楚雄州委政策研究室2019年预算公开

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州委政策研究室2019年预算公开目录

第一部分州委政策研究室2019年预算编制说明

第二部分州委政策研究室2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下绩效目标表

中共楚雄州委政策研究室

2019年3月14日

州委政策研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委政研室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，州委政研室主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、全州“三农”工作统筹协调、统筹协调推进全州各领域改革工作以及省级重点村建设、农业转移人口市民化工作等职能职责。

（二）机构设置情况

截至2018年10月，州委政研室实有在职干部职工17人，领导班子为1正4副。政研室内设秘书科、综合科、工商科、政文科4个科；农办内设督导宣传科、农村经济发展科、农村社会发展科3个科；改革办内设改革调研科1个科。

（三）重点工作概述

州委政研室工作的总体要求是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委战略部署和中心工作，紧贴州委工作思路充分发挥政研辅政职能，认真抓好调查研究、文稿起草、服务改革和统筹协调“三农”四项工作，更好发挥参谋助手和协调全局作用，为推动楚雄跨越式发展做出新贡献。开展重大课题调研，抓好州委重要文稿研究起草；统筹协调推进全州改革任务落实。全面履行州委全面深化改革领导小组办公室职能职责，确保各项改革工作任务落到实处；协调推进“三农”发展，努力实现服务“三农”工作有新思路、新举措、新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，事业编制0人,工勤人员编制2人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入352.88万元，其中：一般公共预算财政拨款352.88万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入352.88万元，其中:本年收入352.88万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.88万元（本级财力352.88万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出352.88万元。财政拨款安排支出352.88万元，其中，基本支出352.88万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行:221.45万元;2013102一般行政管理事务:23.00万元;2013105专项业务:9.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:26.57万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:30.19万元;2101101行政单位医疗:24.55万元;2210201住房公积金:18.12万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出352.88万元，其中： 30101基本工资:67.58万元;30102津贴补贴:100.11万元;30103奖金:5.63万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:30.19万元;30110职工基本医疗保险缴费:13.59万元;30111公务员医疗补助缴费:9.79万元;3011201工伤保险:0.74万元;3011299其他社会保障缴费:2.80万元;30113住房公积金:18.12万元;30201办公费:6.33万元;30202印刷费:6.00万元;30207邮电费:3.00万元;30211差旅费:10.00万元;30213维修（护）费:0.60万元;30215会议费:4.63万元;30216培训费:4.50万元;30217公务接待费:3.90万元;30226劳务费:6.50万元;30228工会经费:3.00万元;30231公务用车运行维护费:5.80万元;3023901公务交通补贴:18.30万元;3023902公务用车租车费:2.00万元;3023999其他交通费用:1.83万元;30299其他商品和服务支出:0.72万元;30302退休费:25.85万元;31002办公设备购置:1.37万元。

基本支出352.88万元，其中： 30101基本工资:67.58万元; 30102津贴补贴:100.11万元; 30103奖金:5.63万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:30.19万元; 30110职工基本医疗保险缴费:13.59万元; 30111公务员医疗补助缴费:9.79万元; 3011201工伤保险:0.74万元; 3011299其他社会保障缴费:2.80万元; 30113住房公积金:18.12万元; 30201办公费:6.33万元; 30202印刷费:6.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30211差旅费:10.00万元; 30213维修（护）费:0.60万元; 30215会议费:4.63万元; 30216培训费:4.50万元; 30217公务接待费:3.90万元; 30226劳务费:6.50万元; 30228工会经费:3.00万元; 30231公务用车运行维护费:5.80万元; 3023901公务交通补贴:18.30万元; 3023902公务用车租车费:2.00万元; 3023999其他交通费用:1.83万元; 30299其他商品和服务支出:0.72万元; 30302退休费:25.85万元; 31002办公设备购置:1.37万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.37万元（详见附表）。2018年本部门共涉及采购项目5个，采购预算资金9.50万元，相较2018年政府采购预算资金减少了0.13万元，减少原因是严格执行厉行节约规定。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门“三公”经费预算9.70万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.90万元，公务用车购置及运行费5.80万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.80万元）。

相较2018年“三公”经费预算8.50万元增加了1.2万元，增长14.12%，其中：因公出国（境）费用无变化；公务接待费由4.00万元减至3.90万元，减少0.10万元，下降2.50%，减少原因是严格执行厉行节约和中央八项规定精神；公务用车购置费无变化，公务用车运行费由4.50万元增加至5.80万元，增加1.30万元，增长28.89%，经费增加原因主要是我室办车辆运行主要用于脱贫攻坚工作保障，随着脱贫攻坚工作的深入推进，车辆运行成本增加，故运行维护费用有所增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

州委政研室2019年基本支出352.88万元，2018年基本支出387.96万元，同比减少35.08万元，缩减9.04%。主要原因是按照《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，根据建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求，和省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，项目支出通过项目库进行编制，2019年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部分，不再单独编制部门项目支出预算(原小专项)对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目性质的纳入项目库申报管理，属于基本支出性质的业务费、工作经费慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出编制。

（三）项目支出预算变动的主要原因

相较2018年项目支出预算编制，2019年无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本编制说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.核定的公用经费支出具体项目包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、福利费、工会经费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、电梯电费及维护费、取暖费、机关党建活动经费、残疾人保障金、职工教育经费和机关事业单位工伤保险费等费用。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排77.11万元，其中： 30201办公费:6.33万元; 30202印刷费:6.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30211差旅费:10.00万元; 30213维修（护）费:0.60万元; 30215会议费:4.63万元; 30216培训费:4.50万元; 30217公务接待费:3.90万元; 30226劳务费:6.50万元; 30228工会经费:3.00万元; 30231公务用车运行维护费:5.80万元; 3023901公务交通补贴:18.30万元; 3023902公务用车租车费:2.00万元; 3023999其他交通费用:1.83万元; 30299其他商品和服务支出:0.72万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排77.11万元，其中： 30201办公费:6.33万元; 30202印刷费:6.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30211差旅费:10.00万元; 30213维修（护）费:0.60万元; 30215会议费:4.63万元; 30216培训费:4.50万元; 30217公务接待费:3.90万元; 30226劳务费:6.50万元; 30228工会经费:3.00万元; 30231公务用车运行维护费:5.80万元; 3023901公务交通补贴:18.30万元; 3023902公务用车租车费:2.00万元; 3023999其他交通费用:1.83万元; 30299其他商品和服务支出:0.72万元。

2019年机关运行经费预算相比2018年的87.85万元减少10.74万元，下降12.23%。主要原因是州委政策研究室厉行节约取得一定成效，按照财政有关要求压缩预算，进一步巩固经费节支成果。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

中共楚雄州委政策研究室

2019年3月14日

监督索引号53230000121800111