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索引号:11532300015167583L-/2021-0915003 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州审计局
主题词: 发布日期:2021-09-15 17:53:10 文  号:
标 题:
元谋县审计局2020年度部门决算

元谋县审计局2020年度部门决算

目录

 

第一部分  元谋县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  元谋县审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

主管全县审计工作。负责对我县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益情况进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金的使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

依法检查审计决定执行情况,督促、纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,元谋县审计局在县政府和州审计局的正确领导下,以党的十九大精神为指导,紧紧围绕县委县政府的中心工作,以开展解放思想大实践为契机,进一步转变工作作风,密切联系群众,把握重点、创新方式,充分发挥审计在经济运行中的“免疫系统”功能。突出财政财务收支审计、领导干部任期经济责任审计、国家建设项目竣工决算审计和民生专项资金审计四个重点,为促进经济社会发展发挥了积极作用。2020年完成审计项目48项,查出违纪违规金额3428万元,管理不规范金额3759万元,投资审计项目送审金额57623万元,审计核减金额1857万元,提交审计及综合性报告54篇,提出审计建议52条,采用32条,公告审计结果46个,审计移送处理5个,涉及19,金额50万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县审计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县审计局2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制1人),事业编制4人;在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员1人),事业人员4人。

离退休人员5人。其中:退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县审计局2020年度收入合计689.08万元。其中:财政拨款收入599.17万元,占总收入的86.95%;其他收入89.91万元,占总收入的13.05%。与上年对比增加38.05万元增加的主要原因分2020年人员工资基数调增

二、支出决算情况说明

元谋县审计局2020年度支出合计623.82万元。其中:基本支出401.2万元,占总支出的64.31%;项目支出222.62万元,占总支出的35.69%。与上年对比减少39.64万元,减少的主要原因是年度内人员调出导致基本支出减少,信息化建设项目及政府投资审计项目委托业务费减少导致项目支出减少

(一)基本支出情况

2020年度用于保障元谋县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出401.2万元。与上年对比减少,主要原因是年度内人员调出,导致经费支出减少其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.26万元占基本支出的90.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.94万元占基本支出的9.46%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障元谋县审计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出203.32万元。与上年对比减少了43.88万元,减少的主要原因信息化建设项目及政府投资审计项目委托业务费减少导致项目支出减少。项目开支方向主要是审计业务工作及其他审计事务支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出604.52万元,占本年支出合计的96.91%。与上年对比减少3.4万元,主要原因是纳入一般公共预算管理的审计业务工作经费支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出522.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。主要用于审计事务支出

2.社会保障和就业(类)支出28.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.卫生健康(类)支出24.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位医疗保障支出

4.住房保障(类)支出28.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县审计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.56万元,支出决算为3.06万元,完成预算的32.01%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元,完成预算的21.02%;公务接待费支出决算为2.08万元,完成预算的42.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,严格控制公务车派出和公务接待

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.28万元,下降58.31%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.74万元,下降63.74%;公务接待费支出决算减少2.53万元,下降54.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约,严格控制公务车派出和公务接待

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,占32.23%;公务接待费支出2.08万元,占67.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计业务、水电移民等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.08万元。其中:

国内接待费支出2.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待68批次(其中:外事接待0批次),接待人次260人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位行政运行发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

元谋县审计局2020年机关运行经费支出37.94万元,与上年对比增加3.84万元,增加的主要原因分析。部门机关运行经费主要用于基本公用经费支出

二、国有资产占用情况

截至20201231日,元谋县审计局资产总额408.32万元,其中,流动资产110.68万元,固定资产284.71万元,无形资产12.93万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加69.22万元,其中固定资产增加7.13万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

408.32 

110.68 

284.71 

140.36 

37.37 

 

106.98 

 

 

12.93 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额7.13万元,其中:政府采购货物支出7.13万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


元谋县审计局2020年度部门决算公开表.xls