中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年度部门决算

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中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及相关的科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，不断巩固和发展中国特色社会主义新型政党关系。

2、贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委和民盟楚雄州委的决议、决定。

3、组织盟员履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、以及结合实际开展社会服务。

4、鼓励盟员立足岗位做好工作，围绕国家大政方针和当地重点难点问题，开展调查研究，反映社情民意。

5、及时了解和掌握盟员思想动态，反映盟员的意见和建议，维护盟员的合法权益和合理要求，抓好盟员思想政治建设，鼓励盟员在本职岗位建功立业。

6、按照新时代中共中央关于民主党派建设和组织发展的相关要求，做好新盟员发展和盟员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在民盟云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，民盟楚雄州委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实民盟十二大及十二届三中全会精神，围绕中共楚雄州委九届八次全会确定的目标任务，紧扣全州经济社会改革发展大局，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，按照“四新”“三好”的要求，切实加强自身建设，认真履行参政党职能，凝聚共识和建言资政双向发力，各项工作迈上新台阶，为楚雄州经济建设做出积极贡献。

（1）抓思想政治建设，做到政治坚定

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，作为最重要、最核心、最关键的政治任务、政治责任，把学习贯彻中共十九大及十九届二中、三中、四中全会精神作为重要政治任务，把握会议的重大意义和精神实质。今年共组织民盟州委会理论中心组学习4次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”重要论述，深入学习中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定、《中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报》、习近平总书记和李克强总理对安全生产的重要指示精神、中央全面深化改革委员会第十三次会议精神、习近平总书记关于疫情防控重要讲精神等内容。

（2）抓组织建设，尽力补齐短板

1.加大“三个文件”学习和贯彻落实，推进民盟组织健康有序发展。进一步学习领会“三个文件”精神和《中国民主同盟组织发展暂行条例》，精准把握文件要义，辩证认识文件对组织健康高质量发展的积极影响，积极贯彻落实文件要求。

2.加大代表人士工作力度，积极发现培养推荐优秀人才。着眼于领导班子建设的要求，把代表人士发展工作列入重要议事议程，把层次高、素质好、能力强、影响力大、对社会发展有贡献的代表性人士吸收到民盟组织中来，建立和完善青年人才和代表人士发现、培养、宣传、推荐机制，确保民盟高质量发展。在州委统战部领导和相关科室的指导和帮助下，完成了民盟楚雄州委代表人士的推荐上报工作。

3.抓组织建设，举办培训班，不断提高盟员自身建设水平。2020年9月，盟州委会联合6家民主党派举办学习贯彻中共十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训班，30名骨干盟员参加了培训。

4.弘扬创先争优意识，组织建设再上新台阶。民盟州委会多项工作受到盟省委会表彰--荣获了全省组织工作优秀集体、社会服务工作优秀集体称号；与民盟师院支部、民盟医专支部一起荣获全省思想政治建设和宣传工作先进集体称号，受到表彰。

（3）抓能力提升，努力提高参政议政、民主监督、社会服务水平

1.在紧扣全州发展大局积极履职尽责上下功夫。把履行参政党职能的重点放在助力决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、“十四五”规划编制、推进彝州治理体系和治理能力现代化上来，聚焦推动经济高质量跨越式发展、打好“三大攻坚战”，“六保”“六稳”、实施“1133”发展战略、建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”等重大课题，立足“专业化、小切口”，建真言、谋良策、做实事、做好事。

2.在深入调查研究提高履职建言的质量上下功夫。坚守“不调研，不建言”的原则，进一步强化调查研究在参政履职中的基础性作用。加强调查研究，发挥界别优势，增强参政议政工作实效，拓展参政议政渠道，完善集智聚力工作机制，认真调研、撰写、收集做好州、市政协提案提交工作。今年共提交州政协提案31件（其中集体提案29件、个人提案2件）；提交市政协提案11件。《关于抓紧研究启动构建“楚雄州应急物资储备和综合保障体系”的提案》被列为州政协重点提案，由常务副州长赵克义领办，并由州政协副主席蒲涌带队于10月27日对提案办理情况进行督办。一件《关于“加大楚雄市殡葬改革政策宣传解达工作”的提案》被列为市政协重点提案。

3.认真履行民主监督职责，参加楚雄州民主党派脱贫攻坚专项民主监督联合调研组赴武定县、永仁县开展专题调研，调研组通过听取汇报和实地查看切身感受到楚雄州各级党委、政府对脱贫攻坚工作的高度重视，通过精心谋划、周密部署、精准施策、扎实推进，脱贫攻坚取得了显著成效。

4.社会服务是参政党服务社会、加强自身建设的重要抓手。2020年，民盟州委会积极响应中共楚雄州委统战部关于实施“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”的号召，充分发挥界别特色，真情服务社会，助力双柏县脱贫攻坚工作。

（4）抓制度和作风，加强机关建设

1.不断强化能力建设。盟组织领导班子成员，盟员中的政协委员，机关事业单位中的盟员是盟员中的关键少数，我们把加强自身能力素质建设摆在第一位，民盟领导班子成员和机关专职干部带头加强学习实践，强化作风建设，敢于担责、善于履责、全力尽责，不断提高政治站位，把准政治方向，坚定政治立场，明确政治态度，带头树立良好形象。

2.不断强化制度建设，为履职尽职提供有力保障。严格贯彻执行民主集中制，坚持集体领导和个人分工负责相结合，健全完善主委会、全委会议事制度。坚持执行主委会、全委会和机关学习制度，定期集中学习交流、专题讲座。全年共组织4次民盟州委会理论中心组学习，印发民盟州委工作制度和民盟州机关管理制度。成立民盟楚雄州第一届委员会监督委员会，加强内部监督。

（5）抓疫情防控工作

按照党中央、国务院，中共云南省委、省政府和民盟云南省委、中共楚雄州委的统一部署，民盟楚雄州委立足自身实际，结合党派工作特点，积极做好新冠肺炎疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年度收入合计64.05万元。其中：财政拨款收入64.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年11月新成立预算单位，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年度支出合计64.05万元。其中：基本支出64.05万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2020年新成立预算单位，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64.05万元。中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2020年新成立预算单位，无上年对比数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35.18万元，占基本支出的54.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.86万元，占基本支出的45.07%。人均公用经费为14.43万元，原因一是我单位为2019年11月新成立预算单位，部门预算未做项目经费；二是我单位新成立开办费用预算在2020年公用经费里。三是民主党派参政议政工作经费活动从公用经费中开支，2019年11月4日中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会成立大会暨第一次代表大会，选举产生了民盟楚雄州第一届委员会及其领导班子，通过了代表大会决议，圆满完成了民盟楚雄州委成立的工作任务。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年11月新成立预算单位，无上年对比数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出64.05万元，占本年支出合计的100.00%。中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年11月新成立预算单位，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.93%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出及项目经费支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险缴费等；

9.卫生健康（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.31万元，完成预算的20.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的20.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，减少不必要的开支，所以“三公”经费下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.31万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年11月新成立预算单位，无2019年相关对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.31万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省委民盟及其他地州民盟到我州调研交流发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门2020年机关运行经费支出28.86万元，中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年11月新成立预算单位，无上年对比数据。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、劳务费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会部门资产总额28.463万元，其中，流动资产28.46万元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会为2019年11月新成立预算单位，无上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.942万元，其中：政府采购货物支出3.942万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

中国民主同盟楚雄彝族自治州委员会

2021年9月17日

监督索引号53230000178101111