楚雄州军转干校2019年预算公开

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关于楚雄州军队转业干部培训学校

2019年部门预算编制的说明

第一部分楚雄州军队转业干部培训学校2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州军队转业干部培训学校2019年部门预算表目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州军队转业干部培训学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为军队转业干部提供短期培训服务、国家公务员培训、在职干部培训、会议培训、函授班短期培训等。

（二）机构设置情况

我单位属退役军人事务局下属事业单位（独立编制、独立核算机构）1个，在职人员编制8人，在职实有8人，离休人员0人，退休人员0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。在校学生人数0人。

（三）2019年重点工作概述

以习近平系列重要讲话精神为指导，深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和主管部门会议精神，以科学发展观纵览全局，坚持问题导向，更新思想观念，适应改革发展需求，为彝州全面小康社会建设作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制0人，在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员0人，其中：退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2019年部门财政拨款收入199.12万元，其中：本级财政力安排105.21万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的教育收费93.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入199.12万元，其中:本年收入199.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.12万元（本级财力105.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入93.91万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出199.12万元。财政拨款安排支出199.12万元，其中:基本支出199.12万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2011001 行政运行:77.74万元;2011002 一般行政管理事务:93.91万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.07万元;2101101 行政单位医疗:8.16万元;2210201 住房公积金:7.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出105.21万元，其中： 30101 基本工资:26.29万元; 30102 津贴补贴:37.58万元; 30103 奖金:2.19万元; 30107 绩效工资:1.96万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.07万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:5.43万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.41万元; 3011201 工伤保险:0.78万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.32万元; 30113 住房公积金:7.24万元; 30201 办公费:18.61万元; 30202 印刷费:3.00万元; 30205 水费:0.9万元; 30206 电费:1.60万元; 30207 邮电费:3.00万元;30211 差旅费:4.12万元; 30213 维修（护）费:6.00万元; 30217 公务接待费:5.90万元; 30226 劳务费:50.00万元; 30228 工会经费:1.40万元; 30231 公务用车运行维护费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:0.84万元; 3023999 其他交通费用:0.08万元; 31002 办公设备购置:3.40万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

(三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算238.41万元，2019年基本支出预算199.12万元，减少39.29万元，减少原因一是2019年无大型修缮科目支出。

（一）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州军队转业干部培训学校2019年财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，其中，因公出国（境）0.00万元，公务用车运行维护支出0.00万元，公务接待支出0.50万元。2018年财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，其中，因公出国（境）0.00万元，公务用车运行维护支出0.00万元，公务接待支出0.50万元。2019年度较2018年度未发生增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.“机关运行经费”：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

３.“一般公共服务支出”指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、市场监管事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商组织事务、宣传事务、统战事务、其它一般公共服务事务等方面的支出，包括保障机构正常运转，完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.“委托业务费”反映机关委托外单位办理业务而支付的委托业务费，具体包括咨询费、劳务费、委托业务费。

（二）单位运行经费安排

2019年预算单位安排运行资金99.45万元，其中：30201办公费：18.61万元；30202印刷费：3.00万元；30205水费：0.90万元；30206电费：1.60万元；30207邮电费：3.00万元；30211差旅费：4.12万元；30213维修（护）费：6.00万元；30217公务接待费：5.90万元；30226劳务费：50.00万元30288工会经费：1.40万元；30231公务用车运行维护费：4.00万元；3023901公务交通补贴：0.84万元；3023999其他交通费用：0.08万元。

2018年预算单位财政拨款安排运行资金117.00万元，其中：30201办公费：15.96万元；30202印刷费：2.00万元；30205水费：1.10万元；30206电费：2.40万元；30207邮电费：2.50万元；30211差旅费：5.30万元；30213维修（护）费：2.50万元；30217公务接待费：3.90万元；30226劳务费：43.80万元30288工会经费：1.70万元；30231公务用车运行维护费：4.00万元；3023901公务交通补贴：0.84万元；3023999其他交通费用：0.08万元。

2019年较2018年单位运行经费增加部分原因是2019年在职职工工资及社会保险缴费较2018年有所上调，以及单位部分办公用房及设备年久失修，物业管理费、劳务费和维修维护费略微上涨所致。减少部分原因是2019年联合昆医办学新生生源减少，相关服务支出费用略微下降。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明

无。

楚雄州军队转业干部培训学校

2019年2月28日

监督索引号53230000377400111