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索引号:115323000151673132-/2019-0314007 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2019-03-14 10:42:48 文  号:
标 题:
楚雄州大海波水库管理处2019年部门预算编制说明

楚雄州大海波水库管理处2019年部门预算编制说明

楚雄州大海波水库管理处2019年预算公开目录

第一部分 楚雄州大海波水库管理处2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州大海波水库管理处2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州大海波水库管理处2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州大海波水库管理处属楚雄州水务局直管的中型水库管理单位,为大海波水库正常运行提供管理保障。水库日常运行管理,水库维修养护、防汛抢险、库区水上交通安全管理、灌区供用水的调度及管理等工作。

(二)机构设置情况

楚雄州大海波水库管理处设2个内设机构(即办公室和工程管理股),现有在职职工18人,退休人员7人。

(三)重点工作概述

大海波水库是一座以农业灌溉为主,兼顾防洪发电的综合性水库,我单位及时了解掌握灌区需水情况,适时通报水情,合理调节调度;在工程管理方面,我单位着重抓好安全检查及维修养护工作,在日常管理工作中适时开展工程巡查和检查,同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位、重点部位加强了巡查、观察,发现隐患及时处理,确保了工程的正常安全运行。

二、预算单位基本情况

楚雄州大海波水库管理处是差额补助事业单位,截止2018年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制19人(其中:财政补助9人,自收自支10人),实有在职职工18人,退休人员7人(其中:在职职工9人、退休人员7人属财政补助),其经费来源主要是水库水费收入及财政预算下达经费;车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定,以《楚雄州财政局关于大海波水库管理处2019年部门预算批复的通知》(楚财预[2019]8号)批复我单位2019年度预算。

(一)部门财务收入情况

2019年单位财务总收入135.87万元,其中:上级补助0万元,本级安排135.87万元(其中:公共财政预算135.87万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理的教育收费0万元),自筹资金0万元(其中:事业单位经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元),结余结转资金0万元(其中:上年结转0万元,存量资金0万元)。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入135.87万元,其中:公共财政预算135.87万元(其中:本级财力135.87万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,其他非税收入0万元),政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理的教育收费0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出135.87万元。财政拨款安排支出135.87万元,其中:基本支出135.87万元,项目支出0.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:2080502 事业单位离退休:16.64万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:13.68万元;2101102 事业单位医疗:11.34万元;2130306 水利工程运行与维护:86.00万元;2210201 住房公积金:8.21万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出135.87万元,其中:30101 基本工资:68.40万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.68万元;30110 职工基本医疗保险缴费:6.16万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.54万元;3011299 其他社会保障缴费:0.64万元;30113 住房公积金:8.21万元;30201 办公费:1.30万元;30205 水费:0.75万元;30206 电费:1.10万元;30207 邮电费:1.00万元;30211 差旅费:1.60万元;30216 培训费:0.95万元;30217 公务接待费:0.60万元;30228 工会经费:1.60万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;30299 其他商品和服务支出:0.42万元;30302 退休费:14.90万元;30305 生活补助:1.32万元;31002 办公设备购置:1.20万元;31099 其他资本性支出:5.00万元。

基本支出135.87万元,其中:30101 基本工资:68.40万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.68万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.16万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.54万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.64万元; 30113 住房公积金:8.21万元; 30201 办公费:1.30万元; 30205 水费:0.75万元; 30206 电费:1.10万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30211 差旅费:1.60万元; 30216 培训费:0.95万元; 30217 公务接待费:0.60万元; 30228 工会经费:1.60万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42万元; 30302 退休费:14.90万元; 30305 生活补助:1.32万元; 31002 办公设备购置:1.20万元; 31099 其他资本性支出:5.00万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

2019年部门预算市对下专项转移支付资金0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.20万元(详见附表)。

七、预算收支增减变化情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定,以《楚雄州财政局关于大海波水库管理处2019年部门预算批复的通知》(楚财预[2019]8号)批复我单位2019年度预算,其中财政拨款“三公”经费预算3.10万元。

2019年财政拨款“三公”经费预算3.10万元,比上年减少0.40万元,减少11.43%。其中:因公出国(境)费预算0万元,2018年0万元;公务接待经费预算数0.60万元,比上年减少0.40万元,减少40%;公务用车运行维护费2.50万元,较上年无变动。

基本支出预算变动的主要原因:2019年财政拨款年初预算批复基本支出135.87万元,比上年增加5.50万元,增加4.22%。主要原因是:(一)2019年人员薪酬调整后养老保险、医疗保险等社保缴费基数提高。(二)2019年部门预算批复用于专项业务工作的经费安排5.00万元。

项目支出预算0万元,较上年无变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

退休费:反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。2019年财政拨款年初预算批复退休费14.90万元为统筹外养老金预算。

(二)机关运行经费安排:无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

严格按照预算批复和规定程序及时办理资金支付,预算支出按照预算批复和科目执行。

2019年3月5日


楚雄州大海波水库管理处2019年部门预算表.xls