楚雄州红十字会2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

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楚雄州红十字会2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

目录：

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要有救灾、救助、救护、献血、献造血干细胞、人体器官捐献六大职能。重点工作：开展救灾备灾的准备工作,发生灾情，第一时间赶到现场，组织救援；开展社会募捐，对弱势群体进行社会救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；参与人体器官捐献登记、见证、缅怀；宣传人道、博爱、奉献的红十字精神；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；开展其他人道服务活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州红十字会在州委、州政府的正确领导下，在社会各界的支持配合下，全州红十字会事业得到快速的发展，主要表现在：

一是助力脱贫攻坚。全年募集捐款282万元用于脱贫攻坚，实施了中国红十字会总会和香港红十字会在南华、姚安、大姚、禄丰、楚雄的“博爱家园”、上海红十字会在元谋的“沪滇合作”、中国红十字基金会的“乡村医生培训”等项目，争取资金400多万元；实施了一批助学助医助困项目；开展“挂包帮、转走访”和“博爱送万家”等活动。

二是应急救援实力明显提升。全年募集捐款282万元，募集物资价值金额达823万元，用于我州救助。目前，州红十字会有3000平方米救灾物资仓库，贮藏500万元省、州级救灾救助物资；有2名中国红十字会救援队师资，3名中国红十字会救援队员，2位队员参加中国红十字会应急救援队代表中国政府2次参与国际救援；有6名云南省红十字会紧急救援队骨干队员，有能够独立组队派出大众卫生紧急救援队和赈济救护队的能力。

三是人道救助工作效果显著。开展了“博爱送万家”等活动，为我州9名患病儿童争取小天使基金、天使阳光基金的救助；为94名贫困学生争取助学资金救助。

四是应急救护技能进一步普及。全年共培训应急救护员2.4万人，累计培训28.67万人次，应急救护知识普及率已超过10%，达到发达地区水平，在楚雄城区启动卫生救护站设置。

五是造血干细胞捐献及器官捐献工作领先全省。累计采集造血干细胞捐献志愿者血样1.56万份，占全省入库数（全省7万份）的20%以上。全年成功捐献器官12例，捐献36个大器官和18枚角膜，累计捐献器官34例（全省290例），共捐献103个大器官和60枚角膜，让103个生命垂危的患者获得了新生，让60名眼疾患者重见光明。

六是人道资源动员和筹资模式创新发展。积极发动参与“99公益”网络筹资活动，募捐总额列全省州市第一，受省红十字会表扬，其经验在全国和全省会议上交流。积极参与无偿献血，组织开展红十字知识的宣传和传播、防治艾滋病知识的宣传，动员组织志愿者参与志愿服务活动，开展“学校+社区”红十字工作等，为全面开创红十字会工作新局面做出了努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制9人。其中：参公员管理事业编制9人；在职实有人数9人，参公管理事业人数9人。内设科室3个：综合办公室、赈济救护科、事业发展科。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计508.68万元。其中：财政拨款收入288.29万元，占总收入的56.67%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入220.39万元，占总收入的43.33%。与2017年总收入365.69万元对比，总收入增加142.99万元，增幅39.10%，主要原因是其他收入增加，2017年主要是生命健康安全教育、乡村医生培训及博爱家园项目的专项拨款增加。与2017年财政拨款收入327.72万元对比财政拨款收入减少39.43万元，减幅12.03%。主要原因是基本建设项目拨款减少64.34万元，工资调整，人员经费增加24.58万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计490.39万元。其中：基本支出206.24万元，占总支出的42.06％；项目支出284.15万元，占总支出的57.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2017年总支出438万元对比，总支出增加52.39万元,增幅11.96%，主要原因是基本支出增加27.81万元，项目支出增加24.58万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出206.24万元。与上年对比增加27.81万元,增幅15.59%，主要原因是政策性调标增资，人员经费增加22.61万元，日常公用经费增加5.20万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284.15万元。与上年对比增加24.58万元,增幅9.47%，主要原因是财政拨款项目减少64.34万元而其他支出项目增加88.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出288.29万元,占本年支出合计的58.79%。与上年对比减少39.43万元，减幅12.03%。主要原因是专项业务费减少，基本建设项目结束，基本建设项目支出减少64.34万元，政策性工资调整，人员经费支出增加27.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出288.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（1）基本工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出265.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.94%。主要用于（1）人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放；（2）退休人员日常公用经费支出；（3）单位按规定比例为职工缴纳的养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出11.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4.62万元，完成预算的115.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.40万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，单位无公务用车；公务接待费支出决算为2.22万元，完成预算的55.50%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.80万元，增加63.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.40万元，增加100%；公务接待费支出决算减少0.60万元，下降21.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因公出国（镜）是临时派遣，年初无预算，而发生支出，另外单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待人数和标准，公务接待费支出逐年递减。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.40万元，占51.95%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，无公务用车；公务接待费支出2.22万元，占48.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.40万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。主要是2018年8月应台湾省经济贸易交流协会邀请，云南省红十字会组织，州人民政府同意，党组书记参访交流支出，属临时派遣，年初无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。因无公务用车。

3.公务接待费支出2.22万元。其中：

国内接待费支出2.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字会工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出10.57万元，与上年对比增加5.20万元,增幅为96.85%，主要原因是：上年因聘用人员经费不足，其他工资福利支出占用办公经费。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额14887.97万元，其中，流动资产110.45万元，固定资产1377.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.83万元，其中固定资产增加4.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额25.40万元，其中：政府采购货物支出15.40万元；政府采购工程支出10万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况（附表10－附表14）

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．人员经费：是指工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出：是指商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3．机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4． “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

6.公务用车购置费：是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7.公务用车运行维护费：是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

楚雄州红十字会

                          2019年9月17日

监督索引号53230000376101111