楚雄彝族自治州看守所2022年度部门决算公开

监督索引号53230003200301000

目录

第一部分 楚雄州看守所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州看守所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，以及被判处有期徒刑余刑在3个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）2022年度重点工作任务介绍

楚雄州看守所为楚雄州公安局领导下的行政单位。看守所以创新为动力，以确保监所安全为中心，以队伍正规化建设为保障，在确保队伍不出问题、监所安全无事故的前提下，努力打造安全、文明、开放的监所新形象，全面推进监所管理工作，执行各项监管制度，认真落实安全防范措施，确保刑事诉讼活动的顺利进行。一是针对本所的工作实际和特点，科学设置了所领导带班、巡视监控、管教、医务工作岗位和收押、提讯、后勤保障、内勤等综合岗位，制定了各岗位的工作规范和工作标准，落实了巡视监控合一的勤务模式，坚持24小时值班巡视制度。二是依法保障在押人员合法权益。坚持在押人员一日三餐制度，做到足量供给,保证蔬菜、蛋类、肉类新鲜，开水供应充足，饭菜熟、热、卫生，衣服穿暖穿凉，保证了在押人员的身体健康;对患病在押人员及时就医；提供法律帮助上体现关爱等。三是规范执法，提高服务大局的能力，确实保障监所安全。四是充分发挥监管场所第二战场深挖犯罪的作用，积极开展深挖罪犯工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州看守所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即楚雄州看守所，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州看守所部门2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州看守所部门2022年度收入合计4936114.98元。其中：财政拨款收入4936114.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少313006.65元，下降5.96%。其中：财政拨款收入减少313006.65元，下降5.96%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。减少的主要原因是本年度减少了二监区监控升级改造费及二监区修缮费和本年减少了民警年终绩效考核奖。

二、支出决算情况说明

楚雄州看守所部门2022年度支出合计4936114.98元。其中：基本支出3534642.13元，占总支出的71.61%；项目支出1401472.85元，占总支出的28.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少313006.65元，下降5.96%。其中：基本支出增加695822.45元，增长24.51%；项目支出减少1008829.10元，下降41.85%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元，减少的主要原因是本年度减少了二监区监控升级改造费及二监区修缮费和本年减少了民警年终绩效考核奖。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州看守所机关正常运转的日常支出3534642.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3331810.49元，占基本支出的94.26%，办公费、水电费、工会经费等公用经费202831.64元，占基本支出的5.74%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州看守所公安行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出1401472.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况是一般行政管理事务支出1269587.15元，占项目支出的90.59%；执法办案支出131885.70元，占项目支出的9.41%。项目支出主要用于楚雄州看守所依法履职，开展维稳、处突，疫情防控物资的采购、在押人员水电费、伙食费、医药费、监控设备维修维护费，保障侦察、起诉和审判工作的顺利进行等专项业务工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州看守所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4936114.98元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少313006.65元，下降5.96%，主要原因是本年度减少了二监区监控升级改造费及二监区修缮费和本年减少了民警年终绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出4485363.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.87%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；

5.社会保障和就业（类）支出174,556.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于支付养老保险和职业年金缴费支出；

6.卫生健康（类）支出145277.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于缴纳医疗保险支出；

7.住房保障（类）支出130,917.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于缴纳住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，支出决算为13947.93元，完成年初预算的126.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13947.93元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州看守所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，支出决算为13947.93元，完成预算的126.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13947.93元，完成年初预算的174.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2022年因疫情影响实现封闭管理减少了公务接待费和严格执行中央八项规定，增加了车辆修理费,本单位2022年公务用车保有量与上年同期相同，3辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3410.93元,增长32.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3947.93元,增长39.48%；公务接待费支出决算减少537元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年因疫情影响实现封闭管理减少了公务接待费和严格执行中央八项规定，增加了车辆修理费,本单位2022年公务用车保有量与上年同期相同，3辆。本单位没有动用上年结转用于三公经费的情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法办案、押解罪犯投劳、出所就医所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州看守所部门2022年机关运行经费支出202831.64元，与上年对比减少46166.73元，下降18.54%，主要原因分析是严格执行预算，按财政局的要求在上年的基础上压缩了公用经费，本年度水电费、办公费、公务接待费等较上年减少。部门机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、其它交通费用、工会经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州看守所部门资产总额5772841.63元，其中，流动资产51493.38元，固定资产5721348.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少192872.64元，其中固定资产增加182300元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16122.93元，其中：政府采购货物支出16122.93元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、财政拨款支出：指州级财政当年拨付的资金支出。

3、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

14、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53230003200301111