2018年安排65.6万元减少3.03万元，减少5%，减少的主要原因是部门按照厉行节约的要求，缩减各项运行经费支出预算，比去年减少安排5%的运行经费。

2019年预算部门财政拨款运行经费安排62.57万元，其中： 30201 办公费:8.50万元; 30207 邮电费:2.00万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30215 会议费:3.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30227 委托业务费:3.00万元; 30228 工会经费:6.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:21.72万元; 3023999 其他交通费用:2.17万元; 30299 其他商品和服务支出:0.18万元。

2019年预算部门财政拨款运行经费安排62.57万元，比2018年安排65.6万元减少3.03万元，减少5%，减少的主要原因是部门按照厉行节约的要求，缩减各项运行经费支出预算，比去年减少安排5%的财政拨款运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53230001732800111