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索引号:115323000151673132-/2019-0926006 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2019-09-26 10:12:03 文  号:
标 题:
中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2018年度部门决算说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2018年度部门决算说明

监督索引号53230000175601000

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2018年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会为正处级机构,主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下,在中共楚雄州委统战部的指导下,按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好民进工作的同时,认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,是楚雄州决胜全面建成小康社会的关键年,在中共楚雄州委、州人民政府的带领下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神及习近平考察云南重要讲话精神,紧紧围绕“1133”战略部署,扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,各项工作取得新成效。思想建设是民进加强自身建设,坚定正确政治方向的重要保障。组织建设是民进加强自身建设的关键和基础,是实现建设新时期高素质参政党目标的重要保证。参政议政是民进组织展示自我风采,履行职责职能的重要工作,成立了高等教育等7个专门工作委员会,促进参政议政工作迈上新台阶。民主监督是民进发挥自身优势,显示组织新作为的重要方式。在楚雄州、市政协会议上,共提交提案68件,其中集体提案53件,个人提案15件。结合开展不忘合作初心,继续携手前进主题教育活动,充分发挥自身优势,积极开展社会服务。为了进一步做好我会扶贫挂钩联系点脱贫攻坚工作,多次开展进村入户活动,了解贫困户情况,掌握扶贫动态,助力打赢脱贫攻坚战。一年来,民进楚雄州委在民进云南省委、中共楚雄州委的领导下,在州委统战部的关心支持下,团结带领全体会员以思想建设为核心,坚持自身建设与履行职能齐抓并进,实现思想共识有新提高,自身建设有新面貌,履职尽责有新作为,圆满完成年度各项任务,为促进彝州决战脱贫攻坚,实现高质量跨越发展作出了新贡献。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入民进楚雄州委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

民进楚雄州委2018年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民进楚雄州委2018年度收入合计95.20万元。其中:财政拨款收入89.38万元,占总收入的93.89%;上级补助收入5.00万元,占总收入的5.25%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.82万元,占总收入的0.86%201788.31万元增加6.89元,增幅7.80%主要原因是2018年政策性调标增资,人员经费等基本支出预算增加。

二、支出决算情况说明

民进楚雄州委2018年度支出合计90.84万元。其中:基本支出64.88万元,占总支出的71.42%;项目支出25.96万元,占总支出的28.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。201786.65万元增加4.19元,增幅4.84%主要原因是2018年虽项目收入减少,但政策性调标增资幅度较大,人员经费等基本支出预算增加,因此支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障民进楚雄州委正常运转的日常支出64.87万元。比上年49.95万元,增加了14.92万元。主要原因是2018年政策性调标增资,人员经费等基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57.09万元,占基本支出的88.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出7.78占基本支出的12.00%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障民进楚雄州委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出25.97万元。与上年36.70万元对比减少了10.73万元。主要原因:一是综合绩效奖励金等列入基本支出预算;二是按厉行节约要求缩减了培训和会议的项目经费开支。经费用于开展参政议政、政治协商、社会服务活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民进楚雄州委2018年度一般公共预算财政拨款支出89.38万元,占本年支出合计的98.39%2017年度一般公共预算财政拨款支出83.15万元,占本年支出合计的95.96%2018年实际支出比2017年增加的主要原因是政策性调标增资,人员经费增加等基本支出预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出76.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.09%主要用于职工工资福利支出43.20万元和商品和服务支出33.75万元(其中:办公费3.25万元,手续费0.02万元,水电费0.17万元,邮电费0.17万元,物业管理费1.54万元,差旅费7.24万元,维修(护)费2.46万元,会议费8.89万元,培训费1.43万元,公务接待费0.12万元,劳务费2.48万元,福利费0.39万元,其他交通费5.59万元)。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民进楚雄州委2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.3万元,支出决算为0.12万元,完成预算的40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的40%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和中央关于厉行节约的有关规定,公务接待费用大幅降低。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.21万元,下降63.64%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降63.64%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和中央关于厉行节约的有关规定,公务接待费用大幅降低。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0.12万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中:

国内接待费支出0.12万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于参政议政、政治协商、社会服务活动等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

民进楚雄州委2018年机关运行经费支出50.98万元,比上年37.26万元增加了13.72万元,主要原因是政策性调标增资。包括职工工资福利支出43.20万元、商品和服务支出7.78万元(其中:办公费0.85万元,邮电费0.01万元,差旅费1.92万元,公务接待费0.06万元,劳务费1.38万元,其他交通费3.56万元)。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,民进楚雄州委资产总额20.07万元,其中,流动资产6.02万元,固定资产14.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4.85万元,其中固定资产增加0.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

20.07

6.02 

14.05 

14.05 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证         券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.49万元,其中:政府采购货物支出0.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、参政议政:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

 

 

 

              

 

 

               中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

    2019920

 

 

监督索引号53230000175601111


附件5.2018年部门决算公开表样(民进)2019092410473523420200109092741481.xls