云南省楚雄彝族自治州公安局2024年预算公开目录

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第一部分云南省楚雄彝族自治州公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄彝族自治州公安局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

云南省楚雄彝族自治州公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、省公安厅以及州委、州政府有关公安工作的路线、方针、政策，部署和指导全州公安工作，检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

2.研究和推进公安工作改革，探索符合我州实际的公安管理体制，负责全州公安队伍的管理、教育训练和警务督查工作，指导全州公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

3.为州委、州政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4.指导协调并直接参与查处重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

5.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全州的居民身份证制作。

6.指导、检查、监督全州各级公安机关执法活动。

7.指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

8.管理全州道路交通安全、维护交通秩序。完成上级交办的警卫安保任务。

9.指导全州公安监所管理工作，负责州看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

10.指导全州各级公安机关的业务工作，协助管理县市公安局领导干部。

11.组织实施全州公安科技和通信组网工作；主管全州计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

12.管理全州公安装备，为全州各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

13.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省楚雄彝族自治州公安局是楚雄州人民政府组成部门，是全州公安工作的领导机关和指挥机关。共设置24个内设机构，设有警令部、政治部、警务保障处、科技信息化处、信访处、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、治安管理支队、刑事侦查支队、经济犯罪侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、人民警察培训学校、森林警察支队（环食药侦支队）等内设机构，其它未列明的具体内设机构为涉密机构，不予公开，分别承担有关业务工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，楚雄公安将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记关于新时代公安工作重要指示以及考察云南重要讲话、重要训词、对政法工作作出的重要指示精神，全面贯彻落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议和省委政法工作会议、全省州市公安局长会议及州委政法工作会议精神。坚持党对公安工作的绝对领导不动摇，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心发展理念，坚持统筹发展和安全，坚持稳中求进总基调，全面推动楚雄公安工作高质量跨越式发展。

全州公安机关要聚焦主责主业，服务发展大局，以捍卫政治安全、打击违法犯罪、防范化解风险、服务经济社会发展为基点，以改革创新、服务保障、队伍建设为支撑，奋力开创公安工作新局面。

一是持续深化政治建设，努力以公安工作现代化服务保障中国式现代化“主题主线”。牢牢把握“公安姓党”的根本政治属性，坚持从政治上建设和掌握公安机关，把“擦亮忠诚底色”作为楚雄公安的首位之责，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

二是强化系统观念、底线思维，始终坚持“两个聚焦”。认真践行习近平法治思想和总体国家安全观，主动融入国家和省发展战略及全州布局，切实履行好促进保障高质量发展的重大政治责任。

三是坚持守正创新、典型引路，重点培树“三个亮点品牌”。结合实际找准切入点，探索打造楚雄经验亮点，通过培树品牌，以点带面，推动各项工作取得新突破。

四是坚持问题导向、靶向发力，推动解决“四个短板难题”。持续抓实道路交通安全综合治理，打击整治涉枪爆和电信网络诈骗违法犯罪，不断深化妇女儿童权益保护工作，不断推动补短板、强弱项，着力破解制约加快构建发展格局的矛盾和问题。

五是强化推进“五项重点工作”。全面强化打防质效，在捍卫政治安全、维护社会稳定、强化公共安全监管和保障人民安居乐业上展现新担当。加强前瞻性思考、整体性谋划，主动融入和服务国家、全省战略大局和全州发展布局，全力护航经济发展。不断深化公安改革创新，优化考核办法和工作机制，着力打造警务新模式，加快形成和提升新质公安战斗力。常态化推动机关民警下沉基层，探索建立派出所民警轮岗机制，持续推动人往基层走、钱往基层用、政策向基层倾斜，全面夯实保障支撑，不断增强发展新动能。持续推进干部队伍建设，做强公安实战化教育训练，强化宣传和典型选树，深入推动清廉公安建设，做好爱警暖警工作，切实帮助民警解除后顾之忧，实实在在地为民辅警多办实事好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制265人，事业编制0人。在职实有243人，其中：财政全额保障243人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员130人，其中： 离休2人，退休128人，9月至12月退休1人。

车辆编制26辆，实有车辆25辆。我单位2023年年初实有车辆25辆，根据财政批复，于2023年调拨执法执勤车辆1辆给云南省楚雄彝族自治州公安局交警支队，更新购置执法执勤车辆2辆，于当年10月报废执法执勤车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入91,754,235.29元，其中：一般公共预算90,724,543.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,029,691.45元。

与上年对比，部门财务总收入增加1,031,471.58元，增长1.14%，主要原因是2024年新增辅警（留置看护）人员工资增加，年初预算安排的基本支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入90,724,543.84元，其中:本年收入90,724,543.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90,724,543.84元（本级财力90,724,543.84元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加2,287,329.29元，增长2.59%，主要原因是2024年新增辅警（留置看护）人员工资增加，年初预算安排的人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出91,754,235.29元。财政拨款安排支出90,724,543.84元，其中：基本支出82,201,543.84元，与上年对比增加2,789,329.29元，增长3.51%，主要原因是2024年新增辅警（留置看护）人员工资增加，年初预算安排的人员经费较上年增加；项目支出8,523,000.00元，与上年对比减少502,000.00元，下降5.56%，主要原因是公安办案（业务）项目经费、业务装备经费较上年减少。因此，项目经费年初预算安排较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201行政运行48,319,644.75元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；

2040202一般行政管理事务21,666,040.00元，主要用于基础性公安业务工作；

2040219公共安全734,000.00元，主要用于：涉密，不宜公开；

2040220公共安全2,319,400.00元，主要用于：涉密，不宜公开；

2080501行政单位离退休3,267,919.40元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,398,929.60元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出998,368.12元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤165,586.92元，主要用于遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗1,844,929.08元，主要用于由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助1,467,608.77元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出96,200.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金4,445,917.20元，主要用于在职职工住房公积金补助支出；

五、州对下专项转移支付情况

云南省楚雄彝族自治州公安局州对下专项转移支付项目金额1,332,000.00元，按支出功能分类为：2040220执法办案1,332,000.00元。主要用于：按照《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于进一步加强禁毒工作的实施意见》和《楚雄州第五轮禁毒人民战争工作要点》，按照省级800.00元、州级600.00元、县级600.00元保障标准，足额保障补助资金，补助县（市）开展第五轮禁毒防艾人民战争工作，全州配备社区戒毒专兼职人员185名，每人每月生活补助600.00元。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄彝族自治州公安局根据中央、省、州党委政府关于禁毒工作的部署，州级禁毒补助经费用于补助县（市）开展新一轮禁毒人民战争，落实社区戒毒社区康复专职工作人员州级补助每月600.00元生活费，共计1,332,000.00元。按支出功能分类为：2040220执法办案1,332,000.00元。主要用于保障社区戒毒社区康复专职工作人员经费。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额2,730,800.00元，其中：政府采购货物预算1,107,000.00元、政府采购服务预算1,623,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,340,000.00元，较上年减少470,000.00元，下降25.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州公安局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费较上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州公安局2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待200人次。

我单位2024年公务接待费预算较上年减少的主要原因是：单位严格执行中央八项规定精神等有关规定，深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务接待费支出，公务接待费预算数不超上年预算数，公务接待费支出数不超上年决算数，公务接待费预算较上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州公安局2024年公务用车购置及运行维护费为1,300,000.00元，较上年减少450,000.00元，下降25.71%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年减少250,000.00元，下降33.33%；公务用车运行维护费800,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降20%。共计购置公务用车（执法执勤车辆）2辆，年末公务用车保有量为25辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少的主要原因是：我单位深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行，勤俭节约优良作风,严格控制公务用车购置及运行维护费支出，压减公务用车购置及运行维护费。确保当年预算数不超上年预算数，支出数不超上年决算数，公务用车购置及运行维护费预算较上年下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年云南省楚雄彝族自治州公安局重点项目预算五个，重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）楚雄州公安局办案、业务项目经费。绩效目标：2024年，在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，加强情报指挥、重大管控、应急处突常态化维稳机制和能力建设、深入开展矛盾纠纷排查化解，贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结进步，坚决捍卫国家政治安全，维护楚雄州持续稳定；常态化开展扫黑除恶工作，健全长效长治工作机制，严厉打击黑拐抢、盗抢骗、金融、电信、互联网新型违法犯罪，加强反电信网络诈骗中心建设、创建打防电信网络违法犯罪新机制。严厉打击黄赌毒、食药环违法犯罪活动，深化禁毒人民战争，加强无毒县、乡镇、社区、街道、村创建工作，强化禁毒堵源截流，收戒吸毒人员、遏制吸毒人员新增。加强公共安全监管、健全公共安全隐患常态化排查整治机制。深化出入境管理和户籍制度改革，推动公安管理服务创新，进一步简化审批程序，压缩审批时限，推进审批智能化、服务自助化、办事移动化。落实科技兴警，推进公安大数据平台建设，有效推进涉密网改造工作，强化公安大数据应用和数据融合共享，构建大数据条件下的情报、指挥、行动一体化警务运行机制。强化思想政治工作、开展政治培训、政治轮训，加强公安教育训练，开展实战化大练兵。持之以恒正风肃纪，深入开展整治纪律作风和执法突出问题，完善从优待警措施，建设革命化正规化专业化职业化的公安队伍。

（二）楚雄州公安局业务装备项目经费。绩效目标：2024年，在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，加强情报指挥、重大管控、应急处突常态化维稳机制和能力建设、深入开展矛盾纠纷排查化解，贯彻党的民族宗教政策，促进民族团结进步，坚决捍卫国家政治安全，维护楚雄州持续稳定；常态化开展扫黑除恶工作，健全长效长治工作机制，严厉打击黑拐抢、盗抢骗、金融、电信、互联网新型违法犯罪，加强反电信网络诈骗中心建设、创建打防电信网络违法犯罪新机制。严厉打击黄赌毒、食药环违法犯罪活动，深化禁毒人民战争，加强无毒县、乡镇、社区、街道、村创建工作，强化禁毒堵源截流，收戒吸毒人员、遏制吸毒人员新增。加强公共安全监管、健全公共安全隐患常态化排查整治机制。深化出入境管理和户籍制度改革，推动公安管理服务创新，进一步简化审批程序，压缩审批时限，推进审批智能化、服务自助化、办事移动化。落实科技兴警，推进公安大数据平台建设，有效推进涉密网改造工作，强化公安大数据应用和数据融合共享，构建大数据条件下的情报、指挥、行动一体化警务运行机制。强化思想政治工作、开展政治培训、政治轮训，加强公安教育训练，开展实战化大练兵。持之以恒正风肃纪，深入开展整治纪律作风和执法突出问题，完善从优待警措施，建设革命化正规化专业化职业化的公安队伍。

（三）楚雄州公安局禁毒防艾人民战争工作项目经费。绩效目标：2024年，全州公安禁毒部门积极应对强边固防和疫情防控常态化下毒情形势的新特点、新变化，坚持清源与断流并重、查缉毒品与管控制毒物品并举、减少毒品供应和萎缩毒品消费并抓，统筹发展稳定两个大局、打击防控两件大事、网上网下两个战场，协调各方面力量，整合资源、整体发力、系统治理，采取超常规举措，运用最有效战法，大力实施国家禁毒委“清源断流”战略部署，依法严厉依法打击毒品违法犯罪，统筹推进禁毒重点整治、示范创建和禁毒脱贫三大任务，深入开展“六大专项行动”、吸毒人员“平安关爱”行动，积极组织开展毒品公开查缉专项工作，全力推动禁毒大数据应用提档升级，着力解决突出毒品问题，着力推进禁毒工作改革创新，健全完善毒品治理体系，推动第五轮禁毒人民战争不断取得新成效，推动毒品问题治理体系和治理能力现代化。确保完成2024年度禁毒工作目标任务。

（四）楚雄州公安局州对下禁毒补助项目经费。绩效目标：2024年，全州公安禁毒部门积极应对强边固防和疫情防控常态化下毒情形势的新特点、新变化，坚持清源与断流并重、查缉毒品与管控制毒物品并举、减少毒品供应和萎缩毒品消费并抓，统筹发展稳定两个大局、打击防控两件大事、网上网下两个战场，协调各方面力量，整合资源、整体发力、系统治理，采取超常规举措，运用最有效战法，大力实施国家禁毒委“清源断流”战略部署，依法严厉依法打击毒品违法犯罪，统筹推进禁毒重点整治、示范创建和禁毒脱贫三大任务，深入开展“六大专项行动”、吸毒人员“平安关爱”行动，积极组织开展毒品公开查缉专项工作，全力推动禁毒大数据应用提档升级，着力解决突出毒品问题，着力推进禁毒工作改革创新，健全完善毒品治理体系，推动第五轮禁毒人民战争不断取得新成效，推动毒品问题治理体系和治理能力现代化。确保完成2024年度禁毒工作目标任务。

（五）2024年春节慰问项目经费。绩效目标：为确保全州人民过上一个安定、祥和的春节，全州公安机关认真履行工作职责，按照州委州政府的部署，开展2024年春节维稳和安全保卫工作，确保春节期间社会治安平稳，不发生重点案事件，为弘扬正气激励斗志，做好各项公安工作，按照州委、州政府和州公安局2024年春节慰问活动安排方案，对全州公安机关在春节期间坚守岗位的援疆、援边、驻村和值班民警进行慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州公安局2024年机关运行经费安排29,387,669.65元，其中: 30201 办公费:647,300.00元，30202印刷费:73,800.00元，30205水费:180,000.00元，30206电费:1,200,000.00元，30207邮电费:75,200.00元，30209物业管理费:1,120,372.52元，30211差旅费:271,400.00元，30213维修（护）费:1,376,600.00元，30214租赁费:66,000.00元，30215 会议费:30,000.00元，30216培训费:60,000.00元，30217公务接待费:40,000.00元，30218专用材料费:653,000.00元，30224被装购置费:150,000.00元，30226劳务费:16,597,440.00元，30227委托业务费:2,106,000.00元，30228工会经费:650,300.00元，30229福利费:300,400.00元，30231公务用车运行维护费:800,000.00元，30239其他交通费用:2,727,780.00元，30299其他商品和服务支出:262,077.13元。

2024年预算单位财政拨款运行经费安排28,357,978.20元，其中:30201办公费:397,300.00元，30202印刷费:73,800.00元，30205水费:180,000.00元，30206电费:1,200,000.00元，30207邮电费:75,200.00元，30209物业管理费: 1,120,372.52元，30211差旅费:271,400.00元，30213维修（护）费:1,376,600.00元，30214租赁费:66,000.00元，30215会议费:30,000.00元，30216培训费:60,000.00元，30217公务接待费:40,000.00元，30218专用材料费:353,000.00元，30226劳务费:16,297,440.00元，30227委托业务费:2,106,000.00元，30228工会经费:650,300.00元，30229福利费:300,400.00元，30231公务用车运行维护费:800,000.00元，30239其他交通费用:2,727,780.00元，30299其他商品和服务支出:232,385.68元。

云南省楚雄彝族自治州公安局2024年机关运行经费安排29,387,669.65元，与上年对比增加15,973,851.99元，增长119.09%，主要原因是2024年机关运行经费统计口径与2023机关运行经费的统计口径不一致，2024年机关运行经费包含警务辅助人员经费，而2023年中未包含此项费用，因此导致2024年机关运行经费较上年大幅增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省楚雄彝族自治州公安局资产总额195,152,854.98元，其中，流动资产36,269,791.15元，固定资产156,850,357.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,032,706.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少21,937,613.49元，其中固定资产减少18,356,018.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值773,737.00元；报废报损资产82项，账面原值1,088,339.00元，实现资产处置收入1,500.00元；资产使用收入549,039.60元，其中出租资产2034.60平方米，资产出租收入549,039.60元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

云南省楚雄彝族自治州公安局

监督索引号53230003200200111