楚雄州接待处2019年预算公开

监督索引号53230000149900000

楚雄州接待处2019年部门预算编制说明

附件1

楚雄州接待处2019年预算公开

目录

第一部分楚雄州接待处2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州接待处2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下转移支付绩效目标表

附件2

楚雄州接待处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办楚雄州重要公务接待任务。负责做好党和国家领导人、省部级领导、中央和国家机关司局级以上领导，省内外州市级党政代表团、考察团，党中央、国务院、省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委监委综合性检查组、视察组、考核组、督察组、调研组到楚雄开展公务的接待服务工作。

（二）机构设置情况

州接待处为财政全额拨款的州政府正处级直属事业机构，挂靠州政府办公室管理，内设办公室、接待科、财务科3个职能科室。

（三）重点工作概述

楚雄州接待处在接待服务工作中始终牢固树立“热情、周到、安全、节俭，促进彝州经济社会发展”的理念，认真执行中央八项规定和习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，准确把握中央和省州党委、政府关于改进工作作风、密切联系群众实施办法的各项要求，严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施，紧紧围绕 “1133”发展战略，坚持以规范化、精细化、个性化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，做到高标准、严要求，精心组织，慎思慎行，精心做好每一起接待服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入270.2万元，其中：一般公共预算270.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入270.2万元，其中:本年收入270.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.2万元（本级财力270.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出270.2万元。本级财力安排支出 270.2万元，其中，基本支出270.2万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010301 行政运行:176.24万元;2010302 一般行政管理事务:35.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.44万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:23.64万元;2101101 行政单位医疗:16.70万元;2210201 住房公积金:14.18万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出270.2万元，其中： 30101 基本工资:52.24万元; 30102 津贴补贴:79.00万元; 30103 奖金:4.35万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:23.64万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:10.64万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.42万元; 3011201 工伤保险:0.62万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.32万元; 30113 住房公积金:14.18万元; 30201 办公费:8.10万元;30202印刷费1.50万元；30203咨询费0.60万元；30204 手续费:0.08万元; 30207 邮电费:1.30万元; 30211 差旅费:8.32万元;30214租赁费15万元；30215会议费2.00万元； 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:7.50万元; 30228 工会经费:1.80万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:13.32万元;3023902公务用车租车费：1.00万元； 3023999 其他交通费用:1.33万元; 30299 其他商品和服务支出:4.02万元; 30302 退休费:4.32万；30902办公设备工作购置0.10万元。

项目支出0.00万元。

基本支出270.2万元，其中： 30101 基本工资:52.24万元; 30102 津贴补贴:79.00万元; 30103 奖金:4.35万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:23.64万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:10.64万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.42万元; 3011201 工伤保险:0.62万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.32万元; 30113 住房公积金:14.18万元; 30201 办公费:8.10万元;30202印刷费1.50万元；30203咨询费0.60万元；30204 手续费:0.08万元; 30207 邮电费:1.30万元; 30211 差旅费:8.32万元;30214租赁费15万元；30215会议费2.00万元； 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费: 1.50万元; 30226 劳务费:7.50万元; 30228 工会经费:1.80万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:13.32万元;3023902公务用车租车费：1.00万元； 3023999 其他交通费用:1.33万元; 30299 其他商品和服务支出:4.02万元; 30302 退休费:4.32万；30902办公设备工作购置0.10万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.10万元.

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平；2019年公务接待经费支出预算351.50万元，含2019年专项公务接待费350.00万元，与上年预算相比减少2.86% ；2019年公务用车运行维护费支出预算5万元，与上年预算持平。接待费下降的原因主要是2019年楚雄州接待处“三公”经费财政拨款预算356.50万元，与上年预算相比减少2.86%，。 2019年州接待处严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支，其次是按照“三公经费”预算逐年下降的要求，下调支出预算。

今年接待经费列入大专项管理，没有在部门预算文件中统计，所以只在“三公”经费中统计。

（二）基本支出预算变动的情况及主要原因

2019年基本支出预算270.2万元，比2018年654.03万元减少58.69%。减少原因如下：

1、州接待处严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

2、按照“三公经费”及工作经费预算逐年下降的要求，下调支出预算。

3、2019年在职人数比2018年减少1人。

4、接待费统计口径变化。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因

我单位2019年项目支出预算0万元，与2018年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公”经费：是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

（二）单位运行经费安排

2019年单位运行经费安排73.37万元，具体支出：30201 办公费:8.10万元;30202印刷费1.50万元；30203咨询费0.60万元；30204 手续费:0.08万元; 30207 邮电费:1.30万元; 30211 差旅费:8.32万元;30214租赁费15万元；30215会议费2.00万元； 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:7.50万元; 30228 工会经费:1.80万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:13.32万元;3023902公务用车租车费：1.00万元； 3023999 其他交通费用:1.33万元; 30299 其他商品和服务支出:4.02万元; 30302 退休费:4.32万；办公设备工作购置0.10万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排73.37万元，具体支出：30201 办公费:8.10万元;30202印刷费1.50万元；30203咨询费0.60万元；30204 手续费:0.08万元; 30207 邮电费:1.30万元; 30211 差旅费:8.32万元;30214租赁费15万元；30215会议费2.00万元； 30216 培训费:1.00万元; 30217 公务接待费:1.50万元; 30226 劳务费:7.50万元; 30228 工会经费:1.80万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00万元; 3023901 公务交通补贴:13.32万元;3023902公务用车租车费：1.00万元； 3023999 其他交通费用:1.33万元; 30299 其他商品和服务支出:4.02万元; 30302 退休费:4.32万；办公设备工作购置0.10万元。

同比2018年机关运行经费安排26.06万元增加47.31万元，增幅181.54%。增长原因主要是2019年预算将以前的专项经费列入基本支出业务经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

州接待处在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金使用，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。

楚雄州接待处

2019年3月11日

监督索引号53230000149900111