楚雄彝族自治州广播电视台2021年度部门决算

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楚雄彝族自治州广播电视台2021年度部门决算

目录

第一部分楚雄彝族自治州广播电视台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄彝族自治州广播电视台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州广播电视台的主要职能是：宣传和贯彻党的路线方针政策和省州重大政策措施、重要工作部署，统筹组织广播电视宣传，组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强和改进舆论监督；加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展；组织制定实施楚雄州广播电视台发展规划；开展广告业务，社会服务等经营活动；开展广播电视对外交流与合作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.宣传主业全向发力

2021年，楚雄州广播电视台围绕庆祝中国共产党成立100周年开展重大主题宣传。紧扣党史学习教育、经济社会发展，突出融合宣传，强化立体传播、加强氛围营造，以广播、电视传统媒体和9个新媒体平台构建矩阵，权威性时效性并举全方位传播；充分利用视听、图文资源及优势，打造小屏连大屏、产品连频道的多维播发模式，形成强大的传播合力。一是在《楚雄新闻联播》《全州新闻联播》等广播电视新闻栏目深化“头条”建设，开设了沿着“习近平总书记指引的方向奋勇前进——学党史 悟思想 办实事 开新局”和“奋斗百年路 启航新征程”专栏，通过新闻报道、专题、专访、直播连线等多种形式，持续宣传党史学习教育典型，讲好楚雄红色故事、融入新发展格局、真抓实干开新局故事。播发《党史学习教育中央宣讲团报告在我州反响热烈》等相关新闻16000多条/次。二是统筹组织省委、省政府楚雄现场办公会视频制作和宣传、组织“红色经典影视剧展播”、MV与公益广告展播；精心策划组织拍摄“唱支山歌给党听”主题快闪。推出楚雄州大滇西文化旅游“四大走廊”系列宣传片，在七彩云彝乡楚雄、楚雄融媒等新媒体同步发布，形成了收视热潮。制作完成反映全州脱贫攻坚的系列专题片《壮阔彝乡脱贫路》，制播红色经典历史题材电视纪录片《张经辰》。三是《“空心村”何以不再“空”》等7件作品荣获云南新闻奖；《电视新闻：追蜂人的甜蜜事业》等4件新闻作品获省广播电视局季度推优；组织《永仁外普拉村：以“不变”谋“万变” 古村落交出新方案》等6件作品报送中国新闻奖、中国电视艺术家协会奖。

2.高质量开展党史学习教育

坚持把开展党史学习教育作为重大政治任务抓紧抓实，持续增强政治自觉、思想自觉、行动自觉。建立“党课+宣讲”“新闻+学习”工作机制，突出广电优势转化学，微党课+学习、融合+学习，开展党史学习教育“扬精神谱系、学连队战力、比作风精神”五个一系列行动，把党史学习教育成果转化为思想行动。组织“我为群众办实事”实践活动。高质量召开党史学习教育专题组织生活会。通过公益志愿服务、宣传服务、巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴有效衔接、社会服务等，不断丰富活动载体，帮助解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3.压实全面从严治党

坚持党的全面领导，健全党组总揽全局，协调各方的领导制度体系，自觉同党的政治路线和党中央决策部署对标对表，确保习近平总书记考察云南工作重要指示要求和党中央决策部署在本单位落到实处、见到实效。清单化推进年度党组、主要负责人、班子成员的党建工作责任。全面履行全面从严治党主体责任，指导和督促检查各内设机构、受托监管企业抓好党风廉政建设工作。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，加强对本单位全面从严治党各项工作的领导。形成半年、年度检查考核机制，审核把关事项建立内控领导小组实施、党组决策监督机制，自觉接受派驻机构、班子成员、干部职工监督。

4.擦亮“融创·思享”“融创·先锋”党建品牌。

加强自身学习教育与宣传职能融合推进，精心策划制作了系列作品，持续深化“首页首屏首条”建设，做到对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传“天天见、天天新、天天深”。突出庆祝中国共产党成立100周年的宣传主线，开展“打卡红色基地”融媒体采编、“追寻红色足迹”“童心向党”等直播报道活动20余场，制作播出H5、vlog、短视频等新媒体产品150条/次，全网传播各平台累计发稿1万多条，央媒刊发50条、云南台播发510条，《张经辰》《错位时空》等60多件新媒体作品被主流媒体列入党史学习教育州市精选作品全省宣推，部分作品被中央、省媒引用、采用和网络广泛传播，得到州委领导和社会各界广泛好评，受到州委主要领导3次批示肯定。州级广电融媒体平台通过国家信息安全等级保护三级认证，七彩云新媒体发稿量位居全省第二，大比拼标兵、标杆目标达成。

5.擦亮“理响楚雄”“遇见楚雄”外宣品牌。

开办“沿着习近平总书记指引的方向继续奋斗”等30多个专栏，传播习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传楚雄州党史学习教育的典型案例和举措，“小题材”反映“大主题”，“短视频”留下“长影像”，“小平台”展现“大视野”，助力打造党史学习教育的楚雄样本。遇见楚雄，融合创新立体宣传。向上融入云南广播电视台“七彩云”平台，整合优化采编流程，建立新闻信息、视听节目、图文编发协同机制，小屏连大屏、产品连频道的多维播发模式，实现一次采集、多渠道传播。《百年百城》和《禄丰恐龙探秘》大型直播节目在央视连续播出，制作推出100多件“遇见楚雄”外宣精品，涌现出15件点击量100W+作品。“楚雄新闻”公众号、视频号等发布平台全网总阅读量近4亿次，其中楚雄新闻视频号浏览量达到2.3亿+。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广播电视台2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄彝族自治州广播电视台。内设机构13个，分别是办公室、人事科、总编室、财务科、全媒体新闻中心、民族文化传播中心、社教节目中心、融媒体发展中心、技术中心、综合广播频道、音乐广播频道、经营管理中心、党总支办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广播电视台2021年末实有人员编制137人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视台2021年度收入合计2,778.67万元。其中：财政拨款收入2,310.74万元，占总收入的83.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入466.08万元，占总收入的16.77%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.85万元，占总收入的0.07%。与上年财政拨款收入2769.50万元相比减少458.76万元，减少16.56%。财政拨基本支出2020年为2179.27万元，2021年为2135.55万元，减少43.72万元，主要由于工资福利支出减少9.21万元，商品和服务支出减少23.09万元，对个人和家庭的补助减少10.79万元。2021年单位调出1人，工资福利支出减少，相应的公用经费减少，同时单位认真贯彻落实中央八项规定和省州实施细则，厉行节约，反对铺张浪费，公用经费大幅减少；2021年单位无财政拨抚恤金，对个人和家庭的补助减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视台2021年度支出合计2,842.57万元。其中：基本支出2,142.03万元，占总支出的75.36%；项目支出176.19万元，占总支出的6.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共524.35万元，占总支出的18.45%。与上年基本支出2180.31万元相比减少了38.28万元，减少的原因是2021年单位有1名职工调出，基本支出人员工资和社保缴费支出相对减少；公务用车运行维护费与上年相比减少10.00万元；其余各分类支出增减幅度较小，单位本着节支增效原则，反对铺张浪费，严控经费支出。项目支出上年为1089.44万元，本年减少了913.25万元，减少原因是：单位2021年无重大项目实施，项目支出如下：1、广电中心后勤运行维护项目经费75.00万元；2、驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维经费39.00万元；3、涉密设备购置专项资金36.54万元；4、2021年职工住房补贴专项经费5.04万元；5州直机关拨党建工作补助经费1.00万元；6、党建引领专项资金5.00万元；7、州广电中心高压供配电维修维保项目14.61万元。

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等较上年增加151.21万元。主要原因是：1、商品和服务支出增加35.70万元，2021年财政拨款公用经费中差旅费不足，经营支出12.43万元；举办“明大德、守公德、严私德”主题研讨班培训、第22个记者节党史党性学习教育培训等培训活动支出12.49万元；2、资本性支出增加121.52万元，2021年单位使用经营收入购买更换办公设备一批，完成单位视频监控系统安装工程。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视台正常运转的日常支出2,142.03万元。与上年相比减少38.28万元，同比降低1.76%。减少的原因是2021年单位有1名职工调出，基本支出人员工资和社保缴费支出相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,957.70万元，占基本支出的91.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184.33万元，占基本支出的8.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视台为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176.19万元。与2020年项目支出1089.44万元相比减少913.25万元，同比降低83.83%。单位2021年无重大项目实施，项目支出如下：1、广电中心后勤运行维护项目经费75.00万元；2、驻楚692台10千瓦中波发射机和媒体融合平台代播代维经费39.00万元；3、涉密设备购置专项资金36.54万元；4、2021年职工住房补贴专项经费5.04万元；5州直机关拨党建工作补助经费1.00万元；6、党建引领专项资金5.00万元；7、州广电中心高压供配电维修维保项目14.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款支出2,310.74万元，占本年支出合计的81.29%。与上年2769.50万元对比减少458.76万元，主要原因是：1.1名职工调出，基本支出人员工资和社保缴费支出相对减少；2.单位2021年无重大项目实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,714.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.20%。主要用于保障机构运转基本支出。

8.社会保障和就业（类）支出296.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.84%。主要用于离退休人员公用经费、在职职工机关事业单位养老保险单位部分缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出157.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于在职在编职工事业单位医疗单位部分缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出141.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视台2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元，支出决算为16.05万元，完成预算的71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.00万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，制定公务接待管理规定加强内控监督；二是受疫情影响，单位预计业务往来减少，公务接待费用较预算支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.87万元，下降38.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少10.00万元，下降40.00%；公务接待费支出决算同比增加0.13万元，增长13.76%。一是公车运行维护费指标减少，严控公车管制，公务用车运行维护费减少；二是我台为确保宣传制作安全播出，聘请专业技术人员指导，公务接待费用较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占93.45%；公务接待费支出1.05万元，占6.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。记者下乡新闻采访、公务用车运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

国内接待费支出1.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拍摄、宣传等项目合作，日常业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州广播电视台2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。主要原因分析是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄州广播电视台为事业单位，因此不存在机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视台资产总额3746.38万元，其中，流动资产345.75万元，固定资产3091.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产309.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207.06万元，其中固定资产减少207.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产85项，账面原值97.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额155.02万元，其中：政府采购货物支出154.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、 投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

5.资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

6.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排支出。

监督索引号53230000274601111