楚雄彝族文化研究院2019年部门预算公开

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楚雄彝族文化研究院2019年部门预算公开

目录

第一部分楚雄彝族文化研究院2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族文化研究院2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经费分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄彝族文化研究院2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族文化研究所成立于1981年，为财政全额拨款事业单位，2009年9月更名为楚雄彝族文化研究院。主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料，即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料，结合汉文献、考古资料及实地调查资料，开展多学科的研究，使古老的彝族文化再现辉煌。

（二）机构设置情况

楚雄彝族文化研究院内设6个所室，即院办公室、毕摩文化研究所、社会历史研究所、彝族文化产业研究所、影视人类学摄制与研究所、《彝族文化》和《彝族历史文献译丛》编辑部。

（三）重点工作概述

1、科研工作成果丰硕

认真完成《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》的年度编辑出版工作。同时，编制完成了《彝族典籍文献申报世界记忆遗产项目实施方案》、《中国彝族文化博物院建设项目可行性研究报告》、《中华彝学文库编纂规划大纲》、《中国彝乡建设》等四个重大项目实施方案及可行性研究报告，为州委州政府决策提供依据。2018年全院专业技术人员在国内各类学术刊物上发表论文49篇共计57余万字；完成专著3部共计80余万字；完成彝文翻译6篇共计40余万字。

2、系列丛书《中华彝学文库》、大型民族影像志《中国彝族》成功首发

由楚雄州牵头实施的《中华彝学文库》编纂出版工作是一项继往开来的重大文化工程，其目的是系统梳理一个半世纪以来国内外彝学研究取得的丰硕成果，全方位反映彝学研究成果的构成体系，充分展示彝族文化在整个中华文化乃至世界文明史上的重要地位。《中国彝族》系列丛片依托楚雄州丰富的彝族文化资源，以楚雄彝族文化研究院雄厚的科研队伍为后盾，拍摄制作一批精品影像作品,力求以影像志的形式将楚雄彝族博大精深的历史文化积淀与新时代精神风貌保存下来，使优秀的彝族文化得到有效的传承，借助现代影像手段开拓彝学研究的新领域，并为少数民族非物质文化遗产的抢救与保护尽绵薄之力。通过多年的努力，系列丛书《中华彝学文库》（第一辑8部）暨大型纪录片《中国彝族》（第一辑10部）于2018年4月在北京民族文化宫举行了首发式，得到了充分的认可和赞许。

3、彝族古籍文献申遗工作取得新进展

2012年8月11日，州委、州政府召开《彝族毕摩经典译注》编译出版工作总结表彰大会，标志着106卷《彝族毕摩经典译注》编译工作圆满完成，这是我州民族文化建设的一大盛事，也是中国彝族文化发展史上的一个重要里程碑。会议指出，要以《彝族毕摩经典译注》编译出版发行为新的起点，不断研究巩固和扩大《彝族毕摩经典译注》成果，一以贯之地推进彝族文化研究，加大资金投入，扎实做好我州彝族文化的保护、传承和开发工作，努力把楚雄州的彝族优秀文化成果推向全国乃至世界。2015年7月24日，为加大对楚雄彝族文化的保护力度，传承和延续好珍贵的彝族文化遗产，州政府副州长赵祖莹主持召开常务会议，研究部署彝族毕摩经典申报世界记忆遗产工作，明确楚雄彝族文化研究院为申报主体。三年来，在州委、州政府的领导下，楚雄彝族文化研究院全力以赴推进彝族古籍文献申报为联合国教科文组织世界工程记忆遗产工作, 2018年5月28日至6月1日，在韩国光州召开的联合国教科文组织世界工程记忆亚太地区委员会第八次会议上，彝族古籍文献《查姆》成功入围初选目录。

4、圆满完成州委州政府2018年重大活动的策划、创作及组织实施工作

（1）庆祝楚雄彝族自治州成立60周年系列活动

从2017年10月份开始，我院就投入精兵强将，认真组织实施州庆献礼作品《彝乡之恋·楚雄彝歌经典》6首MV和17首CD的创作摄制、录制工作，作品在州庆纪念日如期推出，受到来宾和各级各届的喜爱和好评。参与州庆大型文艺演出作品主题诗歌《中国彝乡》、歌曲《马缨花红》的创作，精心组织我院30多年来的彝族文化研究成果，于2018年4月在北京民族文化宫和楚雄，举办了《彝族文化研究成果精品展》，受到社会各界的肯定和好评。

（2）2018年中国楚雄彝族火把节暨七彩云南民族赛装文化节相关活动圆满完成

在火把节组委会的坚强领导下，我院在节前2个月就召开相关会议，明确工作职责，细化工作方案，强化工作措施，逐级落实责任，加强与有关责任单位协调配合，组织实施并圆满完成了2018年楚雄彝族火把节毕摩祭火大典等重点活动，为突出节日主题，弘扬民族优秀传统文化，提升彝乡楚雄的知名度和影响力作出了积极贡献。火把节期间与云南省社会科学院《云南社会科学》编辑部联合举办了“中国彝乡建设研究成果推介暨新时代社科期刊创新发展座谈会、成功举办中国西南民族研究学会会长工作会暨彝族专委会年会。

5、圆满完成州领导交办的各项临时性任务

按照楚雄州纪委监委的部署要求，我院与中国西南民族研究学会彝族与周边民族研究专业委员会和人民日报科技有限公司一道，圆满完成了党风廉政宣教片《中国彝族古训文化》微动漫作品第一季共12集，圆满完成承担总撰稿、撰稿、导演、设计等工作。该作品按照州纪委赵书记“挖掘彝族古训，传承民族文化。弘扬时代精神，倡导化风成俗”的创作理念，经过中纪委、省纪委、州纪委等网站和各类融媒体平台推出，受到上级领导充分肯定和社会各界的一致好评，为2019年推出第二季作品奠定了坚实的基础。

遵照楚雄州人大常委会的工作安排，我院主要领导亲自挂帅，组织各类专业骨干，积极主动参与《云南省楚雄彝族自治州彝医药条例》《云南省楚雄彝族自治州城乡特色风貌条例》《云南省楚雄彝族自治州彝族服饰条例》《云南省楚雄彝族自治州彝族十月太阳历文化保护条例》立法工作的前期调研、中期文本编制和后期的报审解答工作，受到州委、州人大和州政府领导的一致肯定。

6.扶贫攻坚工作进展有序、成效显著

一是组织召开会议，将扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作列为我院2018年重要议程来研究和安排，营造人人熟悉、人人关心的浓厚氛围。二是建立了扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作领导小组，明确职责和分工，作为做好扶贫工作的日常机构，为开展扶贫工作提供了坚强的组织保障。三是在点上共挂联土墙村委会202户贫困户，人均5户。为了实现2018年的脱贫目标，制定了扶贫攻坚工作方案，对帮扶的总体要求、目标和任务进行规定，定队伍、定对象、定思路、定措施、定机制，努力帮扶土墙村委会和帮扶贫困户脱贫。四是对建档立卡户进行了回访，按州委要求遍访率达到100%。召开慰问土墙村委会困难党员座谈会，慰问困难党员10名，发放慰问金3000元。干部职工个人捐款74880元，购买了电视机、钢架床、被褥、电饭煲、热水器、桌椅及大米、食用油近400多件生活必需品，发放到结对户家里。院领导又专门协调了5万元的资金，使村间道路硬化工程圆满完工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。定额补助人员3人，其中，遗属2人，聘用制工勤人员1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入458.66万元，其中：一般公共预算财政拨款458.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入458.66万元，其中:本年收入458.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.66万元（本级财力458.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出458.66万元。财政拨款安排支出458.66万元，其中：基本支出458.66万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2060601 社会科学研究机构:283.41万元；2060602 社会科学研究:35.00万元；2080502 事业单位离退休:25.42万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:48.85万元；2101102 事业单位医疗:36.67万元；2210201 住房公积金:29.31万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，2019年部门预算支出458.66万元，其中： 30101 基本工资:116.35万元；30102 津贴补贴:57.82万元；30103 奖金:9.70万元；30107 绩效工资:60.40万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:48.85万元；30110 职工基本医疗保险缴费:21.98万元；30111 公务员医疗补助缴费:13.12万元；3011299 其他社会保障缴费:2.97万元；30113 住房公积金:29.31万元；30199 其他工资福利支出:3.34万元；30201 办公费:15.28万元；30202 印刷费:0.72万元；30205 水费:1.20万元；30206 电费:1.30万元；30207 邮电费:1.45万元；30209 物业管理费:0.30万元；30211 差旅费:9.95万元；30217 公务接待费:2.00万元；30226 劳务费:4.30万元;30227 委托业务费:19.00万元;30228 工会经费:6.50万元；30231 公务用车运行维护费:5.00万元；30299 其他商品和服务支出:2.66万元；30302 退休费:23.85万元；30305 生活补助:0.91万元；30902 办公设备购置:0.40万元。

基本支出458.66万元，其中： 30101 基本工资:116.35万元;；30102 津贴补贴:57.82万元；30103 奖金:9.70万元；30107 绩效工资:60.40万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:48.85万元；30110 职工基本医疗保险缴费:21.98万元； 30111 公务员医疗补助缴费:13.12万元；3011299 其他社会保障缴费:2.97万元； 30113 住房公积金:29.31万元；30199 其他工资福利支出:3.34万元； 30201 办公费:15.28万元；30202 印刷费:0.72万元；30205 水费:1.20万元；30206 电费:1.30万元； 30207 邮电费:1.45万元； 30209 物业管理费:0.30万元；30211 差旅费:9.95万元；30217 公务接待费:2.00万元； 30226 劳务费:4.30万元；30227 委托业务费:19.00万元；30228 工会经费:6.50万元；30231 公务用车运行维护费:5.00万元； 30299 其他商品和服务支出:2.66万元；30302 退休费:23.85万元；30305 生活补助:0.91万元；30902 办公设备购置:0.40万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一） 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目。

（二） 与中央配套事项

我单位无与中央配套事项资金预算。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金20.12万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我单位财政拨款“三公”经费预算总额10.00万元，其中，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，公务接待费5.00万元。

与2018年财政拨款“三公”经费预算数对比，减少27.00万元，减少率72.97%，减少原因为：2019年无因公出国（境）费；严格按照中央八项规定精神，认真执行省、州关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严肃财经纪律，把“三公”经费控制在正常范围。

（二）基本支出预算变动的主要原因

我单位2019年基本支出预算458.66万元，2018年基本支出预算524.08万元，减少65.42万元，减少率12.48%，减少原因为新增奖励性绩效不纳入部门预算编制工资预算编制，由财政局纳入基本支出预算编制；属于基本支出性质的专项业务经费压缩减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位2019年项目支出预算0.00万元，2018年项目支出预算0.00万元，无增减。特别说明：我州预算管理改革，为规范财政预算管理，部门项目支出预算整合后，不再单独编制部门项目支出预算（原小专项），对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于基本支出性质的专项业务经费35.00万元纳入基本支出预算编制。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备支出。

2、对个人和家庭补助支出： 反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。

3、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排69.66万元，其中： 30201 办公费:15.28万元；30202 印刷费:0.72万元；30205 水费:1.20万元；30206 电费:1.30万元；30207 邮电费:1.45万元；30209 物业管理费:0.30万元；30211 差旅费:9.95万元；30217 公务接待费:2.00万元；30226 劳务费:4.30万元；30227 委托业务费:19.00万元；30228 工会经费:6.50万元； 30231 公务用车运行维护费:5.00万元；30299 其他商品和服务支出:2.66万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排69.66万元，其中： 30201 办公费:15.28万元；30202 印刷费:0.72万元；30205 水费:1.20万元；30206 电费:1.30万元；30207 邮电费:1.45万元；30209 物业管理费:0.30万元；30211 差旅费:9.95万元； 30217 公务接待费:2.00万元；30226 劳务费:4.30万元； 30227 委托业务费:19.00万元；30228 工会经费:6.50万元；30231 公务用车运行维护费:5.00万元；30299 其他商品和服务支出:2.66万元。

2018年预算单位运行经费、财政拨款运行经费安排均为80.61万元，2019年比2018年减少10.95万元，减少率13.58%，减少原因为：专项业务经费压缩。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日止，我单位固定资产余额201.33万元，主要为房屋、通用设备、专用设备、图书档案、家具用具等。

与2017年相比固定资产减少27.29万元，原因为：黄标车辆报废。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位无绩效预算项目。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族文化研究院

2019年3月6日

监督索引号53230000235800111