中共楚雄州委办公室2019年预算公开

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州委办公室2019年预算公开目录

第一部分 州委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 州委办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、基本支出预算表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、基金预算支出情况表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、一般公共预算支出表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、政府采购表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下绩效目标表

州委办公室2019年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、政府采购预算情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府购买服务预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出预算变动的主要原因

（三）项目支出预算变动的主要原因

九、市对下专项转移支付情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的情况

中共楚雄州委办公室2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委办公室是州委的综合办事机构，实行秘书长班子体制为主、办公室主任班子体制为辅的领导体制，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障等工作。

（二）机构设置情况

州委办公室内设15个机构，综合科、常委办、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、州委督查室、信息综合室、人事科、党委办、老干科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室。

（三）重点工作概述

一是进一步提高政治站位，毫不动摇坚决做到“两个维护”。把“两个维护”作为最大的政治、最重要的政治纪律和政治规矩，从理论与实践的结合上理解好、把握好，当好风向标、催化剂、把关人、监督员,坚决把“两个维护”落实到党委办公室履职尽责的各方面各环节。

二是进一步改革创新，着力破解发展瓶颈。聚焦新时代新形势新任务，紧跟州委主要领导新思路新要求，积极主动调整、适应、提高，自觉把改革创新理念融入“三服务”，以改革创新精神站在全州全省全国大格局中高点寻标、全面对标，以更宽的视野、更广的区域、更高的层次超前思谋。进一步优化内部结构，建立完善与“坚强前哨”“巩固后院”基本定位、抓落实基本职能和“一轴两口”“一心两部”重要作用充分发挥相适应的机构体系，不断提高服务保障的层次、质量和效率。

三是进一步发挥参谋助手作用，科学运筹抓落实。牢牢把握和服务实施州委“1133”战略这个最大的大局，紧紧围绕中心大局想问题出主意、抓谋划保运转、促落实求实效，做到明大势、谋大局、抓大事。善于总结事物规律，着眼一些常态化、周期性的工作，提前思考、谋划、运筹，做到谋事于决策之前。始终站在时代前沿和战略高度思考问题、谋划策略，以大局视野谋划工作，以战略思维推动工作，努力找到破解难题、推动工作、促进发展的创新性思路和突破性举措。

四是进一步改进工作作风，锤炼过硬素质。把学习作为政治要求、工作需求和精神追求，组织好每周一学习制度，组织好各类专题培训，开展好各种技能竞赛，不断扩大学习培训的范围、层次、力度和频率，引导帮助干部丰富专业知识、锤炼专业作风、培育专业精神，提高适应新时代发展要求的专业能力。围绕实施“1133”战略、打赢“三大攻坚战”、建设“中国彝乡•滇中翡翠•红火楚雄”、推动楚雄高质量跨越式发展等重点，加强调查研究，提出对策措施，高质量起草文稿文件。发挥信息服务决策作用，聚焦党委关注点，及时报送有分析有深度的信息，加大问题类信息报送力度，完善信息报送考核机制，当好“千里眼”“顺风耳”“智囊团”。把统筹协调的着力点放在服务党委决策上，加大工作调研、会议活动、督查检查等统筹力度，使各项工作都能有效衔接、有序运转、有力推进，实现“无缝对接”。高效做好办文办会办事等日常工作，强化抓落实基本职能，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示、批示精神的贯彻落实，聚焦党委决策部署的推进实施，聚焦脱贫攻坚、稳增长、巡视巡察审计督查发现问题整改等工作重点，聚焦全年工作目标任务，精准抓、务实抓、深入抓、具体抓。发挥督查利剑作用，创新督查方式，整合督查资源，实施精准督查，确保党中央和省州党委决策部署落细落实，努力在全州营造重实干、抓落实的氛围。

五是进一步强化责任担当，激发大比拼干劲。继续发扬“主动作为、敢于担当，超前谋划、提前介入，密切配合、补台补位，严谨细致、敬业奉献”优良作风，把极端负责作为根本要求，把精准精细精致作为工作标准，以实干立身，靠作风立形。扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，把办公室工作放在全州全省全国范围内审视，聚焦一流的工作标准、品牌化的工作成效、专业化的能力水平，明确比的对象、赶的目标，争当示范标杆。发扬严实较真的作风，树牢责任重于泰山、细节决定成败的思想，增强“最后一道防线”的意识，以极端负责的精神站好每个岗位、严把每个环节，做到人人负责、人人把关、人人争当“扣篮手”，为党委把住关口、守好阵地。不断提升精细服务水平，打造精致服务品牌，全面提高“办文、办会、办事”质量效率，全面提升“三服务”工作水平，为建设“中国彝乡•滇中翡翠•红火楚雄”作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 61人，事业编制0人。在职实有57人，其中： 财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 43人，其中： 离休 2人，退休 41人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1379.97万元，其中：一般公共预算1379.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1379.97万元，其中:本年收入1379.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1379.97万元（本级财力1349.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入30.4万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

2019年比2018年预算总收入1603.96万元减少了13.96%，主要原因是专项业务经费减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1379.97万元。本级财力安排支出 1379.97万元，其中，基本支出1349.57万元，项目支出30.4万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2013101 行政运行:766.59万元;2013102 一般行政管理事务:245.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:128.46万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:99.49万元;2101101 行政单位医疗:80.73万元;2210201 住房公积金:59.70万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,379.97万元，其中： 30101 基本工资:218.33万元;30102 津贴补贴:335.88万元;30103 奖金:18.19万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:99.49万元;30110 职工基本医疗保险缴费:44.77万元;30111 公务员医疗补助缴费:31.98万元;3011299 其他社会保障缴费:11.98万元;30113 住房公积金:59.70万元;30201 办公费:69.00万元;30202 印刷费:16.50万元;30204 手续费:0.10万元;30205 水费:1.50万元;30206 电费:0.50万元;30207 邮电费:10.20万元;30209 物业管理费:23.50万元;30211 差旅费:42.00万元;30213 维修（护）费:9.40万元;30214 租赁费:1.20万元;30215 会议费:25.60万元;30216 培训费:20.60万元;30217 公务接待费:33.00万元;30226 劳务费:14.50万元;30227 委托业务费:2.00万元;30228 工会经费:13.00万元;30231 公务用车运行维护费:26.00万元;3023901 公务交通补贴:58.26万元;3023902 公务用车租车费:1.00万元;3023999 其他交通费用:10.03万元;30299 其他商品和服务支出:27.22万元;30301 离休费:31.43万元;30302 退休费:89.05万元;30305 生活补助:4.96万元;30306 救济费:10.50万元;30309 奖励金:1.00万元;30902 办公设备购置:14.60万元;31002 办公设备购置:3.00万元。

基本支出1,349.57万元，其中： 30101 基本工资:218.33万元; 30102 津贴补贴:335.88万元; 30103 奖金:18.19万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:99.49万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:44.77万元; 30111 公务员医疗补助缴费:31.98万元; 3011299 其他社会保障缴费:11.98万元; 30113 住房公积金:59.70万元; 30201 办公费:69.00万元; 30202 印刷费:16.50万元; 30204 手续费:0.10万元; 30207 邮电费:10.20万元; 30211 差旅费:42.00万元; 30213 维修（护）费:5.50万元; 30214 租赁费:1.20万元; 30215 会议费:25.60万元; 30216 培训费:20.60万元; 30217 公务接待费:33.00万元; 30226 劳务费:14.50万元; 30227 委托业务费:1.00万元; 30228 工会经费:13.00万元; 30231 公务用车运行维护费:26.00万元; 3023901 公务交通补贴:58.26万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:10.03万元; 30299 其他商品和服务支出:27.22万元; 30301 离休费:31.43万元; 30302 退休费:89.05万元; 30305 生活补助:4.96万元; 30306 救济费:10.50万元; 30309 奖励金:1.00万元; 30902 办公设备购置:14.60万元; 31002 办公设备购置:3.00万元。

项目支出30.40万元，其中：30205 水费:1.50万元;30206 电费:0.50万元;30209 物业管理费:23.50万元;30213 维修（护）费:3.90万元;30227 委托业务费:1.00万元。

2019年比2018年预算总支出1603.96万元减少了13.96%，主要原因是专项业务经费减少。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金35.20万元。

六、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算59.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费33.00万元，公务用车购置及运行费26.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费26.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算59.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费33.00万元，公务用车购置及运行费26.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费26.00万元）。

2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年减少19万元，减幅24.36%，其中：公务接待费财政拨款预算数比上年减少5万元，减幅13.16%；公务用车运行维护费财政拨款预算数比上年减少14万元，减幅35%。主要原因是根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的有关要求，加之单位实际“三公”经费开支减少，财政预算得到有效缩减。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金21.5万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数比上年减少19万元，减幅24.36%，其中：公务接待费财政拨款预算数比上年减少5万元，减幅13.16%；公务用车运行维护费财政拨款预算数比上年减少14万元，减幅35%。主要原因是根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的有关要求，我单位严格审批、多措并举，结合内控制度建设，认真落实各项规章制度，“三公”经费得到有效控制。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算1349.57万元，2018年基本支出预算1593.96万元，2019年基本支出预算比2018年减少了244.39万元，减幅15.33%，主要原因是专项业务经费减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算30.4万元，2018年项目支出预算10万元，2019年项目支出预算比2018年增加了20.4万元，增幅204%，主要原因是将“职工生活区公共区域管理费用”新纳入项目预算。

九、市对下专项转移支付情况

州委办公室2019年部门年初预算中暂不涉及此类资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排405.11万元，其中： 30201 办公费:69.00万元; 30202 印刷费:16.50万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:1.50万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:10.20万元; 30209 物业管理费:23.50万元; 30211 差旅费:42.00万元; 30213 维修（护）费:9.40万元; 30214 租赁费:1.20万元; 30215 会议费:25.60万元; 30216 培训费:20.60万元; 30217 公务接待费:33.00万元; 30226 劳务费:14.50万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:13.00万元; 30231 公务用车运行维护费:26.00万元; 3023901 公务交通补贴:58.26万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:10.03万元; 30299 其他商品和服务支出:27.22万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排405.11万元，其中： 30201 办公费:69.00万元; 30202 印刷费:16.50万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:1.50万元; 30206 电费:0.50万元; 30207 邮电费:10.20万元; 30209 物业管理费:23.50万元; 30211 差旅费:42.00万元; 30213 维修（护）费:9.40万元; 30214 租赁费:1.20万元; 30215 会议费:25.60万元; 30216 培训费:20.60万元; 30217 公务接待费:33.00万元; 30226 劳务费:14.50万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:13.00万元; 30231 公务用车运行维护费:26.00万元; 3023901 公务交通补贴:58.26万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:10.03万元; 30299 其他商品和服务支出:27.22万元。

2019年机关运行经费预算比2018年减少了18.52 %。主要原因是州委办公室厉行节约取得一定成效，按照财政有关要求压缩预算，进一步巩固经费节支成果。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

州委办公室在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，按时、按质完成项目目标任务。

（五）其他需要说明的情况

州委办公室2019年预算中机关运行经费统计口径与2018年有变化，2018年以公用经费为准统计，2019年按照预算下达文件口径以商品和服务支出预算数统计，特此说明。

中共楚雄州委办公室

2019年3月13日

监督索引号53230000120100111