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索引号:115323000151673132-/2019-0314013 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2019-03-14 15:09:57 文  号:
标 题:
楚雄州委党史研究室2019年度预算公开

楚雄州委党史研究室2019年度预算公开

监督索引号53230000128300000

楚雄州委党史研究室2019年预算公开目录

 

第一部分党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分党史研究室2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 

楚雄州委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共楚雄州委党史研究室是州委负责研究党史和管理党史业务的直属正处级参公管理事业单位,由州委直属管理。主要职能一是承担地方党史资料征编,负责地方党史重要史实审查认定、负责全州党史工作规划、开展地方党史研究。二是指导县市党史业务工作,对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导管理。三是负责组织党史方面的重大纪念活动、开展党史革命史宣传教育、组织审查评定党史科研成果。四是负责全州党史干部的业务培训。

(二)机构设置情况

中共楚雄州委党史研究室属独立核算的正处级行政单位,内设办公室、执政研究科、宣传教育科和征集研究科四个职能科室。

(三)重点工作概述

2017年全州党史系统和广大党史工作者深入学习贯彻落实党的十九大精神,以及习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻习近平总书记关于党的历史和党史工作重要论述,以五大发展理念、四个全面战略布局引领和推动党史工作,坚持“一突出”“两跟进”,围绕中心,服务大局,持续转变作风,求真务实抓落实,在党史研究、资政、育人等六大职能职责方面取得了显著成效,党史工作得到省委党史研究室的高度肯定,为推进全州跨越发展作出了应有贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制 0人,事业编制13人。在职实有12人,其中: 财政全供养 12人,离退休人员 6人,其中: 离休 1人,退休 5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 272.41万元,其中:一般公共预算272.41万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 272.41万元,其中:本年收入272.41万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款272.41万元(本级财力272.41万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 272.41万元。本级财力安排支出 272.41万元,其中,基本支出272.41万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2013101行政运行:156.33万元;2013102一般行政管理事务:42.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:23.02万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.74万元;2101101行政单位医疗:16.28万元;2210201住房公积金:13.04万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出272.41万元,其中: 30101基本工资:49.63万元; 30102津贴补贴:70.44万元; 30103奖金:4.14万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:21.74万元; 30110职工基本医疗保险缴费:9.78万元; 30111公务员医疗补助缴费:5.82万元; 3011201工伤保险:0.70万元; 3011299其他社会保障缴费:1.58万元; 30113住房公积金:13.04万元; 30201办公费:2.00万元; 30202印刷费:21.50万元; 30207邮电费:2.00万元; 30211差旅费:11.00万元; 30215会议费:0.50万元; 30216培训费:1.00万元; 30217公务接待费:1.50万元; 30226劳务费:11.40万元; 30228工会经费:1.50万元; 3023901公务交通补贴:12.84万元; 3023902公务用车租车费:0.20万元; 3023999其他交通费用:1.28万元; 30299其他商品和服务支出:5.38万元; 30301离休费:11.65万元; 30302退休费:10.79万元; 31002办公设备购置:1.00万元。项目支出0.00万元。)。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2019年没有对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年州委党史研究室财政拨款“三公”经费预算1.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。2019年“三公”经费预算相比2018年“三公”经费预算2万元减少0.5万元,减少25%。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0万元(详见附表)。

九、预算收支增减变化情况说明

(一) 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年公务接待费预算1.5万元,比2018年预算减少了0.5万元。

(二) 基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算较2018年基本支出预算减少35.85万元,主要原因是:1、在职人员减少1人,离休人员减少1人。2、财政经费政策性压缩。

(三) 项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0元,与2018年预算对比无变动。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(二)机关运行经费安排

2019年预算单位财政拨款运行经费安排72.10万元,其中: 30201办公费:2.00万元; 30202印刷费:21.50万元; 30207邮电费:2.00万元; 30211差旅费:11.00万元; 30215会议费:0.50万元; 30216培训费:1.00万元; 30217公务接待费:1.50万元; 30226劳务费:11.40万元; 30228工会经费:1.50万元; 3023901公务交通补贴:12.84万元; 3023902公务用车租车费:0.20万元; 3023999其他交通费用:1.28万元; 30299其他商品和服务支出:5.38万元。与2018年预算单位财政拨款运行经费安排93.89万元相比减少21.79万元,下降23.21%,减少的主要原因是主要原因是按财政部门预算编制方案要求,部门小专项逐年递减。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年整体绩效评价工作将坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则,采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价,以产出指标、效益指标、满意度指标为主开展绩效评价工作,确保有限的资金能够保证单位工作任务的顺利开展。

 

 

中共楚雄州委党史研究室

2019年3月12日

监督索引号53230000128300111


楚雄州委党史研究室2019预算公开表.xls