蜻蛉河灌区管理局2019年部门预算编制说明

蜻蛉河灌区管理局2019年预算公开目录

第一部分 蜻蛉河灌区管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 蜻蛉河灌区管理局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

蜻蛉河灌区管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责灌区内的水资源保护和综合开发利用工作；

(2)负责灌区所属工程的国有水利资产管理，负责灌区管理范围内的工程管理工作；负责灌区内水利工程的管理维修、养护及蓄水、防汛、调水，保证灌区水利工程安全运行；负责灌区内灌溉试验与科学研究工作；

(3)统筹协调蜻蛉河灌区管理范围内的水资源调度和排洪安全调度，对蜻蛉河流域内防洪调度负全责；

(4)负责灌区管理范围的水政工作；

(5)负责灌区范围内水污染防治与监督工作；

(6)贯彻执行国家有关大型灌区建设、管理的方针、政策和法律、法规；

(7)贯彻执行国家和省、州水利、水土保持、水产养殖的方针、政策和法律、法规，结合灌区管理局实际，制定灌区管理规定，经批准后组织实施；

(8)按照水利工程基本建设程序和国家大型灌区续建配套与节水改造建设的有关规定，负责灌区建设项目的规划、设计、申报、下达及组织对批准项目的实施。做好新科技、新技术试验、示范。按照有关规定负责灌区工程的项目建设管理。统一协调灌区涉及姚安、大姚两县的建设项目及管理，严格实行项目法人制责任制、建设监理制、招投标制和合同管理制。

（二）机构设置情况

按照州编办印发蜻蛉河灌区管理局主要职责内设机构和人员编制规定，我局机关设3个内设机构(副科级)，办公室、建设科和管理科。编制10名，其中：局长1名（副处级），副局长1名（正科级），科长3名（副科级）。截至2018年12月，有在职职工9名，其中：副处级领导干部1人，正科级干部1人，副科级干部4人，副主任科员1人，工勤人员2人。

（三）重点工作概述

蜻蛉河大型灌区位于云南省楚雄彝族自治州中西部金沙江二级支流蜻蛉河沿河两岸。范围涉及姚安、大姚两县7个乡镇，117个村委会（社区），总人口30.83万人。灌区总耕地面积33.73万亩，有效灌溉面积30.1万亩。

1998年前由于各级政府投入有限，资金主要用于水源工程建设，渠系建设投入不足，灌区内灌溉，输水干、支渠渠系多为土渠，渗漏严重，区域内水资源利用效率低，不仅加剧了灌区用水关系的紧张，更引发了不少的水事纠纷，一定程度上制约了大姚、姚安两县经济社会的快速发展和脱贫步伐。2000年5月，我州按照水利部《关于开展大型灌区续建配套与节水改造规划编制的通知》要求，编制完成《楚雄州蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造规划报告》，2001年11月22日水利部以水规计〔2001〕514号文件（《关于全国大型灌区续建配套与节水改造规划报告的批复》）批准项目建设，批复蜻蛉河大型灌区续建配套与节水改造规划设计灌溉面积31.2万亩，总投资3.26亿元，其中：骨干工程投资2.08亿元，田间工程1.18亿元。

自2001年至2018年12月，蜻蛉河灌区共实施了批复的十六期续建配套与节水改造项目，建设完成东山干渠、南干渠、妙峰排灌干渠、洋派水库东干渠、永丰干渠、蜻蛉沟干渠、大康郎沟干渠、白鹤水库南干渠、白鹤水库北干渠、龙林排灌干渠、大箐排灌干渠、大罗古排灌干渠、大村排1灌干渠、仁和排灌干渠、三棵木排灌干渠、中运沟干渠、将陆排灌干渠、大古衙排灌干渠、钟秀大沟及洋派水库东干渠一支渠、二支渠、西一支渠等22条骨干渠道167.24km的防渗处理；完成渠系建筑物1645座；完成王德桥、钟秀2座河道节制闸，改善灌溉面积19.57万亩，改善排涝面积15.36万亩，建设田间工程1668亩。灌区境内的干渠、支渠、斗渠83处重要引水口、分水口及用水管理分界断面量测水测站点位设施都已经到位，正在加紧安装调试。截至2018年12月底，共完成投资22454.95万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。为财政全额供给的事业单位。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，均为事业编制。在职实有10人，财政全供养10人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入143.97万元，其中：一般公共预算财政拨款143.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入143.97万元，其中:本年收入143.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.97万元（本级财力143.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年年部门预算总支出 143.97万元。财政拨款安排支出 143.97万元，其中，基本支出143.97万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502 事业单位离退休:4.51万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:15.36万元;2101102 事业单位医疗:11.04万元;2130306 水利工程运行与维护:103.84万元;2210201 住房公积金:9.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出143.97万元，项目支出0万元）。基本支出143.97万元，其中： 30101 基本工资:33.65万元; 30102 津贴补贴:39.85万元; 30103 奖金:2.80万元; 30107 绩效工资:7.55万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:15.36万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.91万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.65万元; 3011201 工伤保险:0.35万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.48万元; 30113 住房公积金:9.22万元; 30201 办公费:3.30万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.60万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:0.80万元; 30211 差旅费:2.50万元; 30216 培训费:1.55万元; 30217 公务接待费:0.30万元; 30228 工会经费:2.00万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:0.90万元; 3023999 其他交通费用:0.09万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12万元; 30302 退休费:4.39万元; 31002 办公设备购置:1.60万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门预算中无省对下专项转移支付的支出。

（二）与中央配套事项

2019年部门预算中无与中央配套支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.60万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算5.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算5.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.00万元）。

2019年我单位部门“三公经费”预算5.30万元与2018年部门“三公经费”预算5.30万元一致，无增减变化。

（二）基本支出预算变动

2019年基本支出预算143.97万元，比2018年基本支出预算146.18万元减少2.21万元，减少的主要原因是：按照相关要求，本着厉行节约，量入为出的原则，压缩了公用经费开支。

（三）项目支出预算变动

2019年部门预算中没有项目经费支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排蜻蛉河灌区管理局机关运行经费19.76万元，其中：办公经费3.30万元; 水费0.50万元; 电费0.60万元; 邮电费0.50万元; 物业管理费0.80万元; 差旅费2.50万元; 培训费1.55万元; 公务接待费0.30万元; 工会经费2.00万元; 公务用车运行维护费5.00万元; 公务交通补贴0.90万元; 其他交通费用0.09万元; 其他商品和服务支出0.12万元; 办公设备购置1.60万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位在州级财政部门及主管部门的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善，建立了由办公室牵头，其他科室积极配合的工作机制，明确了各自的工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2019年3月5日