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索引号:11532300015167583L-/2021-0915002 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州审计局
主题词: 发布日期:2021-09-15 10:09:06 文  号:
标 题:
永仁县审计局2020年度部门决算

永仁县审计局2020年度部门决算

目录

第一部分  永仁县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  永仁县审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能

1)负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构出具的属于审计机关审计对象的有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2)贯彻国家和省、州有关法律法规和方针政策,拟订有关审计方面的规范性文件;拟订审计工作规划、计划并组织实施;组织开展行业和重大专项资金的审计或调查;对直接审计、调查和核查事项进行审计评价,并做出审计决定或提出建议。

3)向永仁县人民政府和楚雄州审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受永仁县人民政府委托向永仁县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向永仁县人民政府 报告对其他事项的审计和专项审计调查情况;向社会公布审计结果。

4)直接审计下列事项,出具审计报告,在职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理、处罚建议:县本级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支;使用县级财政资金的事业单位和社会团体财务收支;政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算;县属国有企业和金融机构、永仁县人民政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;永仁县人民政府工作部门和其他单位受永仁县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他资金、基金的财务收支;国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目和项目执行单位的财务收支;对机关和企事业单位经济行为绩效进行审计评价;其他应由永仁县审计局审计的事项。

5)对县管领导干部和其他属于审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

6)组织实施对国家和省、州财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项审计调查。

7)检查审计决定执行情况,督促、纠正和处理审计发现的问题,办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或永仁县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8)负责对县级驻外机构财务收支及资产、负债和损益情况进行审计;指导和监督内部审计工作;负责审计信息系统建设。

9)承办上级审计机关及县人民政府交办的其他事

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”收官之年。永仁县审计局委、政府和委审计委员会的正确领导下,在审计的精心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,全面贯彻落实习近平总书记对审计工作的重要指示、批示和各级审计委员 会议精神,紧紧围绕全工作中心,持续深化审计“两统筹”,深入推进审计全覆盖,扎实开展常态化“经济体检”,在推动党风廉政建设、护航经济发展、保障和改善民生等方面发挥了重要作用。2020年共安排审计项目55个,其中省州统一组织的项目19项、县委审计委员会安排36项。查出问题金额17 631万元,查出违纪违规金额1 690万元,管理不规范金额15 940万元,应归还原渠道资金533万元,应收缴县级财政资金684万元,审计后挽回损失1 262.07万元;审计固定资产投资总额42 347万元,审计核减投资额1 262.07万元,审计查出超概算投资1 806.48万元,审计清理上缴结余结转资金183.16万元;出具审计和审计调查报告55篇,审计结果公告26篇,提出审计建议167条,被采纳审计建议167条,报告重要审计情况4期,移送相关部门处理问题线索10条。二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入永仁县审计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单1参照公务员法管理的事业单位其他事业单位

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县审计局部门2020年末实有人员编制9人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制0X人(含参公管理事业编制0X人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县审计局部门2020年度收入合计563.63万元。其中:财政拨款收入449.87万元,占总收入的79.82%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入113.76万元,占总收入的20.18%。2020年收入比上年增加101.70万元,其中:财政拨款收入比上年减少5.82万元,其他收入比上年增加108.52万元。其他收入增加的主要原因是县级财政拨入2020年投资审计经费100万元,退休人员经费8.52万元

二、支出决算情况说明

永仁县审计局部门2020年度支出合计585.37万元。其中:基本支出304.23万元,占总支出的51.97%;项目支出281.15万元,占总支出的48.03%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2020年支出比上年增加58.92万元,其中:基本支出比上年增加19.33万元,项目支出比上年减少39.58万元。按支出经济分类:工资福利支出273.68万元,比上年增加17.48万元,增加9.10%;商品和服务支出30.54万元,比上年增加1.85万元,增加6.44%。一是2020年正常晋升、政策性调资后,新调入1名工作人员导致本年人员工资、各种社会保险缴费及住房公积金等人员经费预算增加17.48万元;二是本年日常公用经费预算比上年增加1.85万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障永仁县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出304.23万元。基本支出比上年增加19.33万元包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出273.68万元,占基本支出的89.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.55万元,占基本支出的10.04%人均公用经费2.03元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障永仁县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出281.15万元项目支出比上年减少39.58万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出454.88万元,占本年支出合计的77.71%比上年减少5.87万元,减少1.27%。其中:基本支出295.46万元,比上年增加10.69万元,增加3.75%;项目支出经费159.42万元,比上年减少16.56万元,减少9.41%。按支出经济分类:工资福利支出264.91万元,比上年减少6.44万元,减少2.37%;商品和服务支出30.55万元,比上年增加1.99万元,增加6.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出395.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.05%。主要用于人员工资和商品和服务支出。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出20.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于单位养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出18.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出20.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.30万元,支出决算为12.81万元,完成预算的94.19%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.43万元,完成预算的111.98%;公务接待费支出决算为4.38万元,完成预算的88.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局的公务用车于2019年1月购买,已折旧完毕,维修费和耗油费均增加

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5.38万元增加72.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加4.42万元,增长110.03%;公务接待费支出决算增加0.96万元,增长28.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我局的公务用车于2019年1月购买,已折旧完毕,维修费和耗油费均增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.43万元,占65.84%;公务接待费支出4.38万元,占34.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计局开展审计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.38万元。其中:

国内接待费支出4.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次546人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待审计系统上下沟通协调、招商引资、上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县审计局部门2020年机关运行经费支出30.55万元,比上年增加1.99万元,增加6.96%,增加的原因是新调入人员增加公用经费

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,永仁县审计局部门资产总额173.43,其中,流动资产11.71,固定资产161.72对外投资及有价证0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.13万元,其中固定资产增加4.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

        单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  填报说明:1资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

           2固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

           3填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4.54万元,其中:政府采购货物支出4.54万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无需要补充详细信息

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


2021年决算公开报表.xls