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索引号：11532300015167583L-/2022-1228004	公开目录：执法结果	发布机构：楚雄州审计局
主题词：	发布日期：2022-12-28 16:36:04	文　　号：
标　题：楚雄州审计局2022年1至11月审计发现问题汇总表

楚雄州审计局2022年1至11月审计发现问题汇总表

序号	责任单位	项目名称	审计依据	审计程序	审计结果	是否公告	备注
1	投资审计一科	元谋县2019年至2021年城镇老旧小区改造项目专项审计调查	《中华人民共和国审计法》第二十九条“审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。”	1.审计通知书时间:2022年3月2日； 2.3月7日进点开展现场审计； 3.3月26日结束现场审计； 4. 6月7日出具审计调查报告（楚审投调报〔2022〕1号）	见部门网站审计结果公告	否
2	社会保障审计科	楚雄州教育体育局2021年度预算执行和其他财政财务收支审计	《中华人民共和国审计法》第十八条“审计机关对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。”	1.审计通知书时间:2022年2月11日； 2.2月16日进点开展现场审计； 3.3月结束现场审计； 4. 4月1日出具审计调查报告（楚审社报〔2022〕2号）	见部门网站审计结果公告	否
3	社会保障审计科	楚雄州广通医院2019年至2021年度资产负债损益审计	《中华人民共和国审计法》第二十一条“审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。”	1.审计通知书时间:2022年8月10日； 2.8月15日进点开展现场审计； 3.9月10日结束现场审计； 4.9月29日出具审计调查报告（楚审社报〔2022〕17号）	见部门网站审计结果公告	否
4	农业农村审计科	楚雄州农业农村局2021年度预算执行情况审计	《中华人民共和国审计法》第十八条“审计机关对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。”	1.审计通知书时间:2022年2月17日； 2.2月23日进点开展现场审计； 3.4月2日结束现场审计； 4.4月20日出具审计调查报告（楚审农报〔2022〕3号）	见部门网站审计结果公告	是
5	农业农村审计科	永仁县2020年至2021年高标准农田建设资金和项目审计	《中华人民共和国审计法》第二十七条“除本法规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。”	1.审计通知书时间:2022年4月5日； 2.4月11日进点开展现场审计； 3.5月20日结束现场审计； 4.8月16日出具审计调查报告（楚审农报〔2022〕13号）	见部门网站审计结果公告	是
6	农业农村审计科	武定县乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金审计	《中华人民共和国审计法》第二十七条“除本法规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照本法和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。”	1.审计通知书时间:2022年6月6日； 2.6月10日进点开展现场审计； 3.8月14日结束现场审计； 4.9月13日出具审计调查报告（楚审农报〔2022〕14号）	时限未到，尚未公告	否
7	财政审计科	州本级2021年度预算执行及决算草案审计	《中华人民共和国审计法》第十九条、《中华人民共和国预算法》第七十七条	1.审计通知书时间:2022年2月23日； 2.3月1日进点开展现场审计； 3.6月24日出具审计调查报告（楚审财报〔2022〕6号）	见部门网站审计结果公告	是
8	财政审计科	南华县2021年度财政决算审计	《中华人民共和国审计法》第十八条《中华人民共和国预算法》第八十九条	1.审计通知书时间:2022年4月13日； 2.4月20日进点开展现场审计； 3.9月6日出具审计调查报告（楚审财报〔2022〕14号）	见部门网站审计结果公告	否
9	金融与涉外审计科	姚安县2021年度财政决算和其他财政收支审计	《中华人民共和国审计法》第十八条、《中华人民共和国预算法》第八十九条	1.审计通知书时间:2022年3月23日； 2.3月29日进点开展现场审计； 3.5月31日结束现场审计； 4.6月29日出具审计调查报告（楚审金报〔2022〕12号）	见部门网站审计结果公告	否
10	金融与涉外审计科	楚雄州2019年至2021年度招商引资及园区建设成效专项审计调查	《中华人民共和国审计法》第二十九条“审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。”	1.审计通知书时间:2022年6月29日； 2.7月13日进点开展现场审计； 3.8月31日结束现场审计； 4.10月31日出具审计调查报告（楚审综报〔2022〕16号）	见部门网站审计结果公告	否
11	企业审计科	楚雄州振彝项目投资有限公司2019年至2021年资产负债和损益审计	《中华人民共和国审计法》第二十二条“审计机关对国有企业、国有金融机构和国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益以及其他财务收支情况，进行审计监督。”	1.审计通知书时间:2022年9月2日； 2.9月6日进点开展现场审计； 3.9月30日结束现场审计； 4.10月31日出具审计调查报告（楚审企报〔2022〕31号）	见部门网站审计结果公告	否
12	投资审计二科	元谋县西片区集中供水城乡供水一体化项目专项审计调查	《中华人民共和国审计法》第二十九条“审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。”	1.审计通知书时间:2022年3月2日； 2.3月7日进点开展现场审计； 3.3月25日结束现场审计； 4.6月29日出具审计调查报告（楚审投调报〔2022〕3号）	见部门网站审计结果公告	否
13	行政事业审计科	州级检验检测机构2019年至2021年财政财务收支审计	《中华人民共和国审计法》第十八条、二十一条	1.审计通知书时间:2022年4月14日； 2.4月19日进点开展现场审计； 3.9月15日结束现场审计； 4.11月11日出具审计调查报告（楚审综报〔2022〕20号）	见部门网站审计结果公告	否
14	行政事业审计科	楚雄州卫生健康委2021年度预算执行和其他财政财务收支情况审计	《中华人民共和国审计法》第十八条“审计机关对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。”	1.审计通知书时间:2022年2月23日； 2.2月28日进点开展现场审计； 3.4月13日结束现场审计； 4.5月31日出具审计调查报告（楚审行报〔2022〕4号）	见部门网站审计结果公告	否
15	行政事业审计科	28家州级预算单位2021年度预算执行和其他财政财务收支情况专项审计调查	《中华人民共和国审计法》第十八条、二十九条	1.审计通知书时间:2022年3月2日； 2.3月8日进点开展现场审计； 3.5月30日结束现场审计； 4.6月30日出具审计调查报告（楚审行调报〔2022〕2号）	见部门网站审计结果公告	否
16	行政事业审计科	云南现代职业技术学院财务管理及往来款项管理情况专项审计调查	《中华人民共和国审计法》第二十九条“审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。”	1.审计通知书时间:2022年4月11日； 2.4月18日进点开展现场审计； 3.6月24日结束现场审计； 4.8月25日出具审计调查报告（楚审行调报〔2022〕4号）	见部门网站审计结果公告	否
17	电子数据审计科	楚雄州林业和草原局2021年度预算执行和其他财政财务收支情况审计	《中华人民共和国审计法》第十八条“审计机关对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。”	1.审计通知书时间:2022年3月10日； 2.3月14日进点开展现场审计； 3.5月7日结束现场审计； 4.5月31日出具审计调查报告（楚审电报〔2022〕5号）	见部门网站审计结果公告	否
18	行政事业审计科	楚雄师范学院财务管理及往来款项管理情况专项审计调查	《中华人民共和国审计法》第二十九条“审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。”	1.审计通知书时间:2022年3月18日； 2.3月23日进点开展现场审计； 3.5月31日结束现场审计； 4.8月31日出具审计调查报告（楚审行调报〔2022〕5号）	见部门网站审计结果公告	否