楚雄州红十字会2019年部门预算公开

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楚雄州红十字会

2019年部门预算公开目录

第一部分楚雄州红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州红十字会2019年部门预算表目录

楚雄州红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要有救灾、救助、救护、献血、献造血干细胞、人体器官捐献六大职能。具体工作：

1、开展救灾备灾的准备工作,发生灾情，第一时间赶到现场，组织救援；

2、开展社会募捐，对弱势群体进行社会救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

4、参与输血献血工作，推动无偿献血；

5、开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；

6、参与人体器官捐献登记、见证、缅怀；

7、宣传人道、博爱、奉献的红十字精神；

8、开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；

9、开展其他人道服务活动。

（二）机构设置情况

我会为正处级参公管理的事业单位，年末实有人员编制9人，正处级领导3人（党组书记1人、常务副会长1人、副会长1人），副处调1人，正科5人。内设机构三个（办公室、赈济救护科、事业发展科），经费由州财政局全额拨款；实有退休职工1人，工资由社保发放。

2016年7月公务用车改革，编制内车辆被收回，单位现无公务用车。

（三）重点工作概述

一是助力脱贫攻坚。全年募集捐款282万元用于脱贫攻坚，实施了中国红十字会总会和香港红十字会在南华、姚安、大姚、禄丰、楚雄的“博爱家园”、上海红十字会在元谋的“沪滇合作”、中国红十字基金会的“乡村医生培训”等项目，争取资金400多万元；实施了一批助学助医助困项目；开展“挂包帮、转走访”和“博爱送万家”等活动。

二是应急救援实力明显提升。全年募集捐款282万元，募集物资价值金额达823万元，用于我州救助。目前，州红十字会有3000多平方米救灾物资仓库，贮藏500多万元省和州的救灾救助物资；有2名中国红十字会救援队师资，3名中国红十字会救援队员，2位队员参加中国红十字会应急救援队代表中国政府2次参与国际救援；有6名云南省红十字会紧急救援队骨干队员，有能够独立组队派出大众卫生紧急救援队和赈济救护队的能力。

三是人道救助工作效果显著。开展了“博爱送万家”等活动，为我州9名患病儿童争取小天使基金、天使阳光基金的救助；为94名贫困学生争取助学资金救助。

四是应急救护技能进一步普及。全年共培训应急救护员2.4万人，累计培训28.67万人次，应急救护知识普及率已超过10%，达到发达地区水平，在楚雄城区启动卫生救护站设置。

五是造血干细胞捐献及器官捐献工作领先全省。累计采集造血干细胞捐献志愿者血样1.56万份，占全省入库数（全省7万份）的20%以上，成功实现捐献18例。全年成功捐献器官12例，捐献36个大器官和18枚角膜，累计捐献器官34例（全省290例），共捐献106个大器官和56枚角膜，让106个生命垂危的患者获得了新生，让56名眼疾患者重见光明。

六是人道资源动员和筹资模式创新发展。积极发动参与“99公益”网络筹资活动，募捐总额列全省州市第一，受省红十字会表扬，其经验在全国和全省会议上交流。积极参与无偿献血，组织开展红十字知识的宣传和传播、防治艾滋病知识的宣传，动员组织志愿者参与志愿服务活动，开展“学校+社区”红十字工作等，为全面开创红十字会工作新局面作出了努力。

二、预算单位基本情况

楚雄州红十字会2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入238.00万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排238.00万元（其中：公共财政预算238.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入238.00万元，其中：公共财政预算238.00万元（其中：本级财力190.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿48.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2019年部门预算总支出238.00万元。财政拨款安排支出238.00万元，其中：基本支出238.00万元，项目支出0.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:2.29万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.77万元;2081601 行政运行:124.75万元;2081602 一般行政管理事务:77.00万元;2101101 行政单位医疗:10.33万元;2210201 住房公积金:8.86万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出238.00万元，其中： 30101 基本工资:40.73万元;30102 津贴补贴:55.84万元;30103 奖金:3.39万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.77万元;30110 职工基本医疗保险缴费:6.65万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.28万元;3011201 工伤保险:0.50万元;3011299 其他社会保障缴费:1.10万元;30113 住房公积金:8.86万元;30201 办公费:6.00万元;30202 印刷费:1.00万元;30205 水费:1.00万元;30206 电费:1.00万元;30207 邮电费:1.00万元;30209 物业管理费:0.50万元;30211 差旅费:9.00万元;30213 维修（护）费:3.00万元;30215 会议费:1.00万元;30216 培训费:11.00万元;30217 公务接待费:3.00万元;30218 专用材料费:12.00万元;30226 劳务费:27.00万元;30227 委托业务费:9.00万元;30228 工会经费:0.80万元;30229 福利费:1.00万元;3023901 公务交通补贴:10.26万元;3023999 其他交通费用:3.03万元;30299 其他商品和服务支出:0.06万元;30302 退休费:2.23万元。

五、市对下专项转移支付情况。

市对下专项转移支付0.00万元，主要是我单位不涉及这方面的资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金13.4万元。主要用于采购办公用纸0.4万元、印刷品1万元、培训耗材12万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

九、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算258.93万元，2019年基本支出预算238万元，减少20.93万元，减少原因一是专项业务费减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算“三公”经费合计3万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置及运行经费0.00万元，公务接待支出3.00万元。

1.因公出国（境）经费：2019年因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年预算一致，无变化。

2.公务用车经费： 2019年公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算一致，无变化。主要原因是2016年公务用车改革，车辆及编制收回，单位无公务用车。

3.公务接待费：2019年公务接待费预算3.00万元，与上年预算4万元比，减少1万元。

（二）基本支出变化及原因

2019年基本支出预算238万元，其中：基本支出238万元，占总支出的100%，与2018年基本支出预算258.93万元比，减少20.93万元，减少的原因是财政调整专项业务支出，专项业务经费减少。

（三）项目支出变化及原因

2019年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元，无增减变化，主要原因是2018年起专项业务经费列入基本支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

３.基本支出：是指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员费用及公用支出。

4.专项业务支出：是指除基本支出以外为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.委托业务费：反映机关委托外单位办理业务而支付的委托业务费，具体包括咨询费、劳务费、委托业务费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排100.65万元，其中： 30201办公费:6.00万元; 30202印刷费:1.00万元; 30205水费:1.00万元; 30206电费:1.00万元; 30207邮电费:1.00万元; 30209物业管理费:0.50万元; 30211差旅费:9.00万元; 30213维修（护）费:3.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:11.00万元; 30217公务接待费:3.00万元; 30218专用材料费:12.00万元; 30226劳务费:27.00万元; 30227委托业务费:9.00万元; 30228工会经费:0.80万元; 30229福利费:1.00万元; 3023901公务交通补贴:10.26万元; 3023999其他交通费用:3.03万元; 30299其他商品和服务支出:0.06万元。与2018年预算单位运行经费安排102.50万元对比减少1.85万元，下降1.80%，主要原因是按财政部门预算编制方案要求，部门小专项逐年递减。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排100.65万元，其中： 30201办公费:6.00万元; 30202印刷费:1.00万元; 30205水费:1.00万元; 30206电费:1.00万元; 30207邮电费:1.00万元; 30209物业管理费:0.50万元; 30211差旅费:9.00万元; 30213维修（护）费:3.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:11.00万元; 30217公务接待费:3.00万元; 30218专用材料费:12.00万元; 30226劳务费:27.00万元; 30227委托业务费:9.00万元; 30228工会经费:0.80万元; 30229福利费:1.00万元; 3023901公务交通补贴:10.26万元; 3023999其他交通费用:3.03万元; 30299其他商品和服务支出:0.06万元。与2018年预算单位财政拨款运行经费安排102.50万元对比减少1.85万元，下降1.80%，主要原因是按财政部门预算编制方案要求，部门小专项逐年递减。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开，部门截至,2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

一是绩效目标管理不断加强。将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，实现了绩效目标与预算编制同步。

二是绩效监控稳步实施。不断完善绩效监控方法，促进绩效监控与预算执行的有机结合，确保了绩效目标如期实现。

三是绩效评价结果得到有效应用。绩效评价结果与年度预算安排有机结合，绩效评价结果被纳入政府考核体系。

四是财务制度不断完善，管理更加高效，收支差异逐渐缩小。

楚雄彝族自治州红十字会

2019年3月8日

监督索引号53230000376100111