楚雄彝族自治州广播电视局2022年预算公开编制说明

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楚雄彝族自治州广播电视局2022年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州广播电视局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州广播电视局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄彝族自治州广播电视局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方。规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州广播电视局机关设6个内设机构和机关党总支办公室（人事科）。分别为：办公室、媒体管理科、宣传科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科、机关党总支办公室（人事科）。楚雄彝族自治州广播电视局为政府工作部门，正处级单位，属财政全额拨款单位，独立核算。

楚雄彝族自治州广播电视局下设一个事业站，为楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码证，不独立核算，与州广电局一并进行财务核算。

（三）重点工作概述

1.提升舆论引导能力，做大做强主流舆论。一是用心用情用功做亮主题宣传；二是着力加强创新理论宣传阐释，三是聚焦重点做好舆论引导工作。

2.提升精品创作能力，持续打造精品力作。一是全面实施“十四五”新时代精品工程、广播电视节目质量建设工程、网络视听节目内容提升工程和公益广告创作生产能力提升项目，组织开展“我们的新时代”主题公益广告创作展播活动；二是进一步完善广播电视和网络视听文艺精品激励引导机制，持续推进新闻节目季度推优工作和节目评选，加强对县市广播电视节目推优评选的督促，指导县市媒体建立广播电视节目创优激励机制，激发从业人员的创新活力，鼓励支持引导优秀作品创作；三是坚持社会效益优先原则，引导广播电视和网络视听媒体以培育和弘扬社会主义核心价值观为己任，把社会主义核心价值观贯穿创作生产传播全过程，确保各类节目、各类作品始终坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向。

3.提升智慧广电发展能力，增强行业发展动能。一是推动智慧广电媒体做强做优；二是推动智慧广电网络提速扩容，三是推动智慧广电服务提质增效。

4.提升公共服务能力，更好服务人民群众。一是坚持标准引领，按照《国家基本公共服务标准》要求，聚焦地面无线节目覆盖短板，加快实施省级节目无线数字化覆盖工程；二是强化项目支撑，增强系统观念，推动应急广播、智慧广电固边工程与相关平台共建、共融、共享、共用，按照省政府关于加快推进全省县级应急广播体系建设的意见，高位推动我州应急广播工程项目建设；三是完善机制保障，规范建设县级公共服务（应急广播）节目共享平台，推动优质资源向基层下沉，向乡村覆盖。以农村为重点，健全“县有机构管理、乡镇有网点支撑、村有人员代办、用户能够负担”的公共服务体系长效机制，打通服务群众的“最后一公里”。

5.提升安全防护能力，守好意识形态阵地。一是健全分析研判制度，严格执行定期分析研判机制，借助专业监测平台和技术力量，提高对行业重大风险的预警、预判、预防和应急处置能力；二是把牢内容安全关口，坚持导向管理全覆盖、无死角，严把导向关、内容关、人员关，严格执行节目“三审”“重播重审”、违规节目处理处罚等制度，严格内容审查，确保不触底线、不踩红线；三是夯实安全播出基础，强化安全播出“生命线”意识，坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的总要求，提升一线工作人员安播保障能力，推进州级广播电视和网络视听监测监管平台建设，不断完善监测监管和安全防护体系；四是做实做细安全保障，制定专项工作方案和应急预案，扎实开展安全播出大检查，严格落实传输保障和应急协调机制，定期开展设备设施巡查巡检和维护保养，加强应急演练，提升应急保障和快速反应水平，提高广播电视安全保障能力。

6.提升行业治理能力，推动行业持续健康发展。一是完善落实机制，坚持主管主办和属地管理、分级负责原则，健全全州一盘棋、全系统协调联动、应急处置高效的宣传管理工作体系；二是狠抓行业管理，持续抓好文娱领域综合治理工作，加强广播电视和网络视听行业治理。以资本准入、清单管理为抓手，做好非公有资本进入广播电视和网络视听领域的规范和管理工作；三是提高监管水平，推动实施楚雄州广播电视新媒体监测监管系统建设，通过技术手段建设，提升全州广播电视节目及广播电视新媒体“全方位、全过程、全覆盖、全天候”的智慧化监测监管，增强广播电视安全保障能力，加强有效管控，确保内容安全、播出安全、网络安全和信息安全；四是推进法治建设，认真践行习近平法治思想，树牢总体国家安全观，贯彻落实法治楚雄、法治政府、法治社会的各项部署要求，全面落实法治政府建设年度报告制度、行政执法“三项制度”和公平竞争审查工作制度，组织“双随机一公开”行政检查和案卷评查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制6人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入779.97万元，其中：一般公共预算779.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年596.24万元对比，增加了183.73万元，增幅30.81%，主要原因为项目支出增加，2022年新增楚雄州州级应急广播平台建设项目，项目预算220万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入779.97万元，其中:本年收入779.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款779.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年596.24万元对比，增加了183.73万元，增幅30.81%，主要原因为项目支出增加，2022年新增楚雄州州级应急广播平台建设项目，项目预算220万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出779.97万元。财政拨款安排支出779.97万元，其中：基本支出454.96万元，与上年对比增加22.33万元，增幅5.16%，主要原因为：1.2021年新招录一名职工，2022年基本支出预算增加；2.人员工资增加，基本支出预算增加；项目支出325.01万元，与上年对比增加161.40万元，增幅98.65%，主要原因为2022年新增楚雄州州级应急广播平台建设项目，增加项目预算220万元，同时减少非税收入返还项目经费补助、广播电视监测系统安全等级保护定级测评等一次性项目经费58.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

部门预算支出779.97万元主要用于：2070801行政运行308.78万元；2070802一般行政管理事务325.01万元；2080501行政单位离退休50.60万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.66万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.61万元；2089999其他社会保障和就业支出0.43万元；2101101行政单位医疗12.97万元；2101102事业单位医疗6.16万元；2101103公务员医疗补助12.01万元；2210201住房公积金23.74万元。

与上年相比增加的主要原因是2022年新增楚雄州州级应急广播平台建设项目，项目支出增加161.40万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出779.97万元。其中:30101基本工资94.26万元，30102津贴补贴85.27万元，30103奖金39.58万元，30107绩效工资45.45万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费31.66万元，30109职业年金缴费8.61万元，30110职工基本医疗保险缴费17.81万元，30111公务员医疗补助缴费12.01万元，30112其他社会保障缴费2.75万元，30113住房公积金23.74万元，30201办公费8.56万元，30203咨询费0.60万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.25万元，30206电费0.90万元，30207邮电费3.98万元，30211差旅费11.79万元，30213维修（护）费11.00万元，30214租赁费54.97万元，30215会议费4.19万元，30216培训费4.77万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费3.00万元，30227委托业务费32.71万元，30228工会经费3.90万元，30229福利费3.17万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用16.64万元，30299其他商品和服务支出4.65万元，30301离休费15.02万元，30302退休费34.34万元，31002办公设备购置0.36万元，31003专用设备购置200万元。

与上年相比增加的主要原因为：1.2021年新招录一名职工，2022年基本支出预算增加；2.人员工资增加，基本支出预算增加；3.2022年新增楚雄州州级应急广播平台建设项目，项目支出增加161.40万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额257.53万元，其中：政府采购货物预算201.56万元、政府采购服务预算55.97万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州广播电视局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：未有增减变动。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州广播电视局2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

增减变化原因：未有增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广播电视局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：未有增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护项目绩效目标：确保楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输顺畅，确保楚雄电视台和州广播电台节目对县市及周边乡镇地区的无线覆盖；实现全州广播电视分布式监测监管系统对州县境内广播电视节目播出的实时监测，为提高应对突发事件的快速反应能力，提高安全播出管理水平奠定坚实的基础。提升监测工作水平，满足新时代广播电视监测监管工作需要，更好保障广播电视安全播出。

（二）广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目绩效目标：进一步指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；实行对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。做好楚雄州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作。

（三）州级应急广播系统建设项目绩效目标：建设1个州级应急广播平台，实现我州应急广播播发控制，以及对下辖各县应急广播系统的监督管理；改造州级频率频道播出系统，通过在州级所属广播电台、电视台部署应急广播适配器并进行相应改造，接收应急广播平台发送的应急广播消息，在州级自办广播频率和电视频道中播出应急信息；完善传输通道，全州应急广播传输通道由调频广播、有线数字电视、地面数字电视等方式组成，通过在上述前端/台站部署应急广播适配器等必要设备并加以改造，实现应急广播消息的接收、验证、响应和自动播出功能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

2.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广播电视局2022年机关运行经费安排169.11万元，其中：30201办公费8.56万元，30203咨询费0.60万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.25万元,30206电费0.90万元,30207邮电费3.98万元，30211差旅费11.79万元,30213维修（护）费11.00万元,30214租赁费54.97万元,30215会议费4.19万元，30216培训费4.77万元，30217公务接待费1.00万元，30226劳务费3.00万元，30227委托业务费32.71万元,30228工会经费3.90万元，30229福利费3.17万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用16.64万元，30299其他商品和服务支出4.65万元。与上年对比减少21.20万元，减幅11.14%，主要原因为用于机关运行的项目支出经费减少，如2021年非税返还补助经费2022年不再下达，广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障项目经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州广播电视局资产总额257.49万元，其中，流动资产37.23万元，固定资产189.90万元，对外投资及有价证券30.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加79.48万元，其中固定资产增加27.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产140平方米，资产出租收入58.86万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                                                 楚雄彝族自治州广播电视局

                                                                             2022年3月17日

监督索引号53230000235900111