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索引号:115323000151673132-/2022-0927002 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2022-09-27 09:40:08 文  号:
标 题:
中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算

监督索引号53230000175501000

 

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行上级组织的决议和决定,组织会员参加相关会务活动;充分调动会员的积极性和创造性,围绕中心任务,努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作,为社会主义现代化建设事业服务;组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究,提出意见和建议,反映社情民意;定期举行组织生活,结合会员的社会实践,开展思想政治工作,帮助会员进行自我教育,关心会员的工作、学习和生活,反映会员的意见和要求,互相学习、互相帮助、团结友爱,不断取得新的进步;维护和执行会的纪律,讨论对会员的表扬、奖励和处分;积极探索新形式下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径,认真履行参政党的职能,为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,是中国共产党成立100周年,是“十四五”规划开局之年,是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年,一年来,在民建云南省委和中共楚雄州委的坚强领导下,在中共楚雄州委统战部的具体指导帮助下,民建楚雄州委团结带领全州广大会员,进一步强化民建会员的责任意识和合作意识,充分发挥民建自身优势献计出力,在完成了各项工作阶段性任务,使各项工作有序开展。

1.加强思想政治建设,广泛凝聚政治共识。一是注重理论学习,强化思想政治引领。召开4次常委会会议集体学习、4次理论学习中心组会议专题学习、1次会员培训班集中学习,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是开展“五史一章”学习活动。学习中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、民建会史和会章。三是开展一系列基层支部庆祝中国共产党建党100周年活动。四是加强舆论引导和信息宣传工作。全年报送信息145条,分别在民建中央、云南省委、云南省政协报和楚雄统一战线网站刊登,让信息报道工作提质增效,为开展主题教育活动和各项工作营造了良好氛围。五是加强理论研究。共向民建省委和中共州委统战部报送5篇理论文章,完成了年初计划。

2.夯实组织建设基础,切实推进组织建设。一是加强领导班子建设。认真梳理2020年领导班子民主生活会收集到的意见建议,逐条进行对照整改,不断加强班子团结,促进班子和谐,增强班子凝聚力、向心力、战斗力,发挥了领导班子的整体作用。二是推进基层组织规范化建设。在顺利完成六个基层支部换届后,广泛征求支部班子和支部会员的意见,新修订了《民建楚雄州委基层支部年度工作考评办法》(以下简称《考评办法》)。三是提高会员发展质量。严格贯彻落实中央“三个文件”精神,严把入口关、质量关。推进会员管理信息化、规范化建设。组织做好新会员及基层组织班子成员,特别是对换届后新任基层班子成员的培训。全年发展新会员11名,会组织的年龄结构、突界别特色和素质档次进一步优化。

3.不断提升履职能力,增强履职效能。一是抓实提案工作,注重理论研究。及时召开参政议政委专题会议研究部署2021年度参政议政工作。共向省两会和政协会议提交44件集体提案,大会发言材料5篇,实现立案数量和质量的创历年来新高。二是周密安排部署,细化课题任务。

4.创新社会服务工作,凸显民建团队优势。民建楚雄州委发挥联系经济界广泛的优势,凝心聚力助推彝州乡村振兴和开展助力武定县脱贫攻坚“同心工程”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

内设机构2个,分别是办公室和参政议政科。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门2021年末实有人员编制3人。其中:行政编制3人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员3人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会无政府性基金预算财政拨款收入和支出,因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》(公开07表)为空;无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》(公开08表)为空。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门2021年度收入合计76.06万元。其中:财政拨款收入76.05万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.01万元,占总收入的0.02%。与上年对比收入减少10.99万元,主要原因是上年民建楚雄州委召开了第三次代表大会进行选举换届。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门2021年度支出合计77.25万元。其中:基本支出61.90万元,占总支出的80.12%;项目支出15.36万元,占总支出的19.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少5.52万元,减少6.67%,主要原因是上年民建楚雄州委召开了第三次代表大会进行选举换届。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61.90万元。与上年对比减少1.34万元,下降2.12%,主要原因是我委严格按照州委州政府的要求压减一般性支出,从严控制“三公经费”支出,努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55.84万元,占基本支出的90.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.06万元,占基本支出的9.78%。2021年人均日常公用经费支出2.02万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15.36万元。与上年对比减少4.17万元,下降21%,主要原因:一是上年由于民建楚雄州委换届,所以工作经费较往年增加;二是由于疫情影响减少了民主党派的活动次数和课题调研次数,会员培训也相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出76.05万元,占本年支出合计的98.44%。与上年对比减少5.94万元,下降7.2%,主要原因是:一是上年民建楚雄州委召开了第三次代表大会进行选举换届;二是由于疫情影响减少了民主党派的活动次数和课题调研次数,会员培训也相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出64.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.02%。主要用于机关单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出4.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4.43万元。

9.卫生健康(类)支出3.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出3.64万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出3.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出3.32万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元,支出决算为0.22万元,完成预算的44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.22万元,完成预算的44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是民建楚雄州委严格执行中央八项规定,坚持厉行节约反对浪费,严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.57万元,下降72.22%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降72.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是民建楚雄州委严格执行中央八项规定,坚持厉行节约反对浪费,严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.22万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.22万元。其中:

国内接待费支出0.22万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次46人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门调研、开展民主监督、与基层部门洽谈工作以及调研课题研究接待相关专家共4批次46人次的工作餐。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门2021年机关运行经费支出6.06万元,与上年对比减少0.99万元,下降了14%,主要原因是本级财政缩减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出其中:办公费0.55万元、邮电费0.33万元、其他交通费3.24万元、物业管理费1.09万元、工会经费0.75万、水电费0.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门资产总额5.57万元,其中,流动资产3.87万元,固定资产1.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.13万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1.41万元,其中固定资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。资产总额减少的主要原因是上年楚雄开发区财政拨我委的课题研究专项经费在2021年使用了0.8万元;固定资产和无形资产净值由于计提折旧和摊销比上年减少0.6万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5.57

3.87

1.57

 

 

 

1.57

 

 

0.13

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款预算收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

三、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

2022年9月19日

监督索引号53230000175501111


中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会表2.720230207082125087.xls