楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2024年预算公开说明

监督索引号53230003200400000

第一部分楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》受理破坏森林和野生动植物资源刑事案件，随着管理体制的转隶，在原职责的基础上，调整增加了生态环境、食品药品、生物安全、制售伪劣商品及知识产权等领域犯罪侦查职责。负责管辖《中华人民共和国刑法》分则中生产、销售伪劣商品罪中的9种案件、侵犯知识产权罪中的7种案件、危害社会公共卫生罪中的2种案件、破坏环境资源保护罪中的15种案件，共33种刑事案件。承担着上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅、州公安局组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队共有5个内设机构，包括：一大队、二大队、三大队、政治处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄彝族自治州公安局森林警察支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想、习近平生态文明思想，落实全国、全省生态环境保护大会精神、国务院打击环境资源犯罪工作专项报告精神、围绕全国公安厅局长座谈会议“6个聚焦发力”要求、州委“3815”发展战略目标，以主业提档升级、队伍更优更强为目标、突出政治建设为引领、提升重点打击、服务大局、要案攻坚、风险防控、以打促治和宣传引导，深入推进“昆仑2024”专项行动、长江禁渔持久战、协同做好森林草原防灭火工作、全面落实河湖长制和林长制专项任务，不断提升生态警务、民生警务水平，推动全州环食药侦工作高质量发展，切实维护楚雄州食品、药品、生态环境、知识产权、森林草原领域安全稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,134,848.21元，其中：一般公共预算7,134,848.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加292,248.21元，增长4.27%，主要原因：一是2024年有2名退休人员，职业年金缴费预算219,461.00元，2023年无退休人员；二是2024年度职工住房公积金、基本养老保险、医疗保险等缴费基数比2023年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,134,848.21元，其中:本年收入7,134,848,.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,134,848.21元（本级财力7,134,848.21元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加292,248.21元，增长4.27%，主要原因：一是2024年有2名退休人员，职业年金缴费预算219,461.00元，2023年无退休人员；二是2024年度职工住房公积金、基本养老保险、医疗保险等缴费基数比2023年度增加。

所以今年的财政拨款收入比上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,134,848.21元。财政拨款安排支出7,134,848.21元，其中：基本支出6,868,848.21元，与上年对比增加286,248.21元，增长4.34%，主要原因：一是2024年有2名退休人员，职业年金缴费预算219,461.00元，2023年无退休人员；二是2024年度职工住房公积金、基本养老保险、医疗保险等缴费基数比2023年度增加。所以今年预算支出比上年度增加。项目支出266,000.00元，与上年度对比支出增加6,000.00元，增长2.3%，原因是增加了2024年老干部党支部工作经费6,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类

2040201行政运行：5,069,515.48元，主要用于单位人员的工资、津贴、补贴、绩效和保障单位正常运转的基本支出。

2040202一般行政管理事务200,000.00元，主要用于单位的项目支出。

2040219信息化建设：60,000.00元，主要用于单位的信息化网络维护。

2080501行政单位离退休：188,720.40元，主要用于退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：567,130.08元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险

2080506机关事业单位职业年金缴纳支出219,461.00元，主要用于单位退休人员职业年金缴费支出。

2080801死亡抚恤23,150.40元，主要用于发放遗属生活补助。

2101101行政单位医疗：193,220.84元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助：137,537.65元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出8,580.00元，主要用于缴纳单位人员大病医疗保险。

2210201住房公积金：467,532.36元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,800.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,500元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。本年及上年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2024年公务接待费预算为2,500元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

公务接待费与上年对比无变化。我部门厉行节约，按照公务接待有关规定，严控公务接待次数、规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2024年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，我部门厉行节约，严控三公经费，保持公务用车购置及运行维护费预算不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州公安局森林警察支队2024年机关运行经费安排672,600.00元，与上年对比减少40,900.00元，下降5.73%，主要原因是压缩公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州公安局森林警察支队资产总额12,146,359.10元，其中，流动资产69,789.80元，固定资产12,076,569.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少620,109.66元，其中：流动资产减少23,178.96元，固定资产减少596,930.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产65项，账面原值335,396.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230003200400111