中共楚雄州委州直机关工委2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

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中共楚雄州委州直机关工委2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

目录：

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委州直机关工委是州委派出机构，统一领导州直机关党的工作，主要职责是：1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和州委决策部署的贯彻落实；

2、指导州直机关党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；3、督促指导州直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批州直机关党组织书记、副书记的任免；4、指导州直机关党组织加强基层组织建设，归口指导州直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县（市）机关党建工作；做好州直机关党员发展、教育和管理等工作；5、监督检查州直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；6、了解掌握州直机关工作人员的思想状况；指导州直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；7、参与督促检查和指导州直机关领导班子中心组的理论学习，协助州级有关部门加强对州直各部门党员领导干部民主生活会的管理；8、加强对州直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活；9、督促检查和指导州直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；10、完成州委交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来,州直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕服务全州跨越发展工作大局，按照全面从严治党要求，以党的政治建设为统领，以落实“基层党建巩固年”为抓手，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高党的建设质量，突出政治功能，强化责任担当，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供了有力保证。

（一）强化理论武装，深入学习贯彻党的十九大精神。组织征订《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》4500册，保证机关全体党员干部人手一册。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，结合推进“万名党员进党校”工作，先后4次举办培训班，直接培训党员干部1100余人次。始终把党的政治建设摆在首位，扎实抓好省委第七巡视组反馈问题整改和州委巡察整改工作，将意识形态工作纳入到机关党建工作责任内容，一起检查考核，与机关党组织书记签订《意识形态工作责任制责任书》，深入排查党员信教情况，防止基督教渗透蔓延。5月，在州公务中心举办“践行新思想，展现新作为”演讲比赛，“7.1”前夕，举行庆祝建党97周年“践行新思想，永远跟党走”歌咏比赛和歌咏晚会，1000余名在职党员踊跃参与。

（二）夯实组织基础，全面落实“基层党建巩固年”各项任务。制定《州直机关“基层党建巩固年”实施方案》，并列出《重点任务项目清单》和《任务分解表》。以规范开展“支部主题党日”等内容为重点，突出抓好党支部规范化达标创建工作，12月，对178个申报达标的党支部逐一进行考核验收，党支部创建达标率超过40%。积极抓好“两新”组织党建工作，州爱尔法生物有限公司党支部等4家“两新”组织党组织被确定为第一批州级两新组织党建工作示范点。严格党组织和党员管理，年内到期应换届的党组织14家，已完成按期换届13家，同意延期换届1家。举办第为19期入党积极分子培训班，培训人数120人,全年发展党员33人。依托井冈山红色文化教育学院，组织50名机关党务干部开展理论素养提升专题培训班，抓好党务干部培训。

（三）加强党内监督、健全长效机制，强化机关作风和纪律建设。扎实抓好深刻汲取侯新华赵海仙等严重违纪违法案件教训警示教育，持续开展“十个一”警示教育。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，有针对性的开展党风党纪党规教育、廉政预防和警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线。结合“政治生态修复年”、“作风建设攻坚年”各项任务落实，扎实抓好违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治,“为官不为”专项整治,形式主义、官僚主义新表现专项整治,扶贫领域腐败和作风问题专项治理等活动，不断改进机关作风。深入实施党员积分制管理，组织过好党员政治生日, 认真组织党员民 主评议，严格党员教育管理。

（四）丰富工作载体，提升机关党组织服务跨越发展大局的能力。贴紧州委、州政府任务部署抓党建，开展机关党建工作“当先锋、走前头、作表率”专项行动。深化主题党日活动，采取“支部主题党日＋”形式，统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务等活动。利用信息化手段促进支部工作，推广安装使用“云岭先锋”手机APP。聚焦脱贫攻坚主战场,6月29日，对在2016-2017年度“双联系一共建双推进”活动中表现突出的58家先进党组织、82名优秀共产党员和69名优秀党务工作者进行表彰。在精神文明建设、法治建设、民族团结进步示范创建中发挥党员作用。10月，召开参与创建全国文明城市片区包保责任工作会，牵头落实区内州属28家单位创建工作责任。下发通知对志愿者网上注册、到社区志愿服务活动安排部署，并把各单位开展工作情况纳入年底党建考核。

（五）落实党建责任，全面提升机关党建工作水平。及时召开2018年度州直机关党的工作会议，与所属67家机关党组织书记分别签订《2018年度州直部门（单位）机关基层党建工作责任书》，并印发《责任清单》。加大督查力度，调整分组加强分组联系分类指导，深入整治机关党建“灯下黑”。分别于5月、8月、10月、12月先后4次对所属机关党组织开展全覆盖的工作检查督查，及时发现和纠正在开展党组织换届程序不规范、落实“三会一课”不严格等37个问题，补齐工作短板。根据情况反馈，还先后对24家工作当中存在问题的机关党组织负责人开展约谈，督促整改落实。坚持以考促建、以考促管、以考促严，通报2017年度机关党建工作责任制考核情况，连续8年组织开展党组织书记述职测评，并开展民主测评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人；在职实有人数17人，州直机关工委下设：办公室、组织科、宣教科、党建研究督查室4个科室。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明、

2018年度收入合计496.26万元。其中：财政拨款收入496.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年总收入417.47万元对比总收入增加78.79万元，增幅18.87%，主要原因是财政核拨增加。与2017年财政拨款收入417.47万元对比财政拨款收入增加78.79万元，增幅18.87%。主要原因是财政核拨增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计496.26万元。其中：基本支出423.81万元，占总支出的85.4％；项目支出72.45万元，占总支出的14.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2017年总支出417.47万元对比总支出增加78.79万元,增幅18.87%，主要原因是财政核拨增加。。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出423.81万元。与上年对比增加106.39万元,增幅33.52%，主要原因是政策性调标增资。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.45万元。与上年对比减少27.6万元，减幅27.59%，主要原因是财政压缩经费。项目经费主要用于开展机关党建工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出496.26万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加78.79万元，增幅18.87%，主要原因是财政核拨增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类）支出372.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于(1）、基本工资、津贴补贴等人员经费支出；(2）、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业(类）支出84.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.93%。主要用于(1）、离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；(3）、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出22.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出17.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.08万元，上降9.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少:0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，上降9.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位2018年内筹办州级机关歌咏比赛、演讲比赛等工作餐支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占09%；公务接待费支出0.93万元，占0.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：

国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关党建工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出45.63万元，与上年对比增加20.88万元,增幅为84.33%，主要原因是财政核拨增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额43.87万元，其中，流动资产0万元，固定资产43.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.37万元，其中固定资产增加9.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额9.37万元，其中：政府采购货物支出9.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

 四、部门绩效自评情况（附表10－附表14）

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五)部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

双联系一共建双推进:机关联系农村基层、党员干部联系贫困群众；机关党支部与贫困村党支部结对共建；基层党建与脱贫攻坚双推进。

中共楚雄州委州直机关工委

                            2019年9月17日

监督索引号53230000128601111