楚雄州地方志办公室2019年部门预算和“三公”经费预算公开

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楚雄州地方志办公室2019年部门预算和“三公”经费预算编制说明

目录 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费预算情况

八、政府购买服务预算情况

九、预算收支增减变化情况说明

十、项目支出预算变动的主要原因

十一、其他公开信息

十二、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、省对下转移支付绩效目标表

楚雄州地方志办公室2019年部门预算和“三公”经费预算编制说明

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预〔2016〕68号）和《楚雄州财政局关于地方志办公室2019年部门预算批复的通知》（楚财预〔2019〕8号）等相关文件要求，我办对2019年部门预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州地方志办公室成立于1982年9月，主管全州地方志工作,履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能，具体负责《楚雄州志》编修、《楚雄州年鉴》编纂、《楚州今古》编印、相关地情资料编纂及10县（市）志和部门志、专业志的指导。

（二）机构设置情况

根据《楚雄州机构编制委员会关于楚雄彝族自治州地方志办公室机构编制方案的批复》（楚编发〔2011〕65号），楚雄州地方志办公室为楚雄州人民政府直属事业机构，机构规格正处级，实行参照公务员法管理，确定为公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。下设综合科、《楚雄州志》编纂科、《楚雄州年鉴》编纂科、《楚州今古》编辑科4个正科级内设机构。核定楚雄州地方志办公室事业编制18名，其中，管理人员编制17名、工勤人员编制1名；核定正处级领导职数1名（主任）、副处级领导职数2名（副主任），核定正科级领导职数4名，核定正处级非领导职务1名、副处级领导职数1名。2019年初，州志办实有内设科室4个，在职人员18名,其中，抽调公车平台1人，驻村扶贫2人，不存在超编超职数情况。有离休人员1名，退休人员9名（社保管理）。

（三）重点工作概述

2019年，根据州志办工作职能职责及年初工作计划和州人民政府安排，州志办认真履行修志编鉴办刊职能，积极推进以《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄——楚雄州情读本》为重点的各项业务工作。

1．加快编纂工作进度，确保在2019年4月15日州庆前，编纂出版发行《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄——楚雄州情读本》。

２.坚持常编常新，按要求赓续编纂出版《楚雄州年鉴》（2019）。

３.是突出指导修志、服务社会办刊宗旨，按季编印发行《楚州今古》。

４.依法管理，加强县（市）志和专业（部门）志指导工作。

５.确保扶贫等各项社会工作有序开展及单位机构正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。另有遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入371.20万元，其中：上级补助0万元，本级安排371.20万元（其中：公共财政预算371.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元（其中：事业单位经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入371.20万元，其中：公共财政预算371.20万元（其中：本级财力371.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2019年部门预算总支出371.20万元。财政拨款安排支出371.20万元，其中：基本支出371.20万元，项目支出0.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010301 行政运行:231.90万元;2010302 一般行政管理事务:28.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:33.56万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:32.79万元;2101101 行政单位医疗:25.27万元;2210201 住房公积金:19.68万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出371.20万元，其中： 30101 基本工资:75.70万元;30102 津贴补贴:103.73万元;30103 奖金:6.31万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:32.79万元;30110 职工基本医疗保险缴费:14.76万元;30111 公务员医疗补助缴费:9.42万元;3011201 工伤保险:1.00万元;3011299 其他社会保障缴费:2.59万元;30113 住房公积金:19.68万元;30201 办公费:2.20万元;30202 印刷费:15.50万元;30207 邮电费:0.50万元;30211 差旅费:5.30万元;30213 维修（护）费:0.50万元;30216 培训费:0.50万元;30217 公务接待费:1.30万元;30226 劳务费:11.50万元;30228 工会经费:4.00万元;3023901 公务交通补贴:18.78万元;3023902 公务用车租车费:1.00万元;3023903 公务用车平台经费:1.00万元;3023999 其他交通费用:1.88万元;30299 其他商品和服务支出:8.52万元;30301 离休费:12.77万元;30302 退休费:19.10万元;30305 生活补助:0.87万元。

基本支出371.20万元，其中： 30101 基本工资:75.70万元; 30102 津贴补贴:103.73万元; 30103 奖金:6.31万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:32.79万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:14.76万元; 30111 公务员医疗补助缴费:9.42万元; 3011201 工伤保险:1.00万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.59万元; 30113 住房公积金:19.68万元; 30201 办公费:2.20万元; 30202 印刷费:15.50万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30211 差旅费:5.30万元; 30213 维修（护）费:0.50万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:1.30万元; 30226 劳务费:11.50万元; 30228 工会经费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.78万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 3023903 公务用车平台经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.88万元; 30299 其他商品和服务支出:8.52万元; 30301 离休费:12.77万元; 30302 退休费:19.10万元; 30305 生活补助:0.87万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

我办省对下专项转移支付0元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15.50万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算1.30万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2010301行政运行1.00万元，2010302一般行政管理事务0.30万元；“三公”经费财政拨款1.30万元，占2019年财政拨款总预算的0.35%，与上年预算数1.80万元相比，减少0.5万元，下降72.22%。主要是公务接待逐年压缩控制，厉行节约出实效，接待任务和标准、规格都严格控制，上年“三公”经费支出决算控制较少，所以预算减少。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

九、预算收支增减变化情况说明

2019年州志办基本支出预算371.20万元，占总支出的100%，比上年基本支出预算万元减少31.62万元，减少7.85%。减少的主要原因是续修州志已出版，减少了印刷经费。

十、项目支出预算变动的主要原因

2019年州志办项目支出预算194万元，比上年项目支出预算49.57万元增加144.43。增加主要原因是开展了《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄——楚雄州情读本》，编纂出版《楚雄彝族自治州乡土志丛书》20部，两项专项业务经费。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出，包括出版管理费。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如公益性岗位人员工资、稿费、编审费。

其他商品服务支出：包括“挂包帮”驻村工作队员的工作补助经费及生活补助经费，离休人员的特需费及中国版协、云南省年鉴研究会会员费等

（二）机关运行经费安排

楚雄州地方志办公室2019年预算单位运行经费安排72.48万元，其中 30201 办公费:2.20万元; 30202 印刷费:15.50万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30211 差旅费:5.30万元; 30213 维修（护）费:0.50万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:1.30万元; 30226 劳务费:11.50万元; 30228 工会经费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.78万元; 3023902 公务用车租车费:1.00万元; 3023903 公务用车平台经费:1.00万元; 3023999 其他交通费用:1.88万元; 30299 其他商品和服务支出:8.52万元。与2018年预算单位运行经费安排77.78万元对比减少5.3万元，减少93.19%，主要原因是按财政部门预算编制方案要求，部门小专项逐年递减。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照州财政局的相关要求，楚雄州地方志办公室高度重视预算绩效管理，并在实践中认真贯彻落实。

楚雄州地方志办公室

2018年3月15日

监督索引号53230000147200111