楚雄彝族自治州广播电视局2024年度部门决算公开

监督索引号53230000235901000

楚雄彝族自治州广播电视局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方规范性文件并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织制定全州广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、宣传媒体管理科、科技科（媒体融合发展科）、安全播出管理科、规划财务科。

楚雄州广播电视局下设一个事业单位，为楚雄州广播电视事业建设和安全播出监测中心，为财政全额拨款单位，无统一社会信用代码，不独立核算，与州广电局一并进行财务核算。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚守初心使命，干部“政治三力”不断增强。一是严格执行“第一议题”制度。坚持完善“第一议题”制度，党组会、党组理论学习中心组、党支部“三会一课”、“万名党员进党校”培训、干部职工学习例会等，始终把习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神作为“第一议题”，激发党员干部学习动力。2024年举行党组会议9次、党组理论学习中心组学习8次，召开党员大会3次、支委会10次、干部职工学习例会10次，讲授党课2次，开展学习贯彻习近平文化思想、党的二十届三中全会精神专题培训各1次，教育引导党员干部在学懂弄通做实上下功夫。二是贯彻落实党中央决策部署和省州工作安排。坚持“二三四”工作定位，持续落实《贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神任务工作清单》，落实中央和省州工作安排以及全局《2024年重点工作任务清单》，坚决做到习近平总书记有号令、党中央有部署、省委省政府有安排、州委州政府有要求、广电见行动。

2.坚持内容为王，舆论引导能力持续提升。一是加强主题宣传指导。下发重大主题宣传策划方案，引导广播电视媒体围绕重大主题组织宣传，2024年全州6件作品入选全省重大主题宣传重点项目。借助全国广播电视新媒体协作机制优势，组织11家州、县市融媒体中心成为云南省广电新媒体联盟成员单位，1至3季度报送新媒体作品454件，60件入选全省优秀作品，2件在全国宣推。在楚雄州开展“Z世代”澜湄短视频XIU线下创作营暨“嗨·中国”云南行活动，相关报道超3000余篇，曝光量超5000万次。二是抓实媒体宣传管理。认真落实总局、省局和州委宣传部的宣传部署和调度指令，下发《宣传预警提示》2期、专项宣传通知6期，组织开展落马官员正面形象宣传、劣迹艺人参演影视剧等情况清理，进行广播电视节目安全播出调度44次，对全州融媒体落实节目审查制度、应急广播日常宣传规范化建设督促1次，切实把好导向关、内容关。三是抓好宣传指导服务。发挥广电行业优势，把铸牢中华民族共同体意识、国家安全、普法强基、防灾减灾、安全生产宣传等内容纳入宣传要点，编发《宣传提示》7期，切实加强宣传指导。四是抓精品创新创优。贯彻落实《云南省广播电视和网络视听文艺精品创作三年行动计划》《楚雄州支持文化事业文化产业繁荣发展扶持和奖励办法（试行）》，以省州创新创优扶持及季度推优机制为牵引，以新闻节目季度推优和节目评选为平台，推进节目创新创优。2024年开展优秀节目评选1期，5件作品获国家级奖，2件获得“大喇叭 小故事”应急广播日常宣传优秀作品资金扶持。

3.坚持人民至上，公共服务渠道不断拓展。一是全面推进全国广电基本公共服务县级标准化整州试点建设。紧扣公共设施服务、节目内容服务、基层维修服务、智慧广电应用服务、综合服务保障5项标准化14项具体任务，争取中央资金300万元，统筹各级运维经费1840.7万元，搭建楚雄州“智慧广电公共服务”数字平台，实施有线高清交互数字电视机顶盒推广普及、农村广播电视光缆干线改造、广电智慧化监管系统升级、有线电视IP承载网扩容等项目，形成具有楚雄特色的广播电视基本公共服务县级标准体系。楚雄州“54321”举措推进试点建设的经验做法得到国家广电总局、省广电局交流推广。二是全域推进应急广播综合利用省级试点建设。主动探索“应急广播+防震减灾、防汛减灾、森林草原防灭火、乡村治理”四大场景应用，推动州、县应急广播平台与应急、气象、地震、防汛等预警信息系统横向贯通，拓展应急广播服务应急管理、服务基层治理新路径。楚雄州探索“应急广播+乡村治理”场景应用在《全国应急广播体系建设信息专报》刊发交流。

4.坚持科技赋能，媒体融合发展不断深化。一是加强智慧广电发展业务培训。组织参加第三十届中国国际广播电视信息网络展览会、广播电视和网络视听高新技术及媒体融合业务培训。组织开展广播电视媒体融合先导单位典型案例成长项目征集和推选，楚雄市融媒体中心荣获2024年云南省广播电视媒体融合典型案例（体制机制改革类）、2024年全国广播电视媒体融合体制机制改革典型案例提名。二是全力推进智慧广电乡村工程试点建设。楚雄市被列为国家智慧广电乡村工程试点，争取省级资金30万元，统筹资金1731.92万元，实施智慧安防、智慧水库、智慧农业等11个重点项目，创新突破“智慧广电+政务、服务、商务”场景运用，打造“三端一平台”，集成卫健、教育、交通、医院、社区及数字乡村、便民服务等58家单位“二维码”，构建“5大应用场景+3大服务类型+多种业务模式”的服务体系，开辟乡村产业融合数字化转型新业态，推动智慧广电服务乡村振兴、服务和美乡村建设、服务基层治理。三是加快广电基础设施建设。协调州广电网络公司投入972万元组织实施IP承载网扩容升级项目，加快推进有线广播电视网络数字化、光纤化、宽带化、IP化进程。完成千兆接入网280个小区和828公里县乡干线光缆环网建设，10县市城区、103个乡镇本级实现广电5G信号覆盖，全州有线电视用户12.06万户、IPTV用户42.34万户、OTT用户42.11万户。楚雄州广电局被省广电局表扬为频率迁移工程优秀集体，相关做法在全省总结会议上交流。

5.坚持底线思维，安全播出基础不断夯实。一是强化媒体管理，规范传播秩序。持续推进境外电视传播秩序网格治理和无线传输覆盖网专项整治，深入开展电视“套娃”收费和操作复杂治理，1096家酒店电视操作复杂专项治理取得阶段性成果。严格落实网络影视剧规划和上线内容审核备案、内容合法性审查要求，督促播出机构加强台标、呼号、频率、频道管理，10县市自办电视节目实现高清化制作并入网传输。二是健全工作机制，压实安播责任。定期召开安播领导小组会议，调整充实州安播指挥部，健全完善安播、反恐、应急预案等机制，调度《新闻联播》等重保时段播出延时、极端天气预警、网络安全预警等20余次，组织参加省局安播培训2期，举办全州业务技能培训5期。开展安播检查1轮，督促问题整改30余个。三是抓实日常维护，夯实保障基础。统筹中央和省、州运维专项资金215万元，持续推进南华鹦鹉山、牟定孔撬山和楚雄紫溪山、高顶寺发射台“三化”美丽建设。整合值机员和护林员一肩挑，稳妥推进州级设备第三方代维，增加一线值守人员，充实监测中心值班力量，对技术系统定期进行巡检，开展设备切换、故障模拟演练150余次，建立事件/事故处置全流程闭环管理机制，提高安全传输保障能力。四是聚焦关键环节，提高防护能力。持续做好防范5G干扰协同保护工作，制定网络专管员、计算机安全保密、网站安全管理、网络安全突发事件应急预案等制度。突出重要保障期管理，加强播出发射系统维护、传输线路巡护和网络安全防护，深入开展“黑广播”“灰广播”打击治理、广播电视设施保护法规宣传，筑牢织密安全播出防线。

6.抓实问题整改，全面从严治党基础持续巩固。深入落实“清廉楚雄”建设十大行动任务清单，切实履行州委巡察整改主体责任，严肃认真召开巡察整改专题民主生活会，制定整改方案和“三个”清单，落实整改措施83条。认真整改落实审计发现的6个问题和省委、州委2023年度党风廉政建设责任制检查考核反馈的8个方面意见。州委第二巡察组巡察反馈问题42个，目前已完成整改40个，尚未完成整改2个。集中整改期间，修订完善制度28项，清退违规资金2.3216万元，挽回经济损失2.92243万元，办结巡察组移交信访件1件，完成移交立行立改事项9项。

7.坚持党建引领，人才队伍建设不断加强。一是深入开展党纪学习教育。印发《州广电局党组开展党纪学习教育任务清单》《党支部（总支）开展党纪学习教育任务清单》，举办党纪学习教育读书班1期、“万名党员进党校”培训1期、专题研讨2次，举行警示教育大会4期，观看《巡“剑”破“风”》《花样“吃喝”》《黑鲨团伙的覆灭》《零容忍》等警示教育片，及时通报全省广电系统干部违纪违法典型案例，深入学习全国50个违纪违法典型案例，开展现场警示教育1期、集体廉政提醒谈话1次、“两个责任”专题约谈1轮，教育引导党员干部讲政治、守规矩。二是推进高质量党建行动。采取“12345”工作法，围绕创建“全州规范化建设示范党支部”目标，建立提醒督导、统筹融合“两项”机制，打造“一廊两台站”三大文化阵地，推进凝心铸魂、规范提质、先锋引领、品牌示范“四项”工程，“五个机关”同创打造具有广电行业辨识度的党建品牌。三是“双向发力”抓队伍建设。采取政治、业务导师“2+1”结对6条措施，抓实青年人才培养行动，加大2名引进高层次人才培养力度，建立全媒体优秀专业人才库和培育师资库，2名干部得到提拔晋升，楚雄州广电局荣获2024年（第29届）全国广播电视技术能手竞赛预选赛（云南赛区）团体二等奖，参赛的4名选手获奖。四是以“大比拼”激发活力。紧盯省局工作业绩评价和全州大比拼，常态化开展“红黑榜”晾晒，以月保季、以季保年。2024年一、二、三季度大比拼考核为“优＋”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州广播电视局2024年度不涉及政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出、国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视局2024年度收入合计8826208.67元。其中：财政拨款收入8806171.39元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入20037.28元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计增加13307.95元，增长0.15%。其中：财政拨款收入增加13302.07元，增长0.15%；其他收入增加5.88元，增长0.03%。主要原因是2024年离休职工去世，增加抚恤金，基本支出增加。同时项目收入减少，2023年安排的一次性项目2024年不再安排。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广播电视局2024年度支出合计8834634.39元。其中：基本支出5214984.51元，占总支出的59.03％；项目支出3619649.88元，占总支出的40.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21765.07元，增长0.25%。其中：基本支出增加135016.41元，增长2.66%；项目支出减少113251.34元，下降3.03%。主要原因是2024年离休职工去世，增加抚恤金补助支出；项目支出减少，2023年安排的一次性项目2024年不再安排。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视局机构正常运转的日常支出5214984.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4769140.54元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费445843.97元，占基本支出的8.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄彝族自治州广播电视局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3619649.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

楚雄州广播电视基本公共服务县级标准化试点建设整州推进专项经费142713.69元，主要用于楚雄州开展全国广播电视基本公共服务县级标准化试点建设整州推进专项工作。

基层广播电视公共服务体系建设以奖代补资金234522.00元，主要用于基层广播电视公共服务体系建设工作。

广播电视意识形态阵地管理及公共服务保障专项经费149951.19，主要用于我局做好楚雄州广播电视意识形态阵地管理及公共服务工作。

广播电视安全播出监测系统传输保障及运行维护专项资金749700.00元，主要用于楚雄州地面数字电视广播覆盖网一期工程信号传输及全州广播电视分布式监测监管系统信号传输网络租用费。

全国广播电视基本公共服务标准化试点补助资金1978000.00元，主要用于全州十县市全国广播电视基本公共服务标准化试点建设工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出8806171.39元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加13302.07元，增长0.15%,完成年初预算的134.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育和传媒（类）支出6955781.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.99%,完成年初预算的142.64%。主要用于局机关及所属事业单位人员工资、津补贴、绩效等人员经费支出，机构正常运转日常公用支出和为完成特定工作任务及事业发展目标的专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年中央补助全国广播电视基本公共服务标准化试点建设资金2280000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出1264949.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%,完成年初预算的117.49%。主要用于缴纳单位养老保险、离退休人员工资及抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年离休职工去世，增加抚恤金补助支出。

9.卫生健康（类）支出282759.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的101.41%。主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险、公务员医疗保障等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新招录2名事业人员，支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出302682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%,完成年初预算的96.69%。主要用于缴纳单位承担住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数变更从8月开始，1-7月不能补缴，2024年1-7月执行的是2023年的缴费基数，故实际支出小于预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为39300.76元，完成年初预算的98.25%；支出决算较上年减少332.62元，下降0.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29922.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.14%，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9378.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.86%，完成年初预算的93.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15.62元，下降0.05%；公务接待费支出决算较上年减少317.00元，下降3.27%；具体是国内接待费支出决算9378.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少317.00元，下降3.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为39300.76元，完成年初预算的98.25%，支出决算较上年减少332.62元，下降0.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29922.76元，完成年初预算的99.74%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为9378.00元，完成年初预算的93.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格控制预算执行情况，做到无预算不支出，超预算不支出，杜绝决算大于预算的情况发生。在公务接待支出方面严格执行中央八项规定等相关制度，公务接待做到接待金额不超标，陪同人员不超标；在公务用车运行维护方面尽量确保年初预算费用的执行率，确保单位公务用车的正常运转。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15.62元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少317.00元，下降3.27%，具体是国内接待费支出决算9378.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少317.00元，下降3.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格控制预算执行情况，做到无预算不支出，超预算不支出，杜绝决算大于预算的情况发生。在公务接待支出方面严格执行中央八项规定等相关制度，公务接待做到接待金额不超标，陪同人员不超标；在公务用车运行维护方面尽量确保年初预算费用的执行率，确保单位公务用车的正常运转。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。公务用车运行维护费主要用于公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次99.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作，其他省州市广播电视行业部门到楚交流学习、各县市广电系统人员来楚汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广播电视局2024年机关运行经费支出445843.97元，比上年减少10902.58元，下降2.39%,主要原因是2024年退休1人，公务员交通补贴减少。单位机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费以及职工车改补贴等经费的开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄彝族自治州广播电视局资产总额3748915.99元，其中，流动资产277562.99元，固定资产2660603元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产810750元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少863784.01元，其中固定资产减少603497.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23922.76元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23922.76元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

6、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

监督索引号53230000235901111