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楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

州政府研究室负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件。围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和社会经济发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见。承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作。承担《楚雄经济》和《楚雄彝族自治州人民政府公报》的编印发行工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 旗帜鲜明讲政治，着力促进全面建设。

（1）持续加强政治建设。室党组坚持和加强党对一切工作的领导，始终坚持把党的政治建设摆在首位，牢固树立政治机关意识，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）持续强化理论武装。认真贯彻思想建党、理论强党、制度治党的要求，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持研究重要问题和重要工作，首先学习习近平同志有关重要论述，持续推动习近平同志重要指示批示和党中央决策部署落实落地，不折不扣将贯彻习近平同志考察云南重要讲话精神及党中央重要决策部署、省委省政府楚雄现场办公会精神、州第十次党代会精神贯穿于政策咨询研究工作全过程。

（3）扎实开展党史学习教育。认真履行党组主体责任，把开展党史学习教育列入年度重点工作任务，与决策咨询研究业务工作紧密结合，统筹推进落实。

2. 立足中心服务大局，充分彰显职能作用。

我室一直努力抓好课题研究、文稿服务和决策信息服务这三项重点工作，努力建设楚雄州新型智库，积极融入全局中找准站位、在做强主业中履职尽责、在服务发展中体现价值。

（1）深入基层开展调查研究。按照全省决策咨询工作会议精神和“切口小一点、研究深一点、更管用一点”的要求，抓住当前领导关心的重点、群众关注的热点和实际工作中的难点问题开展“短、平、快”的调研，为政府决策提供有效服务。

（2）扎实做好文稿起草服务。依托承担综合文稿服务的优势，紧跟发展大局，自觉在服务中心大局下想问题、做工作，不断加深对省情、州情认识，紧紧围绕主动融入和服务全省“一个跨越、三个定位、五个着力”战略部署，以及省委省政府楚雄现场办公会精神的贯彻落实，贴近中心、融入中心，深度谋思路、主动想办法、积极提主张。

（3）提供优质的决策咨询建议。一是着眼楚雄州新型智库建设目标，立足决策咨询工作的现实需要，紧紧依托州级专家咨询委员和州政府顾问两支“智库队伍”力量，充分发挥参政议政和决策咨询作用，为州委、州政府决策提供更多、更有力的智力支持。认真做好39名十二届州政府顾问日常管理工作，完成了3名州政府顾问新聘工作。二是根据《楚雄州人民政府办公室关于调整新增“十四五”重点专项规划的通知》要求，积极参与《楚雄州“十四五”以五大枢纽为重点的现代化基础设施体系建设规划》编制工作，提供了许多编制建议。三是积极推动经济运行“五个主题”制度的落细落实，完成了10次《楚雄州落实经济运行“五个主题”制度挂图作战表》《分季度十县市主要指标挂图作战表1和表2》《楚雄州2021年主要指标挂图作战表》的展版公示工作，完成了《楚雄州推动长江经济带发展工作情况汇编》组稿编印工作，得到了州级部门的广泛肯定。四是重视决策信息服务工作，不断提高研究前瞻性、针对性和实践性，分析提炼国内外最新政策咨询信息、前沿经济动态，及时编印《决策咨询内参》10期供州委、州政府领导和州级相关部门决策参阅。

（4）不断提高研究成果转化水平。我们在决策研究中所提出的观点和建议通过一些综合文稿的起草，以不同形式进入了州委全会报告、政府工作报告和重要会议措施落实中；一些专题调研和课题研究成果所提出的对策建议和措施，在省委省政府楚雄现场办公会文稿和一些州委州政府正式文件中得到了吸纳运用。今年共有1项成果直接转化为文件，10项成果转化为决策咨询内参，得到州级领导肯定性批示较往年有所增加，成果转化水平和研究作用得到彰显。

3. 坚持借助外脑，建立开放合作研究格局。

一是积极与省政府研究室和省政府发展研究中心建立联合研究工作机制，积极吸纳服务单位、党委政府决策研究部门以及县市的一些部门专业人员参与一起研究，特别是积极协调争取党委政府部分领导直接参与其中，使决策研究建议在决策研究的过程中就得到了应用和实施，不断提高研究成果的应用水平。二是深化与国内咨询机构的交流合作，为决策咨询工作注入了新的活力。积极与国务院认可的民间咨询机构安邦智库合作，充分利用“政府大数据信息库”等平台资源，及时收集汇总国内外最新政策咨询，为党委政府决策咨询服务；积极联合云南财经大学国际工商学院建立长期合作研究关系，对我州金融发展、绿色能源、中药材精深加工及地方融资平台建设进行了深入研究，形成了系列研究成果。三是通过编印期刊《楚雄经济》和《楚雄彝族自治州人民政府公报》，不断扩展“楚雄州人民政府信息公开网站”的政务公开内容，集聚全州各界优秀的经济工作者力量来宣传党的路线、提供决策服务、探索改革之路、展示楚雄州风采，动员州内力量共同做好楚雄州政策研究和决策咨询，进一步提高政策解读水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即楚雄彝族自治州人民政府研究室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构7个，分别是办公室、综合研究科、经济发展科、产业发展科、城乡发展科、社会发展科和信息科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年度收入合计683.05万元。其中：财政拨款收入683.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年收入合计728.04万元对比，同比减少44.99万元，下降6.18%。主要原因是人员减少和压缩经费开支，所以2021年收入下降。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年度支出合计683.05万元。其中：基本支出533.62万元，占总支出的78.12%；项目支出149.44万元，占总支出的21.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室正常运转的日常支出533.62万元。与上年支出578.54万元对比，减少44.92万元，下降7.76%，主要原因是人员退休和调出，所以基本支出同比减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出477.88万元，占基本支出的89.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.74万元，占基本支出的10.45%。人均公用经费支出2.53万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州人民政府研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.44万元。与上年149.50万元对比，同比减少0.06万元，降幅0.04%，主要原因是压缩经费开支，因此支出下降。具体项目开支有办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费、公务接待费等。开展工作围绕政府顾问聘请、课题调研、《政府工作报告》起草及《楚雄经济》《楚雄彝族自治州人民政府公报》编印等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出683.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年728.04万元对比，同比减少44.99万元，下降6.18%。原因是人员减少和压缩经费开支，所以2021年财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出543.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于人员工资福利支出339.23万元，商品和服务支出154.94万元及办公设备购置49.06万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出82.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.04%。主要用于行政单位离休费和统筹外退休金47.19万元；机关事业单位养老保险缴费支出33.86万元，机关事业单位职业年金缴费0.00万元；

9.卫生健康（类）支出32.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出25.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为4.25万元，完成预算的60.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的99.00%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的32.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约，压减经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.83万元，下降30.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降17.30%；公务接待费支出决算减少1.21万元，下降48.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行八项规定，厉行节约，压减经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占69.95%；公务接待费支出1.28万元，占30.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.28万元。其中：

国内接待费支出1.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级领导调研和村委会干部到访对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州人民政府研究室2021年机关运行经费支出55.74万元，与上年支出59.51万元对比，减少3.77万元，下降6.34%。主要原因是人员退休、调出及办公设备购置费减少，因此机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费等）及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州人民政府研究室资产总额83.50万元，其中，流动资产14.77万元，固定资产68.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.68万元，其中固定资产增加41.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.37万元，其中：政府采购货物支出5.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2022年9月17日

监督索引号53230000121901111