中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53230000177801000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委办公室是州委的综合办事机构，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障、档案管理等工作。承担州委国安办职责，管理州专用通信局。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是坚持以党的政治建设为统领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。坚持读原著、学原文、悟原理，制定《中共楚雄州委办公室领导班子2021年理论学习中心组学习选题计划》《中共楚雄州委办公室2021年干部职工政治理论学习计划》，不断增强学习贯彻的思想自觉、政治自觉、行动自觉，努力筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，扎实开展党史学习教育和“我为开新局作贡献”、“感党恩、听党话、跟党走”、“明大德、守公德、严私德”实践活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。

二是坚持以狠抓工作落实为基础，服务推动高质量发展干在实处、走在前列。坚持各类会议和每周工作计划统筹，研究制定州委常委会2021年工作要点、楚雄州重要会议活动计划，有效统筹党委、人大、政府、政协的重大会议活动和专项工作，做到全年统筹、半年调整、每月调度、每周计划、每日落实。扎实做好调研等活动统筹，高质量筹备召开各类会议，为州委部署推动高质量发展做好文稿服务工作。圆满完成州第十次党代会筹备服务任务。高质高效服务州委常委会和州委理论学习中心组集体学习研讨习近平总书记系列重要讲话精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，组织召开州委常委会。坚持把政务服务和事务服务相结合，严格做好值班值守、文电办理、指示传达和后勤保障等工作，确保州委领导公务活动高效有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设17个内设机构和机关党委办公室、老干部管理科。内设机构包括综合科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、信息综合室（应急办）、人事科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室、档案业务监督指导科、档案法制宣教科。州专用通信局财务于2021年1月并入州委办公室核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制16人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员14人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2021年度收入合计2180.57万元。其中：财政拨款收入2180.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，总收入比上年1731.25万元增加25.95%，其中财政拨款收入比上年1685.87万元增加29.34%，其他收入比上年45.38万元减少100%，收入增加的主要原因是因工作需要项目预算增加，同时发生退休人员丧葬抚恤金支出59.73万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2021年度支出合计2198.44万元。其中：基本支出1614.77万元，占总支出的73.45%；项目支出583.67万元，占总支出的26.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出比上年1782.53万元增加23.33%，主要原因是因工作需要项目预算增加，同时发生退休人员丧葬抚恤金支出59.73万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1614.77万元。与上年对比，基本支出比上年1442.06万元增加11.98%，主要原因是州专用通信局账务并入统一核算，同时发生退休人员丧葬抚恤金支出59.73万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1442.50万元，占基本支出的89.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172.27万元，占基本支出的10.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出583.67万元。较上年340.47万元增加了243.2万元，增加了71.43%，主要原因是信息化建设需要，同时新增召开州第十次党代会会议经费。

具体项目开支及开展工作情况如下：上年结转结余州关工委业务经费2.82万元；上年结转贫困学生专用救助金1.43万元；上年结转结余省级下达专项经费13.39万元；州委专项机关保障工作经费44.04万元；办文工作经费45万元；一、二类会议经费161.06万元；州委专项调研工作经费65万元；公务用车购置经费20万元；人才引进项目经费1.65万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2196.92万元，占本年支出合计的99.93%。较上年1731.51万元增加了465.41万元，增加了26.88%，主要原因是州专用通信局账务并入统一核算，另由于信息化建设需要项目预算增加，同时新增召开州第十次党代会会议经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1760.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出264.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于统筹外养老金支付以及养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出97.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于缴纳医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出74.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.5万元，支出决算为48.42万元，完成预算的108.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为43.71万元，完成预算的124.89%；公务接待费支出决算为4.71万元，完成预算的49.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因工作需要新增购置公务用车1辆，年初无预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年34.54万元增加13.88万元，增长40.19%。其中：因公出国（境）费支出决算均无支出，增减无变化；公务用车购置及运行费支出决算比2020年30.71万元增加13万元，增长42.33%；公务接待费支出决算比2020年3.83万元增加0.88万元，增长22.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要新增购置公务用车1辆，年初无预算；州专用通信局账务并入统一核算，公务接待费支出数略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43.71万元，占90.27%；公务接待费支出4.71万元，占9.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出43.71万元。其中：

公务用车购置支出20.00万元，购置车辆1辆。主要用于公务出行保障。

公务用车运行维护支出23.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.71万元。其中：

国内接待费支出4.71万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次359人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2021年机关运行经费支出172.19万元，与上年176.16万元对比减少3.97万元，主要原因是机关厉行节约成效明显。机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门资产总额1229.51万元，其中，流动资产16.87万元，固定资产1212.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年1038.88万元增加190.63万元，其中固定资产比上年986.09万元增加226.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.3万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋632.62平方米，账面原值259.14万元，实现资产使用收入167.60万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额86.86万元，其中：政府采购货物支出47.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出39.18万元。授予中小企业合同金额86.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53230000177801111