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索引号:115323000151673132-/2019-0926012 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2019年09月26日 文  号:
标 题:
民建楚雄州委2018年度部门决算说明
成文日期:

民建楚雄州委2018年度部门决算说明

监督索引号53230000175501000

民建楚雄州委2018年度部门决算说明

第一部分  民建楚雄州委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  民建楚雄州委概况

一、主要职能

(一)主要职能

民建楚雄州委是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导,与中国共产党通力合作的中国特色社会主义地方组织参政党。民建楚雄州委基本任务和职能是:(一)贯彻执行上级组织的决议和决定,组织会员参加相关会务活动;(二)充分调动会员的积极性和创造性,围绕中心任务,努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作,为社会主义现代化建设事业服务;(三)组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究,提出意见和建议,反映社情民意;(四)定期举行组织生活,结合会员的社会实践,开展思想政治工作,帮助会员进行自我教育,关心会员的工作、学习和生活,反映会员的意见和要求,互相学习、互相帮助、团结友爱,不断取得新的进步;(五)维护和执行会的纪律,讨论对会员的表扬、奖励和处分;(六)积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径,认真履行参政党的职能,为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是全面深入贯彻落实中共十九大精神关键之年、纪念改革开放40周年,也是各民主党派响应“五一口号”发布70周年,中国特色社会主义进入新时代,多党合作事业迎来新发展。站在新的历史起点上,在民建云南省委、中共楚雄州委的正确领导下,在中共楚雄州委统战部的支持帮助下,在全体会员共同努力下,民建楚雄州委以贯彻学习中共十九大精神为引领,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,切实加强自身建设,认真履行参政党职能,积极开展社会服务,努力推进各项工作,各项工作都有新开拓和新进展。

1.加强学习教育,增进思想共识

深入开展专题教育活动。会州委领导班子参加民建省委举办的会章、会史学习专题报告会。组织各支部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大及各级会议精神,扎实开展了“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动,及时制定下发了《民建楚雄州委2018年开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动计划》(楚民建发〔2018〕3号)文件,成立了以杨玉泉主委为组长的工作领导小组,全面开展专题教育以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想专题学习活动,一是一、二季度各支部活动时及时传达学习,杨主委亲自带领专职副主委、机关秘书长到每个支部参加活动并作重点宣讲,对活动的具体目标、方法举措、活动内容、保障措施等作了一一详细的部署。二是5月21日至24日,到德宏州与民建德宏州支部开展主题教育学习交流活动,一行8人参观了设在瑞丽市的民建会史馆、德宏州艺术书画院和边境贸易集市,两地民建组织召开了座谈会,通过活动的开展,重温了民建辉煌历史和优良传统,加深了州市组织之间的交流,增进了会员之间的联谊。

认真开展系列纪念活动。会州委围绕纪念中共中央发布“五一口号”70周年系列活动这条主线,加强全体会员的思想理论学习,为每位会员开出学习清单,明确学习重点,重点学习了各级两会精神和习近平总书记在3月4日看望参加全国政协会议的民盟、致公、无党派人士、侨联界委员时以及对脱贫攻坚的重要讲话精神。组织会员参加了民建省委及楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70周年和纪念改革开放40周年书画展、诗歌朗诵、征文、知识竞赛、文艺晚会和座谈会等系列活动。杨玉泉主委撰文《不忘合作初心,坚定合作之道》在《楚雄日报》专版刊登,并代表民建楚雄州委在民建省委和楚雄州统一战线纪念座谈会上发言;组织专人参加了民建省委主办的诗歌朗诵会,以《新时代、新征程》作品,展现了新时代楚雄民建会员的风采,并在全省民建27个参赛队中获二等奖;选送会员许建春作品参加民建省委组织的书画作品展,分获三等奖和优秀奖,同时民建楚雄州委获优秀组织奖;选送舞蹈《彝女乐》参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70周年文艺汇演;向中共楚雄州委统战部投稿征文三篇,其中《承初心、建良言,做出彩民建人》获二等奖,《不忘合作初心,继续携手前进,同心圆梦彩云南》获优秀奖;民建楚雄州委105名会员参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70周年知识竞赛,有三人获得知识竞赛优胜者。突出正面宣传为主,在《楚雄民讯》上开辟专栏,刊登广大会员撰写的纪念改革开放40周年的相关文章、书画和摄影作品,展现了楚雄民建会员的良好精神风貌。

积极参加各类专题培训。6月1日至6日杨玉泉主委参加了民建云南省委在陕西省社会主义学院举办的民建骨干会员培训班;选派组织宣传委主任王亚明参加了州政协于5月21日至25日,在浙江大学举办的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神提升班,参加民建中央于10月21日至25日在中央社会主义学院举办的全国民建骨干会员培训班学习等活动;7月2日至7日,全省统一战线学习贯彻中共十九大精神第7期培训班在省社会主义学院举办,民建楚雄州委选派新会员潘立文、仲海燕参加培训;7月22日至28日,民建楚雄州委秘书长刘应雄、会员李琳和赵辉赴延安参加了由中共楚雄州委统战部在延安举办的培训班;9月21日至25日,专职副主委商珊及秘书长刘应雄参加了在省社会主义学院举办的2018年全州统战系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训班。

民建楚雄州委9月5日至6日,在州社会主义学院举办2018年骨干会员培训班。民建省委副秘书长、调研部部长赵增昆代表民建省委讲话,并以“深入学习会章,提升民建会员履职能力”为主题,作了专题辅导;州委党校常务副校长、州社会主义学院常务副院长夏良对民建会员如何学习贯彻和悟透中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想进行了专题辅导;民建会员、楚雄医专副教授潘立文博士以“彝医药发展与健康生活”为主要内容作了专题讲座。参训的全体民建会员十分珍惜本次培训学习机会,认真参加培训。按照中共楚雄州委组织部和州委统战部的要求,培训班还举行了闭卷测试,测试内容主要是习近平新时代中国特色社会主义思想和民建会章、会史。通过专题培训和以考促学等方式促进会员认真学习,让参训的民建会员思想上得到了升华,更加自觉地推进会的思想建设,不断巩固共同的思想政治基础,进一步提升了民建楚雄州委会员队伍的整体素质。

2.强化组织建设,广泛凝聚人心

加强班子建设,发挥表率作用。专门制定出工作方案,及时调整民建楚雄州委二届州委委员。针对民建楚雄州委二届州委委员武景辉同志因企业经营原因,长期无法联系,不能履行所承担的州委委员职责的情况,并依据相关规定和创业一支部书面提出将武景辉不计入支部考核人数的申请,经两次专报民建省委组织部、民建省委领导和中共楚雄州委统战部党派科、部领导后,于3月14日和3月28日召开主委会议、常委会议,对此项工作进行了认真研究。召开有民建楚雄州委二届主委、副主委、常委、委员、不是二届州委委员的支部主委和专委会主任共13人参加的会议进行民主推荐,推荐结果为沙翠梅推荐人数11人,按照产生人选为推荐票数须占参加民主推荐人数的35%以上、以得票数最高者为人选的原则,推荐人选确定沙翠梅同志。目前,经过人选考察预告、非公经济人士综合评价等程序,调整沙翠梅同志为二届州委委员已完成了民主推荐、组织考察和综合评价等程序,待在本次全委会议进行选举。

根据民建省委《关于印发民建云南省委领导班子谈心会和述职评议会有关制度的通知》(云建发〔2018〕17号)文件精神等有关要求,制定出台了《关于印发民建楚雄州委2018年领导班子谈心会工作方案》和《民建楚雄州委关于召开2018年领导班子谈心会的通知》两个文件,明确了2018年谈心会的会议主题、时间地点、人员范围、会议流程。于2018年11月1日向民建楚雄州第二届委员会常委、委员,各支部主委,各专委会主任发出征求意见表,广泛征求对民建楚雄州委领导班子及相关成员的意见建议。据统计,共发出征求意见表14份,收回14份,收回率100%,累计征求到了意见建议21条,肯定方面6条;意见建议15条。针对所提意见建议,按时召开了民建楚雄州委2018年领导班子谈心会,并邀请会省委监督委监督员陈飞同志列席会议。班子成员结合学习贯彻中共中央、会中央、会省委和省、州有关重要会议精神,对贯彻执行民主集中制、分工负责制以及落实上级和本级组织重要决议、决定和决策部署的情况;加强“四个建设”、提高“五种能力”的情况;加强作风建设、遵纪守法、廉洁自律的情况;履行会内职务、社会兼职和做好本职工作的情况进行坦诚的交心谈心,取得了预期的成果。

2.激发工作活力,提升整体素质。在征询各专委会主任意见后,召开常委会对组织宣传委员会、社会服务委员会、参政议政委员会、会员企业服务委员会的部分委员进行了调整,使专委会组成人员更具合理性。为了让新会员增强荣誉感和归属感,激发会员责任感和使命感,6月30日,民建楚雄州委别开生面的组织了2018年新会员政治生日集体谈心谈话系列活动,杨主委对新会员提出了“四要四增强”的要求,勉励新会员把认真履行工作职责作为本份,把入会当成神圣的事情,矢志不移追求进步,带动更多会员做有信仰、有情怀、有担当、有品行、有作为、有纪律的人。会州委还为潘立文博士等六名新会员颁发了中国民主建国会会员证和政治生日纪念卡,并以短信的形式送上入会祝福和寄语。目前,民建楚雄州委有会员119人,自然减员2人,今年新入会会员6人,平均年龄34岁,其中:男女各3人,博士文化程度1人,大专以上文化程度5人,中级职称以上3人,经济界3人,新增博士工作站1个。六名新会员的加入,改善了年龄结构。2018年11月16日,民建楚雄州委参政议政委秘书长、云南成丰乡实业发展有限公司总经理王真理,荣获楚雄市首届“诚实守信”道德模范荣誉称号,他在商不唯商,谋利不唯利,自2006年至今,在商海中始终以严的标准要求自己,以诚待人,忠实履行民建会员企业的社会责任,先后多次为受灾地区、受灾群众捐款捐物,捐资为贫困学生圆大学梦,帮贫解困残疾人和困难群众。9月26日至28日,民建楚雄州委5个支部负责人,参加了民建省委基层组织建设推进会,会上,杨玉泉主委代表民建楚雄州委作了题为《创新强组织、争优激活力》的经验交流发言。

坚持支部考评,争优凸显成效。今年以来,会州委强调发挥支部作用,强化工作机制,最大限度激发支部的活力。按照《民建楚雄州委支部补助经费考评工作试行办法》的相关规定,民建楚雄州委机关人员组成考评组与各支部班子全体共同于2月28日至3月9日, 分别对创业一支部、创业二支部、财经支部、工贸支部和医卫支部2017年年度工作进行了全面考评。通过查看各个支部组织会员活动、学习、开展社会服务等工作的原始记录台帐,对照考评标准进行详细的量化评分。在考评组考评的基础上,经二届十三次主委会议和十三次常委会议审定,各支部总计得分情况为:创业一支部总分198分,位居一等;医卫支部总分184分,财经支部总分181分,位居二等;工贸支部总分169分,创业二支部总分140.5分,位居三等。民建楚雄州委按照《试行办法》的相关规定,参照考评结果,对一等的支部给予补助经费5000元,二等的分别补助经费 4000元,三等的分别补助经费 3000元;老年支部取5个支部的平均数给予经费补助。通过对各支部上年度工作的全面考评,各支部都认识到只有在日常工作中认真履职,调动支部全体会员的积极性,加强自身建设,才能在每年的考评中脱颖而出。

坚持制度管理,提升机关效率。会务工作有序开展,按时筹备召开了四次主委会议和常委会议,周例会、月安排,工作制度化、规范化;编印完成了《楚雄民讯》2017年合订本和2018年度四期期刊;为纪念改革开放40周年,民建楚雄州委制作八块宣传展板,展板文字1600字,共收集了83幅具有历史代表意义的活动照片,围绕会中央、会省委和会州委三个部分,图文并茂地反映了民建三级组织成立至今的重大简介及人物,每个部份分两块,分别为“简介”、“回顾”,再现了民建成立以来与中共肝胆相照、同心同行的历史;严格执行相关规定,按照预决算公开的要求,在州政府门户网站按时公开了民建楚雄州委2018年经费预算和2017年决算情况;按照中共楚雄州委统战部要求,积极配合完成了楚雄彝族自治州建州60周年相关工作任务。

3.加强履职机制,注重成果转化

政协会议履职有成果。在年初的政协楚雄州十届二次会议上,会州委认真准备、积极参加,共向大会提交了16件集体提案和5件个人提案,切实履行参政党职责。将会州委课题转化为大会发言,其中《关于加强楚雄州水资源保护综合治理的对策与建议》的大会发言和《突出气候优势,打造楚雄州高原特色农业》的书面发言,受到了参会领导和政协委员的充分肯定,认为相关意见针对性和可操作性强,《关于抢抓工业互联网战略机遇,实现楚雄州工业转型新突破的提案》和《关于大力发展公共图书馆事业建设文化楚雄的提案》等2件集体提案被州政府列为2018年重点督办提案。在政协楚雄市九届二次会议上,共提交了16件集体提案和5件个人提案,其中《关于严厉打击以“养生、保健”为名进行讲座培训,骗取老年人钱财行为的提案》集体提案被市政协列为2018年度主席督办重点提案。集体提案《关于研究并制定楚雄州立体产业空间布局规划实施办法的提案》被州政协表彰为2017年度优秀提案之一;会州委被州政协评为2017年度信息工作三等奖,会员刘应雄、商珊撰写的社情民意《加快规划建设楚雄州快递物流园区》被评为全州2017年度优秀社情民意之一;在《云南政协报》上刊登的《从下岗女工到创业明星——记楚雄州政协常委沙翠梅》获“楚雄州2017年度政协好新闻作品”二等奖,在《今日头条》上刊登的新闻稿《民建楚雄州委:实施“思源救护”项目向贫困县基层卫生院捐赠救护车达19辆》获“楚雄州2017年度政协好新闻作品”鼓励奖。

参政议政工作有重点。会州委早部署、早落实调研课题。专门成立了《关于提升楚雄州交通枢纽地位的建议》和《关于推动旅游文化产业转型升级的建议》两个课题组。《关于提升楚雄州交通枢纽地位的建议》课题结合楚雄州滇中综合交通枢纽的发展定位,发挥楚雄州区位优势,提升公路等级、构建公路、铁路、航空、水路交通枢纽、优化配套设施等方面展开调研,调研期间,分别与州交通局、州发改委、楚雄高新区、姚安县相关部门举行了座谈会,提出17条建议。《关于推动旅游文化产业转型升级的建议》课题围绕如何全力打造“中国彝乡”旅游文化品牌和休闲度假康养旅游胜地,提出我州发展旅游文化产业围绕推动全域旅游融合发展、着力实施重大项目、加大招商融资力度、加强市场主体培育、加快推进数字化建设和加大品牌宣传推广的建议,两个调研报告已经完成并转化为2019年民建楚雄州委集体提案和大会发言材料。

4.创新服务品牌,丰富服务内涵

持续开展精准帮扶工作。民建楚雄州委加大对波亨村扶贫攻坚工作支持的力度。波亨村共有7个村民小组442户1849人,其中,有建档立卡贫困户109户401人,2014年至2016年已脱贫43户167人,2017年已脱贫14户59人,还有52户175人未脱贫,2018年底脱贫建档立卡贫困户42户153人,民建楚雄州委机关干部分别于2月6日-7日、4月10日、9月20日-21日、10月29日-31日和11月9日-10日,五次赴波亨村进行挂包帮、转走访工作。听取乡、村干部对波亨村基本情况、致贫原因、脱贫难点等工作的介绍,并深入对口联系11户贫困户家中进行走访,对联系户家庭生产生活状况、受扶持情况和面临实际困难进行了细致的了解。11月2日,从民建楚雄州委有限的工作经费中挤出2万元拨给波亨村作为集体农贸市场建设补助资金,增加村级集体收入,今年,共投入联系村委会资金12万元,用于支持居家养老活动中心项目等建设;民建州委机关和驻村工作队员一起,发动民建会员参与中国扶贫网对联系的建档立卡贫困户赵云一家的帮扶,为他家成功募集了3000元,帮助他们解决燃眉之急,让建档立卡户充分感受到党和政府的关心和温暖。目前,通过乡、村、组干部和广大人民群众的积极参与和共同努力,波亨贫困行政村脱贫攻坚工作取得了显著成效,已具备了2018年底脱贫出列的基本条件。

打造社会服务新品牌。会州委鼓励和支持各支部发挥自身优势,增强会员参与社会服务的积极性,形成全会参与社会公益的氛围,在会内会外传播“正能量”,提高楚雄民建在社会上的影响力和良好形象。1月11日,在医卫支部牵头下,创业一支部、二支部联合楚雄食品行业商会到楚雄市东华镇邑多么村完小开展“送温暖”帮困活动。此次活动,捐赠了70床棉被、70套床上用品和70箱牛奶,这些用品都是三个支部的民建会员用自己缴纳的会费购买的。医卫支部发挥自身优势,争取了由中国医师协会外科医师分会主办的“千家医院营养支持达标五年计划”于今年落户楚雄,3月30日,首场活动在楚雄市人民医院开展。9月7日,又到双柏县人民医院开展活动,民建楚雄州委医卫支部主委、楚雄州医院普外二科主任王亚明,为双柏县人民医院、双柏县妇幼保健院和妥甸镇卫生院的临床医务人员讲解了临床营养、急腹症治疗知识。通过这些活动的开展,为助力彝州脱贫攻坚、示范点建设开好头、起好步打下坚实基础。

抓实同心工程·助力双柏脱贫攻坚工作。5月29日,杨玉泉主委率民建州委机关干部参加中共楚雄州委统战部在双柏县举行的全州统一战线“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”启动仪式系列活动。此次系列活动是中共楚雄州委统战部自2015年组织各民主党派在姚安县开展“同心工程”示范点活动三年以来的第二轮。此轮确定的同心工程重点乡镇

——双柏县安龙堡乡是全省贫困识别确定的476个建档立卡贫困乡(镇)之一,有8个深度贫困行政村,占全县11个深度贫困行政村的72.73%;有自然村93个;有建档立卡贫困人口828户2871人。为把同心工程作为一项重要活动内容来抓紧、抓实,民建楚雄州委积极向民建省委汇报,向民建省委呈报了《关于请求帮助解决楚雄州统一战线“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”建设安龙堡乡医疗设备资金的请示》专题报告,并从民建楚雄州委有限的工作经费中挤出3万元拨给安龙堡乡,先后深入安龙堡乡丁家易地扶贫移民搬迁点、安龙堡乡卫生院、新街村委会及卫生室、安龙堡社区调研,详细了解安龙堡乡在脱贫攻坚、产业发展、基础设施、社会事业等方面工作情况,并对民建楚雄州委转赠救护车一年来使用情况进行了督查跟踪问效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入民建楚雄州委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.民建楚雄州委

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

民建楚雄州委2018年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民建楚雄州委2018年度收入合计85.84万元。其中:财政拨款收入85.84万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

我委2018年全年收入85.84万元,财政拨款85.84万元,其他收入0万元。与2017年对比,2018年全年收入增加了4.29万元,主要增加专项业务经费。其他收入增加0万元。

二、支出决算情况说明

民建楚雄州委2018年度支出合计85.84万元。其中:基本支出61.84万元,占总支出的72.04%;项目支出24万元,占总支出的27.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

我委2018年全年支出85.84万元,其中:基本支出61.84万元,项目支出24万元。与2017年对比,2018年支出增加了4.29万元,主要原因增加专项业务经费且我委严格执行按中央的八项规定,厉行节约等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障民建楚雄州委机关正常运转的日常支出61.84万元。与上年对比增加了9.29万元,主要原因是2018年我委增加了人员工资及绩效奖金等。我委严格执行按中央的八项规定,厉行节约等,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为57.38万元,占基本支出的92.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为4.46万元,占基本支出的7.21%。人均支出1.49万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障民建楚雄州委机构为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24万元。与上年对比,减少了5万元,主要是我委2018年有效压缩专项支出等。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民建楚雄州委2018年度一般公共预算财政拨款支出85.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比,增加了4.29万元,主要原因是2018年我委增加了人员工资及绩效奖金等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出74.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%。主要用于人员经费支出50.31万元,项目支出24万元。

2.社会保障支出5.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于缴纳养老保险缴费5.14万元。 

3、医疗卫生与计划生育支出3.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于缴纳医疗保险缴费3.4万元。 

4.住房保障支出2.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

民建楚雄州委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.0万元,支出决算为2.72万元,完成预算的172%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.98万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成预算的74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我委认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照“八项规定”的要求,厉行节约,取消和压缩公务用车运行维护费和公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.88万元,上升223.81%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.98万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,比上年减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降11.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。增加因公出国经费1.98万元,主要开展工作内容为参加民建省委组织的到老挝万象、柬埔寨金边和暹粒、泰国曼谷,就当地经济社会发展状况与投资机会进行考察学习。在公务接待费方面,我委认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照“八项规定”的要求,厉行节约,取消和压缩公务用车运行维护费和公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.98万元,占72.79%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.74万元,占27.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出1.98万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。主要开展工作内容为参加民建省委组织的到老挝万象、柬埔寨金边和暹粒、泰国曼谷,就当地经济社会发展状况与投资机会进行考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.74万元。其中:

国内接待费支出0.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接19批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待民建云南省委、其他各兄弟州市社州委市委、以及各县统战部扶贫联系点接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

民建楚雄州委2018年机关运行经费支出4.46万元,与上年对比减少3.28万元,主要原因我委共安排因公出国(境)累计1人次。同时按照州财政局的统一部署,压缩一般性公用支出,统筹用于扶贫。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费、邮电费、差旅费、等日常公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,民建楚雄州委资产总额13.62万元,其中,流动资产1.05万元,固定资产11.98万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.59万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

13.62 

1.05 

11.98 

 

 

 

11.98 

 

 

0.59 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、同心工程:“同心工程”以思想上同心同德、方向上同心同向、行动上同心同行为基本标准,以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容,以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头,各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与,结合云南实际,打造“同心建和谐.云南在心底”品牌。

 

监督索引号53230000175501111


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