蜻蛉河灌区管理局2025年预算公开

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蜻蛉河灌区管理局2025年预算公开目录

第一部分蜻蛉河灌区管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蜻蛉河灌区管理局2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

蜻蛉河灌区管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责灌区水资源保护和综合开发利用及统筹调度；

2.负责灌区所属水利工程管理和灌溉试验示范；

3.负责蜻蛉河大型灌区建设项目规划、申报和组织实施；

4.统筹协调灌区范围内姚安和大姚两县建设项目管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、建设科、管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是落实“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年。蜻蛉河灌区管理局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神及水利部在云南组织召开的全国深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设现场会议精神。围绕“节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的要求，抓住国家高度重视灌区建设的机遇，切实推进灌区续建配套与现代化改造，为着力推动楚雄高质量跨越式发展作出贡献。

（一）持之以恒抓好党的建设。

一是强化理论武装。全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神、习近平总书记关于治水重要讲话指示批示精神及水利部在全国深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设现场会议精神。进一步巩固和拓展主题教育成果、党纪学习教育成果。二是加强机关党建工作。严格落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把坚持党中央集中统一领导作为最高政治原则，扎实开展政治机关意识教育、对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，引导全体党员干部切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化党内监督，增强党支部的凝聚力、战斗力。三是加强党风廉政建设。自觉维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续巩固党纪学习教育成果，以“清廉楚雄”建设十大行动为抓手，按照作风革命、效能革命要求，强化党内监督，坚持常态长效筑牢中央八项规定堤坝，通过专题警示教育会、典型案例定期通报，驰而不息纠“四风”。认真履行《全面从严治党主体责任规定》主体责任和“一岗双责”职责，确保党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。

（二）灌区项目建设方面。

一是积极做好试点灌区验收前准备工作。按照水利部2024年12月中期调研评估反馈意见，认真组织开展查缺补漏工作，尽快完成现代化灌区试点建设目标任务，达到试点建设预期，确保顺利通过2025年水利部成果验收。及时总结提炼成功经验做法、特色亮点，形成可推广的试点灌区改革经验模式。二是加快蜻蛉河大型灌区“十四五”现代化灌区建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，始终以项目建设为关键抓手，牢牢守住项目建设安全和质量底线，加快推进灌区“十四五”续建配套与现代化改造2023年、2024年项目建设进度，并及时组织完成竣工决算、审计及验收等工作。尽快完成2025年度项目实施方案报批，确保2025年6月底完成建设任务。三是加快蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造信息化项目建设进度。信息化项目（二期）于2024年10月完成公开招标工作，于2024年12月开工建设，计划于2025年5月底以前完工。通过灌区信息化建设，充分运用数字技术手段，推动信息化与灌区建设管理深度融合。四是加快“十五五”项目可研编制。坚持“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，锚定“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区建设目标，加快蜻蛉河灌区“十五五”前期工作，确保2025年2月前完成可研审批。五是推进生态灌区建设。按照“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的发展理念，加强对灌区生态文明建设、水文化建设。

（三）灌区管理方面。

一是提升农村水利技术支撑能力。多方筹措资金，聘请第三方机构提供智力支撑，继续做好灌区灌溉水有效利用系数测算与考核工作。二是持续推进灌区标准化规范化建设。持续深化灌区管理体制改革，配合灌区涉及两县研究解决好灌区供水设施续建配套改造及经费落实。三是加强国有资产管理。按照国有资产管理相关规定，积极争取财政资金，组织开展对灌区建设项目资产的清查盘点，对清理情况提出合理处置建议并及时向上级报告。四是巩固节水型灌区创建成果。积极争取财政资金，继续开展对节水型灌区的建设和宣传工作。

（四）灌区改革创新方面。

一是加强灌区续建配套和现代化改造工程建设，加快灌区信息化建设步伐。加快推进和实施灌区续建配套与现代化建设项目，不断完善渠系配套设施，大力发展高效节水灌溉，形成科学集成的灌溉体系，为农业终端用水创造良好条件。二是纵深推进农业水价综合改革。认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，全面落实党中央和省州关于全面深化改革的决策部署。坚持先建机制、后建工程，锚定现代化灌区发展目标，不断创新完善机制，“两手发力”落实推进水利投融资和农业水价水权改革。做实细化农业用水权分配和交易，充分发挥水价改革杠杆作用，建立长期稳定的投入和运行机制，通过改革不断增强灌区高质量发展的内生动力，纵深推进现代化灌区建设。确保按照水利部关于深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作部署及省水利厅工作要求，圆满完成试点工作任务，并顺利通过水利部及省水利厅的成果验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收1679267.95元，其中：一般公共预算1679267.95万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加301983.58元，增长21.93%，主要原因为人员结构变化，2025年度预算编制时点的在职人数相比2024年预算增加2人，所以预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1679267.95元，其中:本年收入1679267.95元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1679267.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加301983.58元，增长21.93%，主要原因为人员结构变化，2025年度预算编制时点的在职人数相比2024年预算增加2人，所以预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1679267.95元。财政拨款安排支出 1679267.95元，其中：基本支出1629267.95元，与上年对比增加301983.58元，增长22.75%，主要原因为人员结构变化，2025年度预算编制时点的在职人数相比2024年预算增加2人，所以基本支出增加；项目支出50000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休90088.20元，主要用于单位退休人员工资及经费支出；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出165240.00元，主要用于单位人员养老保险单位缴纳部分支出；

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10801.53元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗42942.27元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分支出；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41561.86元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3640.00元，主要用于单位人员大病保险单位缴纳部分支出；

2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护1221296.09元，主要用于保障单位机构运转及重点项目工作推进支出，包含：工资奖金及津贴补贴1011750.00元，工伤保险缴费6813.16元，失业保险5772.93元，工会经费15807.00元，福利费3150.00元，一般公用经费支出78003.00元，事业人员公务交通补贴50000.00元，全国深化农业水价改革推进现代化灌区建设试点工作经费50000.00元。

22010201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103698.00元，主要用于单位人员住房公积金单位缴纳部分。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蜻蛉河灌区管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位没有因公出国（境）安排计划，本年及上年因公出国（境）经费预算均为0。

（二）公务接待费

蜻蛉河灌区管理局2025年公务接待费预算为2500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待33人次。

公务接待费预算与上年相比无变化。主要原因是我单位2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

蜻蛉河灌区管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我单位无公务用车编制，无该项经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位本年度项目预算一项：全国深化农业水价改革推进现代化灌区建设试点工作经费，项目预算金额50000.00元。绩效目标为：按照水利部要求推进水价改革推动试点灌区建设工作，完成水价改革宣传片拍摄、宣传册制作、资料整编收集，筹备好水利部、水利厅关于试点灌区验收及检查工作。保障2025年度第二轮水价调整得到发改部门批复并开始有效执行，高质量完成上级部分下达的水价改革精准补贴和节水奖励补贴兑付任务，农业综合水价改革推进试点灌区建设见成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

3.社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

4.农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5.住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蜻蛉河灌区管理局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非行政，非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蜻蛉河灌区管理局资产总额384278228.47元，其中，流动资产10231654.44元，固定资产521291.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程145730719.36元，公共基础设施227794563.34元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51159576.79元，其中固定资产减少45546.05元，在建工程增加46541661.65元，流动资产增加4663461.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值323218.80元（2023年经批准已做账务处理，2024年进行资产回收处置），实现资产处置收入920.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000452000111