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楚雄彝族自治州信访局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  楚雄彝族自治州信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  楚雄彝族自治州信访局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和州委、州政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全州信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全州信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担州委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责楚雄州信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.赶超标兵，树立标杆，信访工作走在全省前列。一是着力打造网上信访。学习借鉴全国网上信访示范州德宏州网上信访经验，从改革群众投诉请求通道入手，全面推行网上信访代理制度，认真抓好“互联网+信访”，着力打造网上信访主渠道，最大限度发挥网上信访高效、快捷、方便的功能，努力提高网上信访办理质量和公信力，网上信访已逐步成为群众诉求表达的主要通道。二是着力打造视频信访。学习借鉴全国视频信访示范单位贵州省毕节市经验，着力打造视频信访，把领导接访与视频接访相结合，规范领导视频接访程序和方法，强化领导视频接访交办事项的督查督办，最大限度地方便群众通过视频信访系统反映问题，把视频信访建设成领导干部与群众沟通交流、信访部门协调解决信访问题的重要平台。三是着力打造案件评查。不断完善信访案件评查机制，探索总结信访案件评查方法，网上评查和实地评查，总结出了“三查三评法”，把有争议的信访案件纳入评查范围，及时纠正信访事项办理中存在的问题，推动信访问题的解决。

2.预防隐患，重视源头，信访问题得到及时解决。一是及时就地化解矛盾。加大信访矛盾排查化解力度，把矛盾解决在群众信访前，做到乡级周排查、县级月排查、州级季排查，把矛盾化解在初始阶段，做到隐患早发现、问题早预防、矛盾早化解。二是及时进行风险评估。加大社会稳定风险评估力度，把社会稳定风险评估作为重大工程项目建设实施的前置程序，防止重大工程项目建设损害群众利益而引发大规模信访问题。三是及时解决初信初访。把解决初信初访作为信访工作重中之重，努力提高一次性办结率。四是及时开展矛盾攻坚。按“简繁分流、先易后难、销号化解”为原则，对排查出的364件“四大重点”信访矛盾（重点领域件、重点群体件、重点问题件、重点人员件）实行集中攻坚，至12月31日，列入2019年化解的重点信访案件已化解351件。

3.突出重点，压实责任，重大信访保障更加有力。紧紧围绕做好新中国成立70周年重大信访活动保障的主线，实现“省外不串、省内不聚、网上不炒、北京不去”的目标。

4.深化改革，重在创新，不断完善信访工作制度。一是完善信访工作联席会议制度。二是完善诉访分离制度。三是完善依法逐级走访制度。

5.守住初心，提升能力，着力加强干部队伍建设。一是强化初心教育，提升政治素质。把学习教育与做好新中国成立70周年庆祝活动期间的信访工作、四大重点信访矛盾攻坚、信访积案化解、信访案件评查有机结合，做到“两不误，两促进”。二是规范工作机构，提升履职能力。全州信访部门结合信访工作机构改革，进一步规范信访工作机构职能职责的设置，理顺内设机构，选拔了一批政治过硬、责任心强、群众工作经验丰富的中青年干部到信访部门担任领导干部，增强了信访工作活力。三是加强教育培训，提升业务素质。组织部分县市和乡镇领导、信访干部到浙江大学培训，实地考察枫桥镇，学习“枫桥经验”；组织全州专职信访干部和州级部门兼职信访干部204人到州委党校集中培训，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民信访重要思想和信访业务知识；组织全州专兼职信访干部参加国家信访局和省信访局组织的信访业务大讲堂12场次，县市信访局举办11期乡镇和村干部信访业务培训班，全州信访干部的业务水平有了明显提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州信访局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设5个机构，即：办公室、综合指导科、接访办信科、网络信息科、督查督办科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州信访局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州信访局2019年度收入合计661.97万元。其中：财政拨款收入661.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.03万元，占总收入的0.004%。与上年总收入686.23万元相比，减少24.26万元，下降3.54%，主要原因：一是根据财政要求调整预算，压缩专项业务经费40.00万元，树立厉行节约过紧日子思想；二是在2019年增加预算63.00万元，用于70周年国庆庆典期间驻京人员信访维稳工作经费，实际支出59.61万元，追减3.38万元；三是上年结转的房屋改造费（楚财预（2019）3号）22.7万元。

  二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州信访局2019年度支出合计670.54万元。其中：基本支出480.62万元，占总支出的71.68%；项目支出189.92万元，占总支出的28.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出699.66万元相比，减少29.12万元，下降4.16%，主要原因：一是根据财政要求调整预算，压缩专项业务经费40.00万元，树立厉行节约过紧日子思想；二是在2019年增加预算63.00万元，用于70周年国庆庆典期间驻京人员信访维稳工作经费，实际支出59.61万元，追减3.38万元；三是上年结转的房屋改造费（楚财预（2019）3号）22.7万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出480.62万元。与上年490.14万元相比基本支出减少9.52万元，下降1.94%，主要原因为2018年5月退休1人，2019年1-10月份在职人员减少为21人，人员经费相应减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.46万元占基本支出的88.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.16万元占基本支出的11.68%。

  （二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄彝族自治州信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.92万元。与上年209.52万元对比减少了19.6万元,下降9.35%，主要原因是根据财政要求调整预算，压缩专项业务经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

 1.楚财预〔2019〕8号，专项业务经费94.00万元，其中，25.00万元用于视频接访系统建设服务；18.00万元用于在浙江大学组织楚雄州信访系统干部素质能力提升专题培训班，培训5天，参加培训人数60人；20.00万元用于开展重要会议、节点信访维稳及欠返工作；其余资金用于开展信访工作。

2.楚财预〔2019〕5号，春节慰问活动经费5.00万元，用于对一线信访干部进行春节走访慰问。

3.楚财行〔2019〕3号，2018年行政政法口预算单位年终结余结转资金22.7万元，其中7.83万元支付联合接访大厅和人民调解室房屋改造费尾款；13.87万元用于购买视频监控设备及办公家具；1.00万元支付项目监理费。

4.楚财行〔2019〕265号，信访维稳工作经费59.62万元，用于2019年中华人民共和国成立70周年做好国庆庆典期间信访维稳驻京工作经费。

5.省信访局拨入信访维稳工作经费8.6万元，其中，4.00万元下拨给南华、武定、禄丰县作为信访工作经费；3.4万元用于专题片拍摄；1.16万元支付公益性岗位人员工资，其余资金为局机关办公经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出661.94万元,占本年支出合计的98.72%。与上年686.13万元相比减少24.19万元，下降3.53% ,主要原因分析为调整预算，压缩专项业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出562.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.91%。主要用于保障单位正常运转及信访专项业务工作开展，其中，在职人员工资福利支出324.44万元；商品和服务（包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、视频接访系统维护费、工会经费、公务用车运行维护费、在职人员车改补贴、宣传费用）支出220.09万元；对个人和家庭的补助（包括春节慰问金、困难信访人救助）支出5.53万元；资本性支出（包括视频接访办公设备购置）11.96万元；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出47.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于主要用于单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险，其中，在职人员基本养老保险缴费34.22万元，退休人员公用经费0.36万元，退休人员退休费统筹外部分13.23万元；

9.卫生健康（类）支出27.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费

及公务员医疗补助费用。其中，职工基本医疗保险缴费16.97万元；公务员医疗补助缴费8.97万元；其他社会保障缴费1.1万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出25.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元，支出决算为5.4万元，完成预算的28.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为2.47万元，完成预算的49.4%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算的20.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，压缩公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9.16万元，下降62.9%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.81万元，下降60.66%；公务接待费支出决算增减少5.35万元，下降64.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行中央八项规定，按照厉行节约要求，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。公车改制后车辆编制减少，日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.47万元，占45.72%；公务接待费支出2.93万元，占54.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.93万元。其中：

国内接待费支出2.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次701人（其中：外事接待人次0人）。主要用于劝返工作（10批次，420人次），各县市汇报对接工作（6批次，90人），领导大接访工作（3批次，141人次），调研考察工作（3批次，34人次），专题拍摄工作（2批次，16人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州信访局2019年机关运行经费支出56.16万元，与上年35.61万元相比增加20.55万元，增长57.71%,主要原因分析为一是2019年在职人员车改补贴支出22.63万元由2018年的工资福利支出调整到商品服务支出的其他交通费用中列支；二是2018年退休1人，相应的公用经费减少1.5万元。部门机关运行经费主要用于机构运转中开支的办公费、水电费、邮电费等支出，其中：办公费5.73万元，印刷费0.1万元，差旅费6.86万元，维修费1.21万元，培训费8.55万元，公务接待费1.13万元，劳务费4.12万元公务用车运行维护费2.47万元，其他交通费用24.89万元，其他商品和服务支出1.08万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州信访局资产总额47.78万元，其中，流动资产3.23万元，固定资产43.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.06万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年138.35万元相比，本年资产总额减少90.57万元，其中;流动资产减少13.2万元，固定资产减少77.17万元,对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0.2万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额36.96万元,其中：政府采购货物支出11.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出25.00万元;授予中小企业合同金额36.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

2.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

3.商品和服务支出（类）：商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

4.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。 

5.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

                        楚雄彝族自治州信访局

                               2020年9月21日

监督索引号53230000177301111