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索引号:115323000151673132-/2019-0920008 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2019-09-20 16:10:40 文  号:
标 题:
广通军供站2018年度部门决算说明

广通军供站2018年度部门决算说明

监督索引号53230000377601000

广通军供站2018年度部门决算说明

第一部分  广通军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  广通军供站概况

一、主要职能

(一)主要职能

广通军供站的职责是负责抢险救灾、维护社会稳定、战备演习等应急保障成批过往部队,入伍新兵和退伍老兵、支前民兵、民工运输途中的饮食供应、人员住宿、车辆装备停放、以及上级赋予的其他职责。广通军供站是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施,是军队后勤保障的重要组成部分。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,广通军供站按照登记的过往部队的军用食、宿供应接待的宗旨和业务范围及《军供站正规化建设规定》的要求,通过精心组织饮食住宿供应,圆满完成了全年的军用饮食供应保障任务.按施工计划和要求,完成接待部队综合用房改扩建项目建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入广通军供站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,即楚雄州广通军供站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

广通军供站2018年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),聘用人员2人

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

广通军供站2018年度收入合计346.90万元。其中:财政拨款收入311.74万元,占总收入的89.86%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入35.16万元,占总收入的10.14%。与上年对比财政拨款预算减少36%。,主要原因是广通军供站2018年度预算项目较上年减少

二、支出决算情况说明

广通军供站2018年度支出合计247.76万元。其中:基本支出187.6万元,占总支出的75.72%;项目支出60.16万元,占总支出的24.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比财政拨款支出预算较上年减少36%。减少原因是上年度支出主要一是广通军供站2018年度预算项目较上年减少;二是上年度项目预算资金主要用于接待部队综合用房改扩建项目,本年度该项目已进入尾期,故资金支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障广通军供站机构正常运转的日常支出187.6万元。与上年对比增加29.7万元,主要原因日常公用经费支出较上年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.1%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障广通军供站完成军供保障任务项目支出60.16万元。与上年对比减少364.97万元,主要原因上年度项目资金主要用于接待部队综合用房改扩建项目,本年度该项目已进入尾期,故资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况接待部队综合用房改扩建项目支出53.31万元,维修维护费支出0.6万元,办公设备购置支出4.16万元,专用设备购置支出2.08万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

广通军供站2018年度一般公共预算财政拨款支出214.1万元,占本年支出合计的86.41%。与上年对比减少236.67万元,主要原因接待部队综合用房改扩建项目本年度已进入尾期,故资金支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障与就业(类)支出202.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.46%。主要用于民政事务管理支出152.78万元(其中:行政运行支持77.73万元,拥军优属支出42.18万元,部队供应支出32.88万元);行政事业单位离退休支出33.55万元(其中:未归口管理的行政单位离退休支出24.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元,机关事业单位职业年金缴费支出1.51万元);优抚事业单位支出15.9万元

2.医疗卫生与计划生育(类)支出7.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于行政事业单位医疗支出7.43万元。

3.住房保障(类)支出4.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于住房公积金支出4.44万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

广通军供站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元,支出决算为6.81万元,完成预算的61.91%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为6.07万元,完成公务用车运行维护预算的59.51%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成公务接待预算的92.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是广通军供站按照厉行节约的要求,严格控制“三公”经费支出

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.86万元,下降11.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元,下降19.82%;公务接待费支出决算增加0.65万元,增长722%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是广通军供站按照厉行节约的要求,严格控制“三公”经费支出,其中公务接待增长原因是本年度外州市军供站到我站交流次数和人数较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出6.07万元,占89.13%;公务接待费支出0.74万元,占10.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.07万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于军供保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中:

国内接待费支出0.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次118人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外州市军供站到我站交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

广通军供站属财政补助事业单位,2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,广通军供站资产总额1286.36万元,其中,流动资产116.81万元,固定资产718.43万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程451.12万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加158.71万元,其中固定资产增加5.96万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元;出租房屋1570平方米,账面原值180.23万元,实现资产使用收入20.30万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1286.36 

116.81 

 718.43

546.39 

90.59 

0 

81.45 

0 

451.12 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额13.22万元,其中:政府采购货物支出7.62万元;政府采购工程支出5.6万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部队供应:反应军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

 

                                 楚雄州广通军供站

                                  2019年9月12日

监督索引号53230000377601111


广通军供站2018年决算公开表格20190916043154132.xls