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索引号:115323000151673132-/2019-0926014 公开目录:财政预决算 发布机构:楚雄州人民政府办公室
主题词: 发布日期:2019年09月26日 文  号:
标 题:
楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2018年度部门决算说明
成文日期:

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2018年度部门决算说明

监督索引号53230000177401000

楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2018年度部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

主要职责承担州委州人民政府交办的工作为我州经济社会发展服务。

承办中央和国家机关有关部委交办事项服务中央国家机关,推动我州与北京经济社会发展。

积极拓展政治经济文化交流,承担我州在京的政务商务事务活动的联络协调和服务。

配合北京市有关部门,做好维护首都稳定的相关工作,为我州基层组织社会组织人民群众和农民工在京活动提供服务。

协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务工作。

2、机构情况

2018年部门决算编制,在职人员编制5人,在职实有5人,离休人员0人,退休人员0人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。在校学生人数0人。

(二)2018年度重点工作任务介绍

负责对接、沟通、协调、服务中央和国家机关有关部委,为彝州政治经济和社会发展服务;争取招商引资、招才引智方面的支持和帮助;积极拓展政治经济文化交流,承担我州在京的政务、会务、商务、事务活动联络、协调和服务工作;为我州基层组织、社会组织、人民群众和农民工在京活动提供服务;协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理和服务工作。完成州委、州人民政府交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄驻京联络2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄驻京联络2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制2人(含行政工勤编制0人),事业编制2人,聘用人员编制1名;在职在编实有行政人员2人(含行政工勤人员0人),事业人员2人,聘用人员编制1名。

离退休人员0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄驻京联络2018年度收入合计701.32万元。其中:财政拨款收入690.10万元,占总收入的98.40%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入11.22万元,占总收入的1.60%。2018年收入合计701.32万元,比上年的256.15万元增加445.17万元,增幅173.79%;比2017年实际收入增加的主要原因是2018年项目拨款收入增加531万元,占总收入的75.71%。项目支出增加主要用于房屋维修改造,改造面积为1191㎡。

二、支出决算情况说明

楚雄驻京联络2018年度支出合计531.97万元。其中:基本支出148.91万元,占总支出的27.99%;项目支出383.06万元,占总支出的72.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。全年实际支出531.97万元,比上年的267.68万元增加264.29万元,增幅98.73%;比2017年实际支出增加的主要原因是项目支出383.06万元,占总支出72.01%。项目支出增加主要由于房屋维修改造(改造面积为1191㎡)及物管费、暖气费增加等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障楚雄驻京联络正常运转的日常支出148.91万元。比上年万元增加了10.25万元,增幅为7.40%,主要原因是工资政策性调标和年终绩效奖金的发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出143.91万元,占基本支出的96.64%,公务用车运行维护费5万元,占基本支出3.36%。决算基本支出148.91万元,比预算减少95.81万元,减幅 39.15%,其中人员经费支出143.89,比预算增加30.81万元,增幅 27.25%;日常公用经费决算支出5万元,比预算减少126.64万元,减幅 92.4%。决算行政事业类项目支出383.06万元,比预算增加 383.06万元,增幅383.06 %。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障楚雄驻京联络为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于项目支出383.05万元,比上年支出129.02万元增加254.03万元,增幅196.89%,主要原因:主要由于房屋维修改造(改造面积为1191㎡)及物管费、暖气费增加等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄驻京联络2018年度一般公共预算财政拨款支出531.97万元,占本年支出合计的100%。比上年的267.68万元增加264.29万元,增幅98.73%;比2017年实际支出增加的主要原因是项目支出383.06万元,占总支出72.01%。项目支出增加主要由于房屋维修改造(改造面积为1191㎡)及物管费、暖气费增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出509.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、专项业务工作支出等。

2.社会保障和就业(类)支出11.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出5.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。

4.住房保障(类)支出0.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄驻京联络2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元,支出决算为 5万元,完成预算的 12.5 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,本着厉行节约的原则,既不铺张不浪费,又能圆满完成工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少25.66万元,下降83.69%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元,下降26.58%;公务接待费支出决算减少0万元,下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,做到厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于参政议政、政治协商、社会服务活动等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄驻京联络2018年机关运行经费支出5万元,比上年8.11万元减少了3.11万元,减幅38.34%,主要原因是坚持中央八项规定,减少部门支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄驻京联络资产总额1915.71万元,其中,流动资产248.43万元,固定资产1666.90万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.38万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加175.83 万元,其中固定资产增加23.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1915.71

248.43

1666.90

0

0

0

0

0

0.38

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

楚雄驻京联络没有其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

                                                                     楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

                                                                                        2019年9月22日

监督索引号53230000177401111


附件5.2018年部门决算公开表2020010711135933620200107023828592.xls
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