首页

您当前所在的位置: 首页 >> 公开信息内容

索引号:115323000151673132-/2022-0927011 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2022-09-27 17:21:58 文  号:
标 题:
楚雄州干休所2021年度部门决算公开

楚雄州干休所2021年度部门决算公开

监督索引号53230000178601000

 

楚雄州干休所2021年度部门决算公开

 

目录

第一部分 楚雄州干休所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 楚雄州干休所概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州干休所是州委老干部局直属参照公务员法管理、财政全额拨款的副处级事业单位。主要工作职能是做好住所老干部日常服务管理工作,贯彻落实住所老干部政治生活待遇,为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察学习活动等,提供安全、周到、优质服务。建所以来,州干休所共接收安置老干部63户64人。目前,健在住所老干部7人,年龄最大99岁,最小89岁,已全面进入后“双高期”。健在住所老干部家属、遗属25人。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年,楚雄州干休所认真贯彻落实全国全省离退休干部“双先”表彰大会、全国全省老干部局长会议精神和《云南省干休所服务管理办法》及州第十次党代会精神,按照州委老干部局工作部署安排,以全州离退休干部工作为重点,实施“精准服务”和“转型发展”两轮驱动,抓好所内安全管理、疫情防控、环境提升三个重点,努力建设“让党放心、让老干部满意”的模范机关,推动全州离退休干部工作创新发展。

1.压实工作主责,深化精准服务。坚持“老干部工作无小事”,强化服务意识、责任意识,适时调整服务理念,在“细致、深入”上下功夫,坚持共性服务、创新个性服务、务实精准服务。

2.坚持守正创新,推动转型发展。2021年6月建成总面积220平方米的“党史党性教育展厅、州委老干部党校教学点、敬老爱心服务站”“一厅一点一站”的楚雄州离退休干部党史党性现场教学点,已为全州离退休干部党组织、老年社团、部分机关单位开展党史党性现场教学108场次1876人次,现已被中共楚雄州委组织部、中共楚雄州委党史研究室命名为“楚雄州党史党性教育基地”。

3.突出强基固本,抓好安全防控。认真贯彻落实州委、州人民政府爱国卫生“七个专项行动”和疫情防控工作要求,抓好所内进出人员登记、车辆管理、健康扫码、体温监测、佩戴口罩、疫苗接种、卫生消毒等防控措施,筑牢“外防输入、内防反弹”防控防护网。坚持《楚雄州干休所值班制度》,干部职工24小时和门卫“1+1”轮流值班制度,每天院内环境卫生清扫、每季度入户安全隐患排查,确保住所老干部及家属有事找得着、事情有人办,保障老干部工作领域综治维稳(平安建设)等工作平稳有续、安全可控。

4.培强工作队伍,加强自身建设。认真贯彻落实州委老干部局工作部署安排,坚持高标准严要求抓好所内自身建设,打造过硬队伍,履行好工作职责。积极参加全州组织系统“讲政治、重公道、作风好、业务精”模范部门创建,深化“忠孝两全”主题实践,培育践行“忠诚于党、孝老如亲”的工作文化,扎实开展离退休干部工作“比学赶超干在实处走在前列”大比拼工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州干休所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。只有楚雄州干休所1个单位,单位内设机构1个,内设机构为所办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州干休所2021年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员10人)。离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州干休所部门2021年度收入合计281.33万元。其中:财政拨款收入281.33万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加0.63万元,增加0.22%,增加的主要原因是2021年职工工资正常升档晋级增资,项目支出增加,抚恤费及丧葬费支出减少综合影响所致。

二、支出决算情况说明

楚雄州干休所部门2021年度支出合计281.33万元。其中:基本支出234.59万元,占总支出的83.39%;项目支出46.74万元,占总支出的16.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加0.63万元,增加0.22%,增加的主要原因是2021年职工工资正常升档晋级增资,项目支出增加,抚恤费及丧葬费支出减少综合影响所致。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州干休所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出234.59万元,与上年对比减少17.85万元,减少7.07%,减少的主要原因是2021年减少抚恤费及丧葬费支出19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.20万元,占基本支出的90.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.39万元,占基本支出的9.97%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州干休所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出46.74万元。与上年对比增加18.44万元,增加46.74%,增加的主要原因是增加全州离退休干部党史党性现场教学点服务管理工作经费这个项目增加支出15万元。具体项目开支情况为:一是所内管理经费12万元,主要用于请门卫2人支付工资,老干部住宿区及办公区全年清运垃圾及环境卫生维护费,离休干部阅览室订报刊杂志费及所内房屋、水电、道路、公共设施及花园维护经费支出。二是重大节日及日常走访看望老干部经费3万元。三是全州离退休干部党史党性现场教学点建设及管理经费31.74万元,主要用于建设及管理使用“一厅一点一站”的现场教学点,目前该项目已建成投入使用。所有项目资金都严格按项目规定用途使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州干休所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出281.33万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加0.63万元,增加0.22%,增加的主要原因是2021年职工工资正常升档晋级增资,项目支出增加,抚恤费及丧葬费支出减少综合影响所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出222.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于项目支出,基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出34.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于退休职工工资、退休人员公用经费和在职职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康(类)支出14.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于职工医疗保险费支出。

4.住房保障(类)支出10.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州干休所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.24万元,增加68.71%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增加0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.97万元,增加65.02%,增加的主要原因是单位车牌为“云EX3726”的公务用车购置于2004年,现行驶里程已达30.81万公里,因使用年限过长,存在重大安全隐患,于2021年12月进行了一次大修并更换了轮胎,增加了单位公务用车运行维护费的支出。公务接待费支出决算增加0.27万元,增加117.39%,增加的主要原因是楚雄州干休所离退休干部党史党性教育基地已建成投入使用,今年以来到所参观学习的县市及其他地州的人员较多,从而增加了公务接待费用的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占90.91%;公务接待费支出0.5万元,占9.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于为老干部服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.5万元。其中:

国内接待费支出0.5万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位日常往来发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州干休所部门2021年机关运行经费支出23.39万元,与上年对比减少1.6万元,减少6.40%,减少的主要原因是2021年财政压减了单位公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费1.06万元,水费0.46万元,印刷费0.44万元,电费0.65万元,邮电费0.34万元,差旅费2.15万元,公务接待费0.5万元,工会经费2.25万元,公务用车运行维护费5万元,其他交通费用9.75万元等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,楚雄州干休所部门资产总额148.72万元,其中,流动资产8.68元,固定资产140.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5.63万元,其中流动资产增加4.84万元,主要原因是年末党建经费增加;固定资产增加0.79万元。处置房屋建筑物145.22平方米,账面原值3.69万元(公开拍卖住房2套);处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

148.72

8.68

140.04

34.56

79.61

25.87

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额17.29万元,其中:政府采购货物支出0.55万元;政府采购工程支出16.74万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.29万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(十)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53230000178601111


楚雄州干休所2021年度年部门决算公开表20221112101518022.xls