楚雄州交通运政管理系统2022年预算公开

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目录

第一部分 楚雄州交通运政管理系统2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州交通运政系统2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州交通运政管理系统2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州交通运政管理系统主要是根据《中华人民共和国道路运输条例》、《云南省道路运输条例》和《中华人民共和国节约能源法》、《云南省人民政府关于加强非法超限超载车辆治理工作的实施意见》（云政发〔2010〕65号），在州交通运输局的领导下履行全州道路运输的管理职能，主要有：贯彻执行国家道路运输管理法律法规、规章和政策，制定全州道路运输业发展规划并组织实施；依法对道路旅客运输经营、道路货物运输经营，机动车驾驶员培训，汽车客、货运站（场）经营，机动车维修经营、机动车综合性能检测站经营、汽车租赁、搬运装卸、货运代理、货运配载、仓储理货等工作实施审批、许可和备案，配发《道路运输经营许可证》，依法加强监管；依法履行道路运输从业人员从业资格管理工作；依法承担道路运输市场监管、行政执法、应急保障等公共管理和公共服务职能；组织行业管理干部专业培训、行业精神文明和行风建设等工作；依法监督管理道路运输相关领域的节能工作；承担道路运输货运站场源头治超的指导职能。

全州10县市运管机构在当地交通主管部门的委托下履行城市公共客运的日常监管工作。

（二）机构设置情况

楚雄州交通运政管理处共设置7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、客货科、车技科、培训科、稽查支队；所属单位10个，为参照公务员法管理的事业单位，分别是：楚雄市交通运政管理所、双柏县交通运政管理所、牟定县交通运政管理所、南华县交通运政管理所、姚安县交通运政管理所、大姚县交通运政管理所、永仁县交通运政管理所、元谋县交通运政管理所、武定县交通运政管理所、禄丰县交通运政管理所。

1.楚雄市交通运政管理所，内设内设办公室、资产财务股、安全法规股、行业管理办公室（驻市政务服务中心）、车辆技术股、培训股、客运股、货运股、城市公共客运股九个股室。

2.双柏县交通运政管理所，内设办公室、客运管理、货运及信息配载和车辆租赁管理、车辆技术和驾驶培训管理、财务室、综合服务窗口、稽查队7个股室。

3.牟定县交通运政管理所，内设办公室、客货运管理、车辆技术和驾驶培训管理、财务室、综合服务窗口、稽查队6个股室。

4.南华县交通运政管理所，内设办公室、财务室、稽查大队、业务大厅4个股室。

5.姚安县交通运政管理所，内设办公室、财务室、稽查大队、业务大厅4个股室。

6.大姚县交通运政管理所，内设办公室、财务室、稽查大队、业务大厅4个股室。

7.永仁县交通运政管理所，内设办公室、财务股、服务窗口、稽查队、行业管理股5个股室。

8.元谋县交通运政管理所，内设办公室、财务股、服务窗口、稽查队、行业管理股5个股室。

9.武定县交通运政管理所，内设行政办公室、财务室、便民服务窗口办公室、稽查中队、综合安全管理办公室、驾培与统计办公室6个股室。

10.禄丰县交通运政管理所，内设办公室、客货运输股、资产财务股、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队6个股室。

（三）重点工作概述

1.持续认真落实常态化疫情防控，抓实行业爱国卫生专项行动，巩固提高行业防控成效。

一是按照“外防输入、内防反弹”总策略，持续全面巩固提升道路运输行业常态化疫情防控能力。按照最新版《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南》和《道路货运车辆、从业人员及场站新冠肺炎疫情防控工作指南》等防控要求，全面压实道路运输行业管理部门的责任，持续强化进出中高风险地区客运管控，督促运输企业落实疫情防控主体责任，严格防范交通运输环节境外疫情输入，切实加强冷链物流货物运输管理，严格落实相关运载工具的消毒和落实信息登记制度，坚决防范交通运输环节疫情输入风险。

二是扎实抓好爱国卫生运动，将疫情防控与爱国卫生运动有效结合。目前全州达到“四净三无两通一明”标准的汽车客运站公厕共36座，推进28座乡镇客运站旱厕共消除改造。对在用汽车客运站候车区、入口前广场和出口等区域新建洗手台51座，安装感应式水龙头154个。

2.持续推进深化“放管服”改革和优化营商环境工作，促进和支撑道路运输行业健康有序发展。

一是坚持深化改革为目标，持续推进简政放权、创新工作方法、优化政务服务、改善营商环境等举措，激发道路运输行业市场活力。截至12月31日，共受理服务事项24116件，其中：行政许可事项125件；省内通办、跨省通办50件；行政确认188件；从业资格证诚信考核24245件、换发从业资格证130件、新办（客运、危货）从业资格证480件、从业资格证档案转籍50件、通过快递送达191件。2021年，通过道路运输高频事项“一网通办、跨省通办”6220件，位居全省第二名。

二是持续深入开展漠视群众利益问题专项整治和“四万三进”活动，推动党史学习教育走深走实，积极开展“我为群众办实事”实践活动。截至2021年12月，共开展政策宣讲18人次、解读政策23场次、涉及市场主体87个；政策服务帮助解决困难3个、涉及市场主体3个；政策兑现3件，涉及市场主体28个，推送州局“四万三进”活动成果共10项5期。

（三）深化改革事项，持续推进民生实事，增强行业服务能力和水平。

一是持续深化道路客运供给侧结构性改革。做好《道路旅客运输及客运站管理规定》的宣传贯彻落实，着力提升班车客运经营者在班次安排、运力调配、行驶路线、站点设置等方面的自主权，加强网络客运发展，加快电子客票推广运用，全州16个三级及以上客运站全部开通电子客票，楚雄州道路客运步入电子化、无纸化新时代。截至目前，全州已完成5户班线客运企业、97条州级许可客运班线许可及楚交集团9县市分公司备案工作，全州5户包车客运重新许可工作及证照换发；共完成全州各县市辖区76个客运站站级复核评定工作。

二是深化货运经营结构调整，促进货运行业健康稳定发展。创新发展，支持企业发展跨境道路运输，推进互联互通合作，全州有6户运输企业获得国际道路货物运输许可（含危货和普货）资质，办理国际道路运输证的车辆已达253辆，利用区位优势和运力资源，参与国内国际“两个市场”竞争，已通过景洪打洛口岸、临沧清水河口岸、德宏瑞丽口岸开展国际道路货物运输经营活动。

三是围绕人民群众出行需求，持续巩固建制村通客车成果。加快推进城交通运输一体化建设步伐，督促各县市完成建制村通车质量评估问题整改，巩固建制村通车质量。高效利用51个新增通车建制村306万燃油退坡资金补助，用好农村客运扶持政策，助力农村客运高质量发展。截至目前，全州1100个建制村已实现100﹪通客车目标，其中通班车、公交建制村1001个，占比91﹪，通预约车99个（禄丰市除外），占比9﹪。

四是持续深入推进城乡交通运输一体化工作，让公交出行惠及更多民众。至目前，全州有公交运营线路190条（其中：城市公交线路72条，城乡公交线路118条），现已开通武定至禄劝、武定至禄丰碧城、禄丰仁兴至武定九厂、姚安至大姚、姚安至南华、大姚至姚安、南华至姚安、双柏至楚雄、禄丰广通至牟定、牟定至禄丰广通毗邻县之间的10条城际公交。2021年通过各县市交通运输局对城乡交通运输一体化发展水平的自评和州交通运输局的复评，5A级的有6个县、4A级的有4个县，全州综合评价为4A级。

五是加强道路运输从业资格教育培训和管理服务。截至12月，全州报名学习机动车学驾人员有47249人，完成培训39937人；完成道路运输从业人员从业资格考试2115人次，考试合格发证1645人；全州110县市12个继续教育考试考点共有5969名驾驶员参加了网络远程继续教育，考核通过5772人。积极推进机动车驾驶培训监管平台与交通安全综合服务管理平台考试系统联网对接，从 3月16日起已经实现驾驶培训与考试信息共享，培训与考试“两个平台”数据有效衔接，完全实现了智能化监管。

六是机动车维修和检测机构信息化应用进一步提升。12月底，全州21户检验检测机构已有18户实现“三检合一”，同时取消了综合性能检测收费，货运车辆“检车难、检车贵”现象基本解决。全面推行机动车维修电子健康档案系统建设，全州已有127户基本资料上传机动车维修电子健康档案系统，一类、二类汽车维修企业电子健康档案覆盖率达100%，有效上传平台数据13.854万条。

七是提高网上便民服务水平。至2021年11月底，通过“道路运输互联网便民政务服务系统”应用全州网上办理政务服务事项共计4906件，其中货运车辆网上年审1880辆、网上换发《道路运输证》128证、补发7证、注销6证，驾驶员从业资格证通过网上诚信考核2285证、注销32证。

八是落实道路运输执法轻微免罚制度和告知承诺制度。坚持“教育为主，处罚为辅”原则，推行说理式执法，寓执法于教育，2021年全州10县市运政所依法实施轻微免罚案件201件，免罚2.075万元；依法实施主观无过错免罚案件18件，免罚1.8万元；依法实施减轻处罚案件73件，减罚金额5.25万元。

4.构建道路运输行业生态文明建设，促进低碳绿色发展。

一是扎实推进机动车维修生态环境发现问题整改。省级生态环境联合执法检查发现问题涉及机动车维修、检测行业61户，涉及整改事项233条。截至2021年11月，已整改事项233条，整改率100%。全行业拉网式排2700户（排查率90%），整改问题530条。

二是继续推进柴油货车污染治理和固体废物治理工作，坚决打赢蓝天保卫战行动。2021年1-11月淘汰柴油货车780辆。截至2021年11月底，全州共培育“绿色维修”企业65户，“诚信快修”品牌企业15户，新增、更新绿色维修设备194套。全州建设机动车尾气排放维修治理（M）站18座，治理老旧柴油货车8590辆。全州共有5户具备危险废物和医疗废物运输资质车辆35辆，加强与环保等部门的配合，严格固体废物排查和运输环节监管，为全州开展固体废物生态环境突出问题整治提供有力的运输保障。

三是认真开展能耗双控和节能减排工作。利用行政许可和审批等手段，加强调控引导，优化公交运力结构，鼓励引导运输企业加大新技术、新能源、新装备的推广应用，推动绿色出行，目前，全州有城市公共汽电车经营业户共有 14 户，公共汽电车共有 934 辆，其中新能源公交车 575 辆，新能源公交车占公交车总数的 61.6%，2021年全州投入出租汽车新能源车辆247辆（其中网约车65辆，巡游出租车182辆），以楚雄市和禄丰市为中心积极推动优先发展城市公共交通，公共交通出行分担率逐步提升。

5.行业治理能力，运输市场、安全监管和安保维稳工作持续加强。

一是创新安全监管方式，提高安全监管能力，由传统普遍监管向科技精准监管转变。全州“两客一危一货”企业已有514人持有企业主要责负人和安全管理人员职业资格证书，4人取得注册安全师职业资格证书。2021年州运政处和上级相关部门开展安全督查检查10次，共检查348个单位（包括10个县市运政所、户道路运输经企业），发现隐患问题899项，提出建议意见96条，1-12月10日已落实整改上报851项，四季度安全检查发现问题48项在督促整改落实中，实现问题隐患清零；开展“双随机”抽查32个单位64项问题全部整改，并将抽查信息录入“双随机”平台。

二是加快新型基础设施项目建设，推动“互联网+安全监管”应用。积极推进楚雄州智慧交通综合信息化中心建设，推动科技安全监管，截至2021年11月底，楚雄州政府道路运输安全监管信息化平台共接入4069户道路运输企业（包含个体3785户），车辆9300辆，其中客运车1062辆、危货车1436辆、重点货运车辆6470辆、网约车275辆及部分租赁车辆，全州“两客一危”及持证入网网约车车辆100%接入平台进行动态监测监管，重点货运车辆90%已经接入监管平台；监管监测平台自2019年7月1日运行以来向楚雄州道路运输企业和行业管理部门推送驾驶员及车辆违法违规预警预报信息271.96万条。通过科技手段的使用，实现“两客一危一货一网”重点营运车辆安全预警提醒及多层级联网联控监管，实现从“控”到“管”的转变。

三是认真开展道路运输执法领域突出问题专项整治，推进提升行业依法治理能力和水平。全州运政系统159名干部职工参加“法宣在线”和“学习强国”等在线平台学习，15人参加行政执法证换证培训，87人2次参加“云南省交通运输行政执法综合管理信息系统”业务培训和“行政执法三项制度”实际操作培训。

四是加大打非治违工作，行业市场秩序持续稳定。截至2021年12月底，全州出动执法人数8695人次，检查车辆18169辆，行政执法案件1190件，罚款,297.8万元，其中查处非法营运112件；纳入违法违规驾驶员“黑名单”管理345人次。在配合完成交通综合执法改革的同时，做到工作不变，力度不减。

五是开展行业专项整治，行业秩序明显持续好转。开展楚雄州机动车维修专项整治和货车非法改装专项整治行动，截至11月底，专项整治以来全州共出动运政稽查人员7272人次，共检查维修业户289户次，查处维修企业22户，约谈业户40户，责令限期整改564户；查处非法改装车辆180辆，罚款36.3万元。

六是持续深入开展危险化学品道路运输安全集中整治，巩固提高危货运输安全。至6月底，完成了全州10户危货企业，1470辆危货车辆的挂靠清理；排查异地经营企业5户车辆601辆；核查1990人危货从业人员持证上岗情况和整改；组织对全州1470辆危货车辆技术档案进行清查；组织5户危货企业809辆常压罐车开展常压液体危险货物罐车治理。今年1-11月份危货处罚案件已达18件（其中非法营运5件），罚款11.9万元。

七是加强货运超限超载源头治理常态化工作。全州货运源头治超出动执法人员3299人次，检查货运车辆8902辆，纠正超载违章137辆，卸载货物1019吨，超限超载处罚8辆，协查四川、浙江、广东等地治超办抄告楚雄籍车辆3件14辆。

八是加强信用体系建设和信息归集工作。云南省交通运输厅信用信息交换平台全州交通运政系统录入量40086条；云南省信用信息一体化平台，楚雄州交通运输局机关共完成法人监督检查数据归集210条，法人行政许可信息106条，信用监管作用逐渐体现。

6.加强自身建设，提升管理能力和水平，道路运输工作成效显著。

一是加强工作的统筹协调和部署安排，压实目标责任，推进各项工作落到实处。年初制定下发了《2021年全州道路运输重点工作项目表》，与10县市运政所、处机关各科室签订《2021年度楚雄州道路运输管理综合绩效目标考核责任书》，制定《每月重点工作计划和完成情况跟踪问效管理制度（试行）》，制定了《楚雄州交通运政管理处机关网络安全管理制度》，修订了《楚雄州交通运政管理处保密文件管理制度》，进一步加强网络安全和保密责任意识，加强单位网络安全管理和保密管理。制定《楚雄州交通运政管理处政府信息公开指南和基本目录》。

二是加强干部人事管理和职工教育培训工作。建立完善运政系统内部干部交流轮岗制度，年内完成21名公务员的招录、岗前入职培训和任职谈话。加强县市运政所班子建设，完成任职及廉政提醒谈话工作。

三是严格财务管理和严肃财经纪律。扎实开展好“小金库”问题清理整治工作，加强“三公”经费的管理，严格执行中央八项规定精神及实施细则。修改和完善《财务内控管理制度》和《楚雄州交通运政管理处预算绩效管理实施细则（试行）》2个制度，修订《财务管理制度》、《公务接待管理规定》、《差旅费报销管理规定》3个制度。开展运政系统财务收支自检自查和处机关2019年7月至2021年5月31日财务收支及“三公”经费使用自查工作；委托审计中介机构开展全州运政系统2020年1月至2021年7月财务收支审计工作。

四是认真做好脱贫攻坚与乡村振兴巩固有效衔接工作。今年根据州委要求单位定点帮扶联系双柏县爱尼山乡麻海村委会，选派1名乡村振兴工作队员驻村开展工作。一年来3次处务会专题研究脱贫攻坚与乡村振兴工作，处领导3次深入村委会调研走访和党建工作指导，2次组织单位挂包干部职工对挂包75户脱贫户进行入户走访，帮助制定帮扶措施计划，指导村集体经济壮大发展，协调4.22公里农村公里硬化工程项目建设，巩固脱贫成果。

7.认真落实党风廉政建设工作，持续推进全面从严治党向纵深发展。

一是持续推进党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。开展全面从严治党“两个责任”提醒谈话和党风廉政提醒谈话3次57人次，落实全面从严治党“一岗双责”共管责任、党风廉政建设责任。今年4次专题研究分析全面从严治党和党风廉政建设工作，力戒形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪，整治群众身边腐败和不正之风督促整改，发挥全面从严治党引领保障作用，始终把全面从严治党、廉政建设工作同业务工作统筹谋划，认真配合州局做好省委州委巡视巡察存在问题的整改。

二是加强对落实全面从严治党责任的监督检查。持续巩固提升好2020年全州交通运输系统管党治党突出问题和行业不正之风专项治理工作成果，签订《党风廉政建设责任书》和《廉政建设承诺书》，科室填写《职权目录一览表》，25名干部职工填写《岗位廉政风险登记表》，推进廉政风险防控。加强对“一把手”和领导班子监督，加强党员干部警示警醒教育，3次观看警示教育专题片，2次到红色教育基地，3次档案文献参观学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个，分别为楚雄州交通运政管理处，楚雄市交通运政管理所，双柏县交通运政管理所，牟定县交通运政管理所，南华县交通运政管理所， 姚安县交通运政管理所、大姚县交通运政管理所，永仁县交通运政管理所，元谋县交通运政管理所，武定县运政管理所，禄丰县交通运政管理所；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位11个，分别为楚雄州交通运政管理处，楚雄市交通运政管理所，双柏县交通运政管理所，牟定县交通运政管理所，南华县交通运政管理所， 姚安县交通运政管理所、大姚县交通运政管理所，永仁县交通运政管理所，元谋县交通运政管理所，武定县运政管理所，禄丰县交通运政管理所；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

在职人员编制192人，其中：行政编制 0人，事业编制192人，分别为楚雄州交通运政管理处30人，楚雄市交通运政管理所30人，双柏县交通运政管理所11人，牟定县交通运政管理所11人，南华县交通运政管理所15人，姚安县交通运政管理所11人，大姚县交通运政管理所14人，永仁县交通运政管理所11人，元谋县交通运政管理所15人，武定县运政管理所14人，禄丰县交通运政管理所30人。在职实有155人，其中： 财政全额保障 173人，分别为楚雄州交通运政管理处27人，楚雄市交通运政管理所29人，双柏县交通运政管理所10人，牟定县交通运政管理所9人，南华县交通运政管理所14人，姚安县交通运政管理所9人，大姚县交通运政管理所13人，永仁县交通运政管理所10人，元谋县交通运政管理所12人，武定县运政管理所13人，禄丰县交通运政管理所27人；财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中： 离休 1人，楚雄市交通运政管理所1人，退休83人，分别为楚雄州交通运政管理处5人，楚雄市交通运政管理所11人，双柏县交通运政管理所5人，牟定县交通运政管理所6人，南华县交通运政管理所8人，姚安县交通运政管理所5人，大姚县交通运政管理所7人，永仁县交通运政管理所8人，元谋县交通运政管理所9，武定县运政管理所9人，禄丰县交通运政管理所10人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。分别为楚雄州交通运政管理处2辆，楚雄市交通运政管理所1辆，双柏县交通运政管理所1辆，牟定县交通运政管理所1辆，南华县交通运政管理所1辆，姚安县交通运政管理所1辆，大姚县交通运政管理所1辆，永仁县交通运政管理所1辆，元谋县交通运政管理所1辆，武定县运政管理所1辆，禄丰县交通运政管理所1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年全系统财务总收入3146.24万元，其中：一般公共预算财政拨款3146.24万元，分别为楚雄州交通运政管理处499.42万元，楚雄市交通运政管理所541.76万元，双柏县交通运政管理所183.87万元，牟定县交通运政管理所166.06万元，南华县交通运政管理所245.14万元，姚安县交通运政管理所155.06万元，大姚县交通运政管理所242.03万元，永仁县交通运政管理所185.20万元，元谋县交通运政管理所213.52万元，武定县运政管理所240.61万元，禄丰县交通运政管理所473.57万元；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2022年的预算数比2021年增加了280.19万元，主要原因分析是运政系统2021年10月份新招录公务员21名, 预算安排了处机关“三项制度”执法工作经费15万元，安排楚雄市运政所7.5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年全系统财政拨款收入3146.24万元，其中:本年收入3146.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3146.24万元（分别为楚雄州交通运政管理处499.42万元，楚雄市交通运政管理所541.76万元，双柏县交通运政管理所183.87万元，牟定县交通运政管理所166.06万元，南华县交通运政管理所245.14万元，姚安县交通运政管理所155.06万元，大姚县交通运政管理所242.03万元，永仁县交通运政管理所185.20万元，元谋县交通运政管理所213.52万元，武定县运政管理所240.61万元，禄丰县交通运政管理所473.57万元；（本级财力3146.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2022年的预算数比2021年增加了280.19万元，主要原因分析是运政系统2021年10月份新招录公务员21名。项目预算经费22.5万元，较去年相比增加了2.5万元，增长12.5%，原因是预算安排了处机关“三项制度”执法工作经费15万元，安排楚雄市运政所7.5万元。

四、预算单位支出情况

2022年全系统预算总支出3146.24万元。财政拨款安排支出 3146.24万元，其中：基本支出3123.74万元，与上年对比2022年的基本支出预算数比2021年增加了277.69万元，主要原因分析是2021年10月增加了新招录公务员21名；项目支出22.5万元，与上年对比增加了2.5万元，主要原因是在州财政局大力支持下，预算安排了处机关“三项制度”执法工作经费15万元，安排楚雄市运政所7.5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：    

全运政系统：2080501行政单位离退休230.65万元； 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出213.06万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.21万元； 2101101行政单位医疗128.67万元； 2101103公务员医疗补助71.53万元；2140101行政运行2309.83万元；2210201住房公积金159.79万元；2140102 一般行政管理事务:15.00万元；2140112公路运输管理7.5万元。

财政专户管理资金支出情况。

本系统无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本系统无与中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本系统无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本系统无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额32.95万元。其中政府采购货物预算2.95万元，政府采购服务预算30万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运政管理系统2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.87万元，较2021年35.61万元减少0.74万元，下降2.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运政管理系统2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州交通运政管理系统2022年公务接待费预算为4.87万元，较 2021年5.61万元减少0.74万元，下降13.2%，国内公务接待批次为58次，共计接待610人次。

减少变化原因：严格遵守中央八项规定精神及实施细则，本着厉行节约的原则，合理支出，减少浪费，不必要的接待不接待，压缩陪同人员，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运政管理系统2022年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年30万元相比无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减；公务用车运行维护费30万元，较上年相比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运政管理系统2022年机关运行经费安排391.64万元，与上年363.46万元对比增加28.18万元，增长7.7%，增加的主要原因是增加了2022年新招录公务员21名。预算安排了处机关“三项制度”执法工作经费15万元，安排楚雄市运政所7.5万元。

楚雄州交通运政管理系统2022年机关运行经费安排391.64万元，主要用于保障全系统工作正常运转的基本支出，具体是：处机关74.58万元，其中： 30201 办公费:5.70万元,30205 水费:1.50万元,30206 电费:1.50万元,30207 邮电费:4.10万元,30211 差旅费:12.32万元,30215 会议费:0.40万元,30216 培训费:2.10万元,30217 公务接待费:0.30万元,30226 劳务费:9.20万元,30228 工会经费:4.20万元,30231 公务用车运行维护费:5.00万元,30239 其他交通费用:27.06万元,30299 其他商品和服务支出:1.20万元。楚雄市运政所64.24万元，其中： 30201 办公费:2.25万元,30202 印刷费:0.50万元,30205 水费:1.20万元,30206 电费:1.92万元,30207 邮电费:4.50万元,30211 差旅费:1.00万元,30213 维修（护）费:3.50万元,30215 会议费:0.20万元,30216 培训费:0.50万元,30217 公务接待费:0.25万元,30226 劳务费:3.20万元,30227 委托业务费:2.00万元,30228 工会经费:12.46万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:27.32万元,30299 其他商品和服务支出:0.94万元。双柏县运政所21.52万元，其中： 30201 办公费:1.00万元,30205 水费:0.23万元,30206 电费:0.40万元,30207 邮电费:0.30万元,30209 物业管理费:0.35万元,30211 差旅费:2.50万元,30216 培训费:0.50万元,30217 公务接待费:0.20万元,30228 工会经费:1.57万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:9.37万元,30299 其他商品和服务支出:2.60万元。牟定县运政所21.27万元，其中： 30201 办公费:4.88万元,30205 水费:0.70万元,30206 电费:0.40万元,30207 邮电费:0.65万元,30211 差旅费:1.80万元,30217 公务接待费:0.30万元,30226 劳务费:0.10万元,30228 工会经费:0.70万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:8.78万元,30299 其他商品和服务支出:0.46万元。南华县运政所28.73万元，其中： 30201 办公费:1.05万元,30205 水费:0.21万元,30206 电费:0.70万元,30207 邮电费:2.04万元,30211 差旅费:1.90万元,30217 公务接待费:0.48万元,30226 劳务费:3.67万元,30228 工会经费:1.89万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:13.46万元,30299 其他商品和服务支出:0.83万元。姚安县运政所20.47万元，其中： 30201 办公费:2.68万元,30205 水费:0.11万元,30206 电费:0.34万元,30207 邮电费:1.30万元,30211 差旅费:0.80万元,30217 公务接待费:0.25万元,30228 工会经费:1.22万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:8.51万元,30299 其他商品和服务支出:2.76万元。大姚县运政所27.40万元，其中： 30201 办公费:1.32万元,30205 水费:0.03万元,30206 电费:0.44万元,30207 邮电费:0.86万元,30209 物业管理费:0.11万元,30211 差旅费:4.30万元,30213 维修（护）费:0.25万元,30217 公务接待费:0.05万元,30224 被装购置费:2.00万元,30228 工会经费:2.39万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:12.08万元,30299 其他商品和服务支出:1.07万元。永仁县运政所21.37万元，其中： 30201 办公费:2.00万元,30205 水费:0.20万元,30206 电费:0.30万元,30207 邮电费:1.20万元,30211 差旅费:2.40万元,30217 公务接待费:0.49万元,30228 工会经费:1.30万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:9.50万元,30299 其他商品和服务支出:1.48万元。元谋县运政所27.22万元，其中： 30201 办公费:2.50万元,30205 水费:0.20万元,30206 电费:0.68万元,30207 邮电费:1.10万元,30211 差旅费:2.50万元,30217 公务接待费:0.45万元,30228 工会经费:3.00万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:11.75万元,30299 其他商品和服务支出:2.54万元。武定县运政所29.03万元，其中： 30201 办公费:3.35万元,30205 水费:0.10万元,30206 电费:0.10万元,30207 邮电费:3.00万元,30211 差旅费:4.00万元,30217 公务接待费:0.20万元,30228 工会经费:2.16万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:12.08万元,30299 其他商品和服务支出:1.54万元。禄丰县运政所55.81万元，其中： 30201 办公费:3.44万元,30202 印刷费:0.80万元,30203 咨询费:0.40万元,30205 水费:1.20万元,30206 电费:1.20万元,30207 邮电费:2.50万元,30209 物业管理费:0.30万元,30211 差旅费:10.00万元,30217 公务接待费:1.70万元,30226 劳务费:0.30万元,30228 工会经费:4.50万元,30229 福利费:0.30万元,30231 公务用车运行维护费:2.50万元,30239 其他交通费用:25.67万元,30299 其他商品和服务支出:1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄州运政处机关资产总额1728.61万元，其中，流动资产68.25万元，固定资产1344.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产316.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加48.68万元，其中固定资产增加64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。楚雄市运政所资产总额159.09万元，其中，流动资产104.36万元，固定资产54.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少44.84万元，其中固定资产减少9.89万元（新增固定资产4.00万元，累计折旧增加13.89万元，总体减少9.89万元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入25.97万元，其中出租资产4409.69平方米（其中土地面积3094.37平方米，房屋面积1315.32平方米），资产出租收入25.97万元（税后收入）；双柏县运政所2022年资产总额281.28万元，其中，流动资产13.45万元，固定资产267.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.92万元，其中固定资产减少13.24万元，为计提折旧后减少固定资产净值。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1273.13平方米，因受新冠疫情影响，我单位根据相关规定全额减免出租出借资产租金收入，因此本年度无资产收益；牟定县运政所资产总额 132.8万元，其中，流资产16.6万元，固定资产116.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年同期相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；南华县运政所2021年资产总额66.87万元，其中，流动资产8.22万元，固定资产58.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.8万元，其中固定资产减少11.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；姚安县运政所资产总额287.01万元，其中，流动资产16.63万元，固定资产356.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产105万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.45万元，其中固定资产增加1.994万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；大姚县运政所资产总额175.91万元，其中，流动资产38.41万元，固定资产124.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.19万元，其中固定资产减少11.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元；永仁县运政所资产总额 281.78万元，其中，流动资产14.88万元，固定资产44.78万元，在建工程222.11万元。与上年相比，本年资产总额减少6.85万元，其中固定资产减少1.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元；元谋县运政所资产总额203.9万元，其中，流动资产4.97万元，固定资产160.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产38.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.05万元，其中固定资产减少11.59万元。无资产处置，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.38万元，其中出租资产2686.82平方米，资产出租收入0.38万元；武定县运政所资产总额375.23万元，其中，流动资产180.49万元，固定资产343.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产121.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.69万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产300平方米，资产出租收入0万元；禄丰县运政所资产总额268.19万元，其中，流动资产237.24万元，固定资产188.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产36.26万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少96.47万元，其中固定资产减少45.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产175平方米，资产出租收入10.48万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）关于预算信息公开说明与公开报表数字不相符的情况说明。

楚雄州运政系统包含处机关本级和10个县市运政所，10个县市运政所属处机关本级的二级预算单位，均为州财政预算部门。10县市运政所预决算公开都是由处机关本级统一公开，由于全省预决算公开监督系统只能上传一个部门的公开说明和公开报表，因此，2022年预算信息公开说明中的数据是全系统的汇总数，上传的公开报表无法汇总，只上传处机关本级报表。但在政府部门网站和州财政局网站是按11个单位分别上报报表。

楚雄州交通运政管理系统2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

                                 楚雄州交通运政管理处

                                     2022年3月10日

监督索引号53230001747100111