楚雄州交通运输局2020年部门决算公开说明

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楚雄州交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

10.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好“十四五”及中长期综合交通规划。紧紧围绕州委“1133”战略，主动服务和融入国家和省的发展战略，补齐综合交通基础设施短板，统筹谋划公路、铁路、航空、水运交通运输方式，统筹好综合交通与经济社会发展规划、国土空间规划等的衔接，确保高质量完成“十四五”综合交通发展规划。高速公路以“互联互通”项目为重点，综合考虑中长期发展需求，规划项目12项。国省干线公路规划项目11个。农村公路方面建立了全州较大人口自然村村组公路和县乡道提升改造项目数据库。铁路网规划项目7项。水路发展项目主要依托金沙江下游梯级电站开发建设，建设港口、码头、航道，争取元谋港开工建设，积极配合省推动乌东德库区三级航道建设，推动元谋港，白马口、新民码头建设。主推绿色环保船型。民航发展方面积极争取将楚雄民用机场建设成为“昆明第二机场”。以规划引领，为我州综合交通运输“十四五”乃至中长期发展明确发展目标。

2.抓好综合交通项目建设。一是抓好高速公路项目建设。加大督察协调力度，强化项目建设要素保障协调，抓好项目推进跟踪问效，及时帮助业主解决问题。全力抓好高速公路“能通全通”工程武定至易门、玉溪至楚雄、昆明至楚雄、楚雄至大理、武定至倘甸至寻甸、楚雄至大姚6个高速公路项目建设，6个项目累计完成投资520.2亿元，占境内总投资的77.1%。武定至易门高速公路已经建成通车，确保年内楚雄至大姚高速公路建成通车，配合昆明市做好武定至倘甸至寻甸高速公路楚雄州境内段建成通车，昆明至楚雄、楚雄至大理、玉溪至楚雄高速公路项目按照省确定的目标实现分段建成，确保我州年内县县通高速公路的目标实现。抓好高速公路“互联互通”工程项目建设。按照省高速公路“互联互通”工程实施方案，我州高速公路“互联互通”工程8个项目全部启动建设工作，其中，永仁至大姚高速公路项目已提前开工建设。楚雄东南绕城高速公路项目，工可已获得行业审查意见，省发改委已进行了审查，正在积极协调项目用地预审，并同步开展投融资方案论证，进行投资意向洽谈，计划11月底开工建设。牟定至元谋高速公路项目已完成工可编制并报厅进行审查，支撑报件正在抓紧编制中。楚雄至景东高速公路项目工可已编制完成，抓紧报省交通运输厅审查，支撑报件正在编制中。双柏至新平高速公路项目委托开展绿孔雀分布调查，等待绿孔雀相关保护区域确定后重新选择路线方案，完善项目工可。姚安至南华高速公路项目已经完成路线方案实地踏勘，正在抓紧编制工可。元谋至大姚高速公路项目正在组织进行项目线路方案论证工作。武定至会理、武定至禄丰至双柏、永仁至华坪、南华至南涧等高速公路项目正在开展线路方案研究。农村公路建设方面。今年全州下达农村公路建设计划39项，里程299.461公里，中央车购税补助16006.2万元。已完工34项239.641公里，在建5项60公里。深度贫困县武定县50户以上不搬迁自然村通硬化路498.62公里，已于今年6月全部完工。二是铁路建设方面。2020年2月，永广铁路全面开通运营。配合省开展广大铁路设备补强及电气化改造工程各项工作，至10月底，累计完成投资69700万元。积极推进美丽铁路建设，做好铁路沿线广告类设施清理整治，推进全州普速铁路沿线安全隐患专项治理。认真谋划铁路网规划，谋划“十四五”铁路项目3个，中长期铁路网项目4个。三是楚雄民用机场项目取得重要进展。2020年2月国家民航局向国家发展和改革委员会出具了《关于报送新建云南楚雄民用机场工程预可行性研究报告意见的函》（民航函〔2020〕101号）。目前在开展预可研报批的同时，启动项目可研报告编制等相关工作，项目用地预审组件已上报省自然资源厅审批。正加强同省级、国家发改委、军方汇报，加快项目推进。在推进楚雄民用机场（4C）项目建设同时，预留4F级机场发展空间，积极配合省发展改革委开展“昆明第二机场”项目前期工作研究，积极争取将楚雄民用机场建设成为“昆明第二机场”。全州综合交通建设完成投资223.3亿元。其中：高速公路185亿元，农村公路及其它25.8亿元，铁路完成12.5亿元。

3.抓好道路运输转型升级发展。今年2月新冠肺炎疫情防控以来，道路运输行业经历了“防内部扩散、控外部传播”、“防外部输入”到复工复产复运，统筹推进疫情防控与道路运输发展，坚持一手抓疫情防控，一手抓复运复产复工和安全生产，做到令行禁止，复运有序、积极、快速恢复道路运输保障能力。公共客运场所和公共交通工具清洁消毒全覆。扎实做好道路运输领域疫情防控和运输保障工作，疫情期间充分做好应急运力准备，全州储备了112辆客运和97辆货运应急保障车辆及346名应急储备驾驶员。开行包车备案4055辆次，投入客座9821座，运送农民工返岗、省内高等院校学生返校旅客12561人，全州5家客运企业、10个客运站和100辆客运车辆配合完成了州内辖区开行至昆明、大理省内大专院校返校直通车227车次，运送5902名学生直通返校，统筹做好州内大专院校本地学生返校和高铁站换乘公交直达返校出行服务保障。南华腾龙物流有限公司保障疫情防控物资运输成绩突出，被交通运输部表彰为云南省2家全国交通运输系统抗击新冠肺炎疫情先进集体之一。今年8月份以来做好每月二次共5轮境外回国入滇人员转运隔离留观安置工作，共调派工作人员51人次，调用大巴车81辆次，共转运安置了3776名境外入滇隔离留观人员。认真贯彻落实道路运输惠企政策和便民利民措施，优化营商环境，促进降本增效，积极帮助企业纾困解难。柴油货车污染防治攻坚战有效推进，截至2020年10月30日淘汰老旧柴油货车1820辆，已完成上级下达的1731辆的淘汰任务。持续巩固建制村通客车成果，全州1100个建制村中通班车、公交980个，占比89.1﹪，通预约车120个，占比10.9﹪，开行城乡公交线路108条，投入车辆405辆。加大新能源车辆推广应用，倡导公交绿色出行，全州共投新能源道路运输客运车辆、出租汽车和公交车1514辆。做好初学机动车驾驶员、道路运输从业人员培训和道路运输驾驶员继续教育培训工作。到10月底，全州报名学习汽车类的人数有35322人，共完成道路运输从业人员从业资格考试1933人次，6054名驾驶员参加了网络远程继续教育。持续推进道路客运供给侧结构性改革，激发市场活力，推动普货国际道路运输发展。充分“互联网+安全监督”，道路运输安全监管信息化平台运用领域不断拓宽，加强道路运输市场监管、安全监管，科技监管能力明显增强。持续开展扫黑除恶、反恐维稳，深入推进道路运输领域乱点乱象整治。2020年我州公路运输周转量总增速为6.5%，高于全省4.3%的增速。

4.抓好农村公路的管理养护。加强农村公路执法工作，建立了稳定的路政管理资金来源，路政管理工作经费纳入州县财政预算，今年州级财政下达路政管理专项资金106.45万元。通过签订路政管理目标责任书，明确路政管理目标责任，开展农村公路路域环境整治，沿线广告类设施清理整治专项行动，路域环境基本达到交通运输部“八个无”标准，至10月底，我州农村公路共办理涉路施工行政许可14件，共发生路政案件263起，查处263起，罚款1起，立案率、查处率、结案率均为100%。县道管控覆盖率达100%，乡道管控覆盖率达91%，村道管控覆盖率达72.5%，路政管理各项指标均达到和超过了省州的有关要求。全州农村公路养护管理责任体系不断健全，养护质量不断提高，深入推进全州县乡村三级联动，以县为主的农村公路养护体系建设，农村公路列养率达100%，农村公路优、良、中等路率达75%以上。全州投入农村公路养护资金1.1亿元以上，其中，省级农村公路养护补助资金7185万元，州级养护补助资金709.6万元，县市财政分别按省级补助60%、50%、40%的比例配套资金共计3288.16万元。用于预防性养护、日常养护和小修保养、大中修，切实提升养护质量。实施安全生命防护工程2162公里，危桥改造工程22座。积极做好自然村公路数据核查和入库工作，补充完善库内公路和库外自然村公路数据，为“十四五”加快较大人口自然村公路硬化提供数据支撑。积极推进“美丽公路”示范路创建，完成全年县道200公里、乡道1030公里的任务。做好“四好农村路”示范创建工作。贯彻落实《楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州“四好农村路”建设考核办法（试行）等4个办法的通知》，创建了州级示范县2个、示范乡镇10个、示范路20条。

5.抓好行业安全生产工作。认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，认真履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”职责，履行好道路运输、水上交通、公路水运工程建设、公路管养和治超领域监管职责。认真开展安全生产“1+7”等专项行动，安全工程三年行动计划、安全生产专项整治三年行动计划工作。安全生产责任制考核连续4年被州安委评为优秀等次，未发生工作失职渎职被问责追责情况。州交通运输监管职责范围内，公路桥梁建设、道路运输、水上交通、公路、铁路运营方面未发生事故，总体形势继续保持稳定向好，较大、重大事故实现零事故。未发生突发和不稳定事件，行业继续保持安全稳定发展态势。

6.抓好五个专项重点工作。一是深入推进爱国卫生“7个专项行动”。落实洗手设施配置、交通公厕建设管理达标、全面清理交通沿线垃圾、卫生达标行动等工作任务，按时完成省州提出的问题整改，统筹推进全州交通运输系统爱国卫生行动。全州在用三级以上客运站14个卫生设施全部达到“四净三无两通一明”标准。一至五级客运站公共厕所共81个已达到“四净三无两通一明”标准24个，公示管理制度17个。客运公共场所和公共交通工具清洁消毒全覆盖。全州已完成“常消毒”微信小程序注册的客运企业共27家，注册率已达100%，实行每日打卡制度。二是抓好高速公路路域环境整治。按照省委、省政府关于“建设美丽公路打造昆明至丽江、昆明至磨憨美丽公路”的部署要求，至今年5月底，昆明至丽江高速公路楚雄段完成整治点375处，超额完成省下达的整治任务。三是扎实开展公路铁路沿线广告类设施清理整治专项行动。全州公路铁路沿线广告类设施应清理整治5330块。四是加强超限超载治理。充分运用信息化手段强化治超工作，严格执行车辆超限超载检测，截至10月底，全州治超站点共投入治超执法人员147人。全州9个固定车辆超限超载检测站点共检测超限超载车辆44.9万辆，通过整治，超限超载车辆明显下降，有效遏制了因车辆的超限超载行为导致的公路损坏和交通事故的发生。五是加快一二级公路服务区整治提升。积极协调相关的7个县市人民政府和相关部门，认真开展我州境内一二级公路8个服务区的选址和规划工作。目前，除楚雄市的1个服务区正在抓紧建设外，其他7个服务区年内可以完工投入运营，达到省要求的年内完工投入运营的考核目标要求。

7.抓好全面从严治党和党风廉政建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记重要指示批示精神，坚决贯彻学习中央和省、州党委决策部署。深刻把握新时代高质量发展的总要求，提高运用党的创新理论成果的能力，始终在研究状态下推进工作。不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。抓好全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”责任制，全面加强纪律和作风建设，坚持运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督管理，促进形成党员干部守纪律、讲规矩的常态。与“六个年”工作及“十个一”警示教育工作开展有机结合，切实抓好巡视巡察反馈问题的整改落实。严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。开展管党治党突出问题专项整治，扎实开展以案促教、以案明纪，坚持用身边事教育身边人，教育广大党员干部深刻汲李富才等严重违纪违法案件的教训，一体推进“三不机”机制，彻底肃清流毒影响，净化修复全州交通运输系统政治生态。健全完善廉政风险防控机制，强化重点领域、重点岗位、关键环节的廉政风险防控。严格规范项目招投标管理，强化工程项目监管，构建“亲”“清”新型政商关系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州交通运输局部门2020年末实有人员编制33人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输局部门2020年度收入合计93,737.32万元。其中：财政拨款收入93,737.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。2020年度全年财政拨款937373192.32元，较上年27427246.25元相比，增加909945946.07元，增长3318%，全年支出937373192.32元，较上年增加909945946.07元，财政拨款较上年增加的原因是：本年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金25193万元，专项债券资金66000万元，合计91193万元，该项支出为一次性支出，楚姚高速公路已于2020年12月19日全线通车。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输局部门2020年度支出合计93,737.32万元。其中：基本支出1,010.96万元，占总支出的1.08%；项目支出92,726.36万元，占总支出的98.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年1018.72万元相比，增加7.76万元，增长0.77%，与上年基本持平略有增长，增长的原因主要是人员工资零星增资，11月从县级调入1人，随之增加的社保缴费和住房公积金等支出。项目支出与上年1724万元相比，增加90999.36万元，增长5278%，增长的原因主要：一是本年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金25193万元，专项债券资金66000万元，合计91193万元，该项支出为一次性支出，楚姚高速已于年底全线建成通车；二是为推进楚雄市东南绕城、楚雄至景东等“互联互通”高速公路项目建设，财政年中安排了项目前期工作经费。州财政安排高速公路项目前期经费1770万元，主要“互联互通”高速公路项目前期工作,我局积极开展了楚雄市东南绕城、牟定至元谋、楚雄至景东等几个高速公路建设项目的工可编制、规划选址、环评、地勘等前期工作，按照与前期工作单位签订的合同，根据工作进度和前期工作成果提供情况支付款项。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,010.96万元。基本支出与上年1018.72万元相比，增加7.76万元，增长0.77%，与上年基本持平略有增长，增长的原因主要是：人员工资零星增资，11月从县级调入1人，随之增加的社保缴费和住房公积金等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出933.45万元，占基本支出的92.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.50万元，占基本支出的7.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,726.36万元。项目支出与上年1724万元相比，增加90999.36万元，增长5278%，增长的原因主要：一是本年度财政安排了楚雄至大姚高速公路抗疫特别国债资金25193万元，专项债券资金66000万元，合计91193万元，该项支出为一次性支出，楚姚高速已于年底全线建成通车；二是为推进楚雄市东南绕城、楚雄至景东等“互联互通”高速公路项目建设，财政年中安排了项目前期工作经费。州财政安排高速公路项目前期经费1115万元，主要“互联互通”高速公路项目前期工作,我局积极开展了楚雄市东南绕城、牟定至元谋、楚雄至景东等几个高速公路建设项目的工可编制、规划选址、环评、地勘等前期工作，按照与前期工作单位签订的合同，根据工作进度和前期工作成果提供情况支付款项。

具体项目开支及开展工作情况：1.楚姚高速公路抗疫特别国债25193万元，专项债券资金66000万元，楚姚高速公路已于2020年12月19日全线建成通车，结束了牟定、姚安、大姚3个县无高速公路通达的历史，有利的促进了公路沿线经济社会发展；2.重点建设项目前期费1115万元，同步开展了楚雄市东南绕城、楚雄至景东、牟定至元谋、姚安至南华等高速公路项目的工可编制、勘察设计、环评、水保等前期工作；3.武易高速公路路政管理经费69万元，开展了武定至易门高速公路楚雄境内段日常路政管理工作，切实保护了地方高速公路的路产路权；4.楚雄州综合交通运输“十四五”法规规划编制费用10万元，已完成规划编制工作；5.楚雄州交通基础设施国土空间规划编制经费100万元，已完成G320、G357等国省干道的国土空间规划编制工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,544.32万元，占本年支出合计的2.71%。与上年2742.72万元相比，减少198.4万元，减少7.24%，减少的主要原因是：本年度支付的高速公路项目前期费较上年减少，前期费根据工作进度按合同约定支付，由于重点建设项目土地审批较以前程序更多，审批时间增长，工作进度延缓，故支付费用较上一年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。 

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。  

8.社会保障和就业（类）支出160.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳在职在编人员的养老保险等社保缴费及退休人员的统筹外退休费等。

  9.卫生健康（类）支出62.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于缴纳在职在编人员的医疗保险金。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。 

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。  

13.交通运输（类）支出2,268.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.17%。主要用于:1.人员工资支出；2.机关日常运行；3.重点建设项目前期工作；4.专项业务的正常开展。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。  

19.住房保障（类）支出52.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为21.71万元，完成预算的62.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.62万元，完成预算的63.29%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算的52.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待、公车运行管理的相关规定，严控经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21.71比2019年的24.28万元减少2.57万元，下降10.60%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都为0万元，没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2.43万元，下降11.01%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降6.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待、公车运行管理的相关规定，严控经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19.62万元，占90.37%；公务接待费支出2.09万元，占9.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度，我单位没有出国（境）的情况，故没有支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本年度，我单位没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出19.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推进县域高速“能通全通”工程，确保实现“县县通高”目标，有序推进楚雄至大姚、永金高速永仁至大姚段、玉溪至楚雄、昆明至楚雄至大理高速公路建设，同时开展楚雄市东南绕城、元谋至牟定、楚雄至景东、姚安至南华、元谋至大姚等高速公路项目建设前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程及生命安全防护工程，深入现场、基层开展督察、踏勘、查看、协调所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.09万元。其中：

国内接待费支出2.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来开展督察、检查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有发生此类支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输局部门2020年机关运行经费支出77.50万元，与上年84.85万元对比减少7.35万元，主要原因分析：一是严控“三公经费”支出，“三公”经费较上年减少2.57万元；二是严格控制会议费、培训费，会议费、培训费较上年减少2.13万元；三是在日常办公中强化厉行节约，从一张纸、一支笔，从小事做起，进一步降低办公成本和费用。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州交通运输局部门资产总额124327495.72元，其中，流动资产123935182.35元，固定资产2511068.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73.95万元，其中固定资产增加2.495万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.495万元，其中：政府采购货物支出2.495万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

年初预算时对部分经济分类支出的分析还不够全面、准确，从2020年的情况看，特别是差旅费、办公费大幅高于预算，公务接待费、公务用车运行维护费又比预算大幅降低，加之由于公用经费标准还是较低，保机构运转及日常工作顺利开展难度较大，一度出现“等钱报账”的情况。在今后的工作，要认真分析近3年的决算数据，结合工作实际，认真分析经费支出的实际情况，更科学、合理的编制预算，严格执行各项规章制度，严控日常经费支出，使有限的资金发挥更大的效益。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【四好农村路】建好、管好、护好、运营好农村公路。

【项目前期费】是指项目法人在项目前期阶段（包括可行性研究阶段）所发生的费用，包括进行项目可行性研究设计、环境影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价、地震灾害评价、编制水土保持大纲、矿产压覆评估、林业规划勘测、文物普勘等工作所发生的费用，以及分摊在本工程中的电力系统规划设计、接入系统设计的咨询费与设计文件评审费等。

监督索引号53230001734801111