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索引号:11532300MB17649690-/2021-0924001 | 公开目录:财政信息 | 发布机构:楚雄州退役军人事务局 |
主题词: | 发布日期:2021-09-24 09:27:59 | 文 号: |
标 题:
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2020年度部门决算
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楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2020年度部门决算
监督索引号53230000377701000
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所
2020年度部门决算
目录
第一部分 楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所概况
一、主要职能
(一)主要职能
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所主要职能职责:接收安置军队离退休干部,为移交政府安置的军队离退休干部提供住所及相关服务,军队干部休养住所与管理,军休干部服务。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年是全面贯彻十九大文件精神最重要的一年,军休工作的总体要求是:深入贯彻十九大、二中、三中、四中、五中全会文件精神,以党建为龙头,以落实原民政部53号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线,以落实军队离退休干部‘两个待遇’为重点,突出问题导向,满足军休干部这个特殊群体的服务需求,推动创新发展,强化履职机制,推进精细化建设,优化服务管理,加强队伍建设,强化履职尽责,圆满完成年度目标任务。
1、“一岗双责”抓好军休党建工作,年度达标验收。
2、服务大局,完成接收安置任务。
3、强基固本,奋力推进标准化建设。
4、教育培训,建强军休工作队伍。
5、履职尽责,全面落实“两个待遇”。
6、丰富活动,巩固“文化养老”成果。
7、加强资金管理,确保各项经费安全运行。
8、排查整治,保障军休干部生命财产安全。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员13人(含参公管理事业人员7人)。
离退休人员27人。其中:离休0人,退休27人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2020年度收入合计704.72万元。其中:财政拨款收入704.72万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位缴款收入0.00万元;其他收入0.00万元。与2019年总收入1060.34万元对比总收入减少355.62万元,减少33.54%,主要原因是2019年度调整军队离退休干部离退休费、生活补贴增加、年内在职人员增资,支付死亡抚恤金275万元,而2020年未发生死亡抚恤金、生活补贴增加、已没有其他收入所形成。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2020年度支出合计756.96万元。其中:基本支出269.96万元,占总支出的35.66%;项目支出487.00万元,占总支出的64.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。与2019年总支出1028.27万元对比总支出减少271.31万元,减少26.38%,主要原因是2019年度调整军队离退休干部离退休费、生活补贴增加、年内在职人员增资,支付死亡抚恤金275万元,而2020年未发生死亡抚恤金、生活补贴增加、已没有其他收入所形成。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出269.96万元。与2019年的日常支出249.04万元增加20.92万元同比增加8.4%主要是维修维护费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.27万元,占基本支出的94.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.69万元,占基本支出的5.07%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出487.00万元。2019年用于专项业务工作的经费支出552.79万元、同比减少65.79万元,主要原因是2019年病故5名军休干部、发生生活补贴增加、丧葬费增加、2020年减少这二项支出所形成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款支出704.72万元,占本年支出合计的93.10%。2019年公共预算财政拨款支出901.55万元,占本年支出合计100%。与上年的901.55万元支出减少196.83万元,主要原因是2019年由于军队离退休干部增加离退休费、生活补贴补发形成,5名病故军休干部抚恤费,2020年度无正常死亡人员。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出678.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.22%。主要是用于军队离退休人员支出487万元;军队移交政府离退休干部管理机构支出269.96万元,主要支出是机构人员工资,小专项支出及维修维费支出等公用支出;行政事业单位离退休支出24.20万元,主要是支付机关事业单位养老保险缴费支出16.54万元、统筹外退休职工退休费7.66万元。
2.卫生健康(类)支出14.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于军队移交政府离退休干部管理机构干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出14.29万元。
3.住房保障(类)支出12.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于干部职工住房公积金支出12.33万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元,支出决算为0.56万元,完成预算的18.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元,完成预算的20%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是疫情防控不能开展相关业务活动形成。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.36万元,下降70.87%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.23万元,下降71.14%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降68.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情防控不能开展相关业务活动形成。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出0.50万元,占89.61%;公务接待费支出0.06万元,占10.39%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.06万元。其中:
国内接待费支出0.06万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门检查指导军休干部待遇落实工作情况发生的接待支出。
国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所属于一类事业单位,无机构运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所资产总额257.74万元,其中,流动资产85.67万元,固定资产151.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产20.19万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少14.84万元,其中固定资产减少14.84万元。处置房屋建筑物398.63平方米,账面原值14.84万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入275.5万元;出租房屋1400平方米,账面原值282.8万元,实现资产使用收入19.33万元。
国有资产占有使用情况表
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单位:万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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257.74
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85.67
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151.88
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149.42
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2.46
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20.19
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填报说明:
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1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
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2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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3.填报金额为资产“账面原值”。
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三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
预算与结算差异大的主要原因是我所服务管理的军队离退休干部的离退休费全额由中央财政专项资金保障,有结算无预算造成。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所没有涉及专用名词。
监督索引号53230000377701111
楚雄州军队干休所2020年部门决算公开表(10 19).xls