中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2022年预算公开

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中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党楚雄彝族自治州委员会宣传部（简称楚雄州委宣传部）统一管理全州精神文明建设、新闻出版和电影管理等工作，是州委工作机关，为正处级，加挂楚雄州政府新闻办公室、楚雄州新闻出版（版权）局牌子。

1. 负责组织全州贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全州宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。按照州委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

3. 负责规划组织全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4. 指导协调州级各新闻单位工作，组织全州突发公共事件应急新闻工作。承担州应急新闻报道中心办公室日常工作。

5. 拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。

6. 从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7. 从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8. 拟订全州电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全州性重大电影活动等。

9. 对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担州文化体制改革和发展领导小组的日常工作。负责管理州级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

10. 统筹协调全州对外宣传工作。

11. 统筹协调组织开展全州新闻发布工作，指导协调州级各部门和各县（市）的新闻发布工作。

12. 受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州级宣传文化单位的领导干部。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。完成省委宣传部和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州委宣传部决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设13个内设机构：办公室、党办、理论与政策法规科、新闻科、宣教科、文明办综合科、对外新闻和交流推广科、传播管理和网络宣传科、舆情信息科、干部科、文化体制改革和文化产业发展科、出版（版权）管理科、传媒监管和电影科。

楚雄州委宣传部所属事业单位3个：楚雄彝族文化研究院、中国共产党楚雄彝族自治州委员会讲师团、楚雄彝族自治州电影事业管理站。

（三）重点工作概述

以迎接宣传贯彻党的二十大工作为主线，忠实履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，着力为开创高质量跨越式发展新局面汇聚强大奋进力量，为开启全面建设社会主义现代化楚雄新征程提供坚强的思想保障和强大的精神力量。

1.坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。加强理论学习教育，做好《习近平谈治国理政》（第四卷）、《习近平关于社会主义精神文明建设重要论述摘编》、《习近平讲故事》等学习宣传和发行使用。组织开展形势政策报告和思想政治教育，持续办好“云岭大讲堂·楚雄讲坛”、《楚雄社科论坛》。加强理论宣传宣讲。拓展提升“理响楚雄·党的创新理论进万家”品牌，打造“新时代宣讲团”宣讲平台、培树“新时代宣讲师”，举办“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛。加强“学习强国”楚雄州平台建设，组织开展“学习强国·学习达人”学习竞赛活动。加强理论研究阐，整合州内重点社科研究机构力量，抓好“组建成立一个楚雄州新型智库、引入一批智库联盟合作单位、挂牌一批社科研究基地（中心）、推出一批课题研究成果、举办一批智库高端论坛、建设一批理论宣传平台”等“六个一”活动。

2.大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛。浓墨重彩组织新闻宣传，开展“学习贯彻二十大精神”主题采访活动、“奋进新征程、建功新时代”重大主题采访和全战线大调研活，开展“我与国家这十年”、“我与楚雄这十年”、“我眼中的新时代”等系列宣传报，开展“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动。持续在乡村深入开展“听党话、感党恩、跟党走”宣传教育活动。精益求精抓好文艺宣，围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，创作推出《赤子星光》等一批主题鲜明、主线清晰具有较高思想艺术水平的精品力作。积极组织参加全国、全省文艺精品赛事。组织开展“礼赞新时代、奋进新征程”优秀广播影视作品展播、舞蹈创作展示、优秀剧（节）目展演、书法美术摄影创作展览、主题出版物展销等活动。稳妥有序抓好对外宣，做好主题外宣活动、专题宣介会、理论研讨会、论坛等系列重要会议活动的对外宣介，策划开展“楚雄这十年”主题宣传。

3.巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。做好平安楚雄建设、依法治州、科技工作、妇女儿童、禁毒防艾、全面从严治党等宣传报道。做好北京冬奥会和冬残奥会、杭州亚运会和亚残运会等宣传报道。做好联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议宣传报道，继续培优做强“遇见楚雄”品牌，推出“COP15 遇见楚雄”等文创产品。推进媒体深度融合发展，组建州级融媒体中心（集团），推动各种媒介资源、生产要素有效整合、共融互通。建强县级融媒体中心，构建省、州、县（市）三级联运的全媒体传播体系。完善楚雄州新闻发布工作制度，推进“网上发布厅”建设，构建“楚雄发布”融媒体传播矩阵。

4.培养担当民族复兴大任的时代新。加强社会主义核心价值观体系建设，深化“中国梦·劳动美”、“争做新时代向上向善好青年”等活动，开展“奋斗者·正青春”主题宣传报道，组织参加第六届社会主义核心价值观主题微电影（微视频）征集展播活动。加强红色遗址、革命文物和纪念设施管理保护利用，建好用好“楚雄州革命历史纪念设施大数据库”。实施时代新人培育工程、中国传统节日振兴工程。组织“时代楷模”、“中国好人”、“新时代好少年”、“道德模范”申报推荐工作，开展第二届“楚雄好人”评选推荐活动，广泛开展道德模范、最美人物、楚雄好人等评选宣传和礼遇帮扶活动。深入推进群众性精神文明创建，深化精神文明教育和文明风尚行动，开展全民节约教育实践，大力推行垃圾分类，广泛开展“文明餐桌、文明交通、文明服务、文明旅游、文明环境、文明礼仪、文明上网、文明居住”八大行动为主题的“新时代文明楚雄行动”。

5.推动文化事业和文化产业高质量发展。举办“遇见楚雄·美美与共”中国·永仁2022直苴云上赛装节暨“丝路云裳·七彩云南民族赛装文化节”启动仪式。积极组织文化、旅游企业参加中国国际文化产业博览交易会、中国文化旅游博览会、长三角国际文化产业博览会等重大展会活动。加快城乡公共文化服务体系建设，深入实施农村基层文化惠民工程，优化公共文化资源配置，加大对脱贫地区公共文化服务体系建设支持力度，持续巩固提升国家公共文化服务体系示范区创建成果。加快推进国家长征公园楚雄段、州博物馆、图书馆、美术馆、非遗传承展示中心等项目建设。深入实施文艺作品质量提升工程，持续实施文艺创作“八大工程”“251”文艺精品工程和楚雄文学崛起三大行动。广泛开展“我们的中国梦”—文化进万家、“文艺轻骑兵”走基层等文化惠民活动。深入开展文化进万家、全民阅读系列活动，深化农家书屋建设，组织开展“新时代乡村阅读季”活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制26人（含工勤编制6人），事业编制27人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年楚雄州委宣传部财务总收入1,989.15万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排1,989.15万元（其中：公共财政预算1,989.15万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比增加了165.9万元，主要原因分析为：1、2021年我单位新增3位职工，人员经费和公用经费较上年增多； 2022年我单位项目资金增多。

（二）财政拨款收入情况

2022年楚雄州委宣传部财政拨款收入1,989.15万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排1,989.15万元（其中：公共财政预算1,989.15万元，政府性基金0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元。

与上年对比增加了165.9万元，主要原因分析为：2021年我单位新增3位职工，人员经费和公用经费较上年增多；2022年我单位项目资金增多。

四、预算单位支出情况

2022年楚雄州委宣传部预算总支出1,989.15万元。财政拨款安排支出1,989.15万元，其中：基本支出1008.05万元，与上年对比增加67.85万元，主要原因分析为2021年我单位新增3位职工，人员经费和公用经费较上年增多；项目支出981.1万元，与上年对比增加71.1万元，主要原因分析为2022年我单位项目资金增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013301行政运行：762.26万元，2013302一般行政管理事务：981.10万元，2080501行政单位离休：35.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：76.55万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.6万元，2089999其他社会保障和就业支出1.04万元，2101101行政单位医疗：31.35万元，2101102事业单位医疗：14.09万元，2101103公务员医疗补助：23.23万元，2210201住房公积金：57.41万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额227.37万元，其中：政府采购货物预算10.25万元、政府采购服务预算217.12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州委宣传部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少7.04万元，下降34.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州委宣传部2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2022年无预算审批出国（境）人次和费用，与上年同期无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州委宣传部2022年公务接待费预算为7.5万元，较上年减少7.04万元，下降48.42%。国内公务接待预计批次为60次，预计接待700人次。增减变化原因：2022年我单位主题宣传活动接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州委宣传部2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格控制车辆使用，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照州财政局的相关要求，州委宣传部高度重视预算绩效管理，并在实践中认真贯彻落实，成立了楚雄州委宣传部预算绩效管理考核工作领导小组，制定了《中共楚雄州委宣传部预算绩效管理办法》。一是事前严格评定。从项目立项开始，即进行绩效目标管理。以项目绩效目标作为项目立项的重要依据。目标的设置要围绕宣传文化项目的特点，须科学、可行，具有可操作性。二是加强事中监督检查。对立项后的项目，在预算执行中加强对绩效目标的事中监控和纠偏，对偏离目标的及时纠正，对目标无法实现的要按规定进行预算调整。三是加强绩效评价结果的运用。为完善绩效评价管理，州委宣传部制定了《中共楚雄州委宣传部综合绩效评价考核办法》，对绩效评价的原则、对象、内容、目的、方法及评价结果的运用，都提出了具体的要求，实操性和针对性极强。近年来，按照财政的规定和自身的管理要求,州委宣传部对所管理的宣传文化项目实行了绩效评价，并强化绩效评价结果的应用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年预算单位财政拨款运行经费安排1,087.97万元，其中：30201办公费:37.57万元,30202印刷费:10.00万元,30205水费:3.00万元,30206电费:0.30万元,30207邮电费:5.00万元,30211差旅费:34.00万元,30213维修（护）费:2.00万元,30215会议费:20.10万元,30216培训费:9.00万元,30217公务接待费:7.50万元,30226劳务费:34.80万元,30227委托业务费:849.00万元,30228工会经费:11.00万元,30231公务用车运行维护费:6.00万元,30239其他交通费用:57.80万元,30299其他商品和服务支出:0.90万元。较上年增加74.99万元，增幅7.4%，主要原因为1、2021年我单位新增3位职工，人员经费和公用经费较上年增多；2、2022年我单位项目资金增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共楚雄州委宣传部资产总额243.09万元，其中，流动资产155.28万元，固定资产87.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加52.15万元，其中固定资产增加63.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月决算数。

中共楚雄州委宣传部

2022年3月9日

监督索引号53230000274900111