楚雄州自然资源和规划局2024年预算编制说明

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楚雄州自然资源和规划局2024年预算公开目录

第一部分楚雄州自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄州自然资源和规划局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄州自然资源和规划局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施，负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作，负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。

14、根据授权，对县（市）政府落实党中央、国务院和省州党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设18个科室：包括办公室、自然资源督查办公室、综合科、法规科、自然资源确权登记局（自然资源调查监测科）、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、耕地保护监督和国土空间生态修复科、矿业权管理科、地质勘查矿产资源储量科、矿产资源保护监督科、国土测绘地理信息管理科、执法监督科、财务科、监督协调科、组织人事科（党总支办公室）；含3个事业单位：包括土地储备开发整理中心、国土资源规划信息中心、不动产统一登记中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.严守耕地红线，扛牢粮食安全政治责任。一是抓紧研究出台耕地保护“1+N”政策制度机制体系，真正建立州、县市、乡镇、村（社区）四级抓耕地保护党政同责的责任体系和相关配套制度，形成“横到边、纵到底，网格化、全覆盖”的耕地和永久基本农田保护新机制，加快构建“大耕保”工作格局。二是进一步加强耕地保护，将划定的492.27万亩耕地保有量和365万亩永久基本农田带坐标位置、带图斑层层分解到乡镇和村（社区），层层签订责任状。建立健全耕地保护监管网格，发挥基层巡查监管作用，从源头上遏制违法用地。三是全力推进补充耕地三年攻坚行动。抓实耕地占补平衡项目实施及指标报备入库。加快督促今冬明春一批项目开工实施，同步开展在建项目资料收集和项目竣工验收工作，加快组织达到举证入库条件项目的上报审查，确保项目报备入库通过部级监管，加快推进已入库项目的审计、清算等工作，确保及时产生补充耕地指标及收益。四是严格耕地用途管制。严格落实耕地“占补平衡”“进出平衡”和永久基本农田特殊保护制度，以“长牙齿”的硬措施严守严管、守住红线，认真落实通报、挂牌、约谈、冻结、问责“五项机制”，对违法占用耕地的，冻结该地区同等数量质量的补充耕地指标，确保全州耕地保有量和永久基本农田保护任务一亩不少、新增耕地“一亩不假”、乱占耕地“一亩不让”。

2.聚焦空间优化，加快推进规划体系建设。一是持续推进国土空间规划编制审批。加大汇报协调和工作统筹力度，争取州级、县市级国土空间总体规划早日获批。根据“三区三线”划定成果，督促指导县市编制好中心城区控制性规划、乡镇国土空间规划、控制性规划等，高质量做好重点建设项目修建性详细规划审查审批，进一步健全国土空间规划体系，着力解决项目用地规划问题。二是全面完成村庄规划编制扫尾工作。落实实用性村庄规划应编尽编任务，加大规划审批和备案入库工作，2024年实现100%审批和100%备案。

3.强化要素保障，夯实高质量发展要素基础。一是重大项目应保尽保。坚持“要素跟着项目走”，锁定楚雄州2024年列入省级重大项目清单、重中之重项目清单和州级重大项目清单，精准开展用地保障服务。二是提高用地报批效率。持续开展“局长科长走流程”行动，继续推进用地审批减材料、减环节、减时限，提质量、提效率、提速度工作。继续优化用地审批流程，组建审批专班，下沉到县市一线，实行即报即审、件不过夜、以审代训、并联审批。继续实行承诺制，在报件资料齐全、质量合格的前提下，项目用地单位组卷上报的各类用地报件，州、县市两级自然资源承诺在2个工作日内完成审批或审查转报上级审批。通过多措并举，确保全州重大项目用地保障率、报件质量、审批时长继续走在全省前列，以高质量的用地保障服务全州经济高质量发展。三是强化土地开发利用管理。认真落实工业用地降成本政策，积极推行工业用地先租后让、租让结合、弹性年期出让等灵活多样的供应政策。加强供地计划管理，全面推行网上交易，严格规范供地行为，加强毛地出让、捆绑出让、低价出让等违规问题检查整改，进一步规范土地市场。强力推进批而未供和闲置土地处置。采取提升目标、量化任务、过程管控、重点提示、约谈后进、兑现奖惩等有力举措，确保全州批而未供和闲置土地工作继续走在全省前列。稳步推进高新区和禄丰市工业项目“标准地”改革试点工作，认真总结经验并在全州推广。继续实施“省级以上开发区土地出让和利用专项整治攻坚年”行动，完善开发区（园区）土地“规、批、供、用、登、查”全生命周期监管机制。支持元谋县积极稳妥推进农村集体经营性建设用地入市试点工作，形成经验推广实施。

4.统筹保护发展，夯实生态文明建设根基。一是加快推进楚雄州历史遗留矿山生态修复三年攻坚行动。全面完成全州历史遗留矿山生态修复任务。组织实施好大姚县、武定县和元谋县金沙江干热河谷生态区历史遗留矿山省级储备库项目。二是抓好持证矿山生态修复监管。运用好省州县三级“国土空间生态修复动态监管平台”，对矿山生态修复情况进行动态监测，坚决杜绝产生新的废弃矿山生态修复遗留问题。组织对全州持证矿山生态修复义务履行情况开展全面排查，严格落实《云南省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》，严格执行矿山地质环境保护与土地复垦方案制度，加强对采矿权人履行责任情况的执法监督，督促责任人依法依规履行矿山生态修复相关义务。三是推进地灾综合防治体系建设。持续开展隐患动态排查，及时发现新增隐患和台账隐患动态变化情况。认真做好研判，严格落实“三个紧急撤离”要求，全力实现地灾防治“零伤亡”目标。抢抓新增国债机遇，加大向上级争取地质灾害防治项目资金力度，通过加大投入，增强我州地质灾害调查评价、监测预警、工程治理、搬迁避让，全面提升全州地质灾害综合防治能力。

5.从严执法监管，维护自然资源管理秩序。一是加快推进历年督察问题的整改清零工作，认真做好卫片执法、土地例行督察问题的核查举证和整改，严格控制土地违法占耕比在10%以下和违法占用耕地400亩以下。按照“月清、季核、年评估”要求，加强卫片填报、核实、审核工作，用好用足“五项机制”，对违法占耕比例接近问责线的地区及时预警并采取有效措施，坚决遏制各类新增违法行为。二是持续推进农村乱占耕地建房专项整治全国试点工作，形成可复制推广的经验和做法。巩固违建别墅问题清查整治成果，全面深入排查违纪违法问题线索，健全和完善长效机制，以“零容忍”态度管住新增问题。三是建立健全整改协同工作机制，强化行刑衔接、行政监督与纪检监察监督贯通协调，采取预警通报、限期整改、挂牌督办、查处移送、约谈问责等强有力手段，督促各县市严肃查处整改。

6.坚持党建领航，着力建强班子带好队伍。一是把党的政治建设摆在首位。增强忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉和行动自觉，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决把党中央决策部署、省委工作安排和州委工作要求落到实处，见到实效。二是用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂推动实践。严格落实“第一议题”制度，以党组扩大会议、党组理论学习中心组为龙头，推动专题学习、党员干部学习教育、党规党纪学习和案例警示教育全覆盖。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育常态化制度化，推动自然资源系统和广大党员干部把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。三是锻造高素质专业化干部队伍。大力选拔政治过硬、对党忠诚，业务精通、本领高强，敢于担当、勇于负责，敢于斗争、善于斗争，作风优良、清正廉洁的干部，调整充实到各县市自然资源局领导班子和局机关各科室。实施干部“三力三化”提升工程，加强实践锻炼和专业训练，制定干部培训计划，采取挂职跟班、岗位练兵等方式培养锻炼干部。加强对“一把手”和领导班子监督，强化对权力集中、资金密集、资源富集领域和重要岗位的监督管理，严格执行领导干部个人有关事项报告制度。严格落实推进领导干部能上能下政策规定，有序实施干部轮岗交流，加大调整不适宜担任现职干部力度，注重正向激励，强化反向问责，着力打造一支高素质、专业化的自然资源“铁军”队伍。深入推进清廉机关建设，坚决整治群众身边的腐败问题。经常性开展廉政谈话、提醒谈话，深化以案促改推进警示教育和家风教育常态化，持续净化全州自然资源系统政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 27人，事业编制18人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入73,281,521.58元，其中：一般公共预算73,281,521.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入125,203,267.81元对比减少51,921,746.23元，减少41.47%，其中，一般公共预算拨款收入减少51,921,746.23元，减少41.47%，主要原因是财政2023年预算下达楚雄州补充耕地三年攻坚行动项目成本费90,000,000元，本年度预算下达耕地占补平衡成本性补助资金50,000,000元，故本年度财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入73,281,521.58元，其中：本年收入73,281,521.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73,281,521.58元（本级财力73,281,521.58元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入125,203,267.81元对比减少51,921,746.23元，减少41.47%，其中，一般公共预算拨款收入减少51,921,746.23元，减少41.47%，主要原因是财政2023年预算下达楚雄州补充耕地三年攻坚行动项目成本费90,000,000元，本年度预算下达耕地占补平衡成本性补助资金50,000,000元，故本年度财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出73,281,521.58元。财政拨款安排支出73,281,521.58元，其中：基本支出13,231,921.58元，与上年对比减少10,460.68元，减少0.08%，主要原因是财政2024年财政公用经费的控制数减少，以及我单位存在人员变动情况，故而导致基本支出减少；项目支出60,049,600元，与上年对比减少51,911,285.55元，减少46.37%，主要原因是财政2023年预算下达楚雄州补充耕地三年攻坚行动项目成本费90,000,000元，本年度预算下达耕地占补平衡成本性补助资金50,000,000元，故本年度项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休473,938.20元，主要用于退休人员统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,225,536.81元，主要用于职工养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出168,447.06元，主要用于职工职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤11,575.20元，主要用于职工丧葬抚恤费支出；

2101101行政单位医疗257,475.27元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗142,642.51元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助294,850.21元，主要用于职工医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22,100元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2200101行政运行9,738,840.52元，主要用于工资和自然资源事务日常公用经费等支出；

2200102一般行政管理事务90,000元，主要用于2024年度优秀青年人才专项招引经费；

2200104自然资源规划及管理380,000元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出；

2200106自然资源利用与保护53,600,000元，主要用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出；

2200107自然资源社会公益服务1,900,000元，主要用于自然资源领域科技创新发展等方面支出；

2200108自然资源行业业务管理1,400,000元，主要用于自然资源行业业务管理经费支出；

2200109 自然资源调查与确权登记380,000元，主要用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面支出；

2200122自然资源卫星500,000元，主要用于自然资源遥感卫星业务运行，遥感数据保障等方面支出；

2200199其他自然资源事务支出700,000元，主要用于其他自然资源事务方面支出；

2210201住房公积金896,515.80元，主要用于在职职工住房公积金补助支出；

2240601 地质灾害防治1,099,600元，主要用于地质灾害防治支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2024年经济社会事业发展事项为：各县市地质灾害应急能力建设专项经费409,600元，其中：楚雄市33,300元，禄丰市42,200元，双柏县34,900元，牟定县38,600元，南华县45,900元，姚安县34,900元，大姚县49,500元，永仁县38,600元，元谋县42,200元，武定县49,500元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额296,430元，其中：政府采购货物预算106,430元、政府采购服务预算190,000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州自然资源和规划局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000元，较上年减少245,000元，下降76.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州自然资源和规划局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄州自然资源和规划局2024年公务接待费预算为15,000元，较上年减少15,000元，下降50.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待180人次。

与上年相比减少15,000元，减少的原因是：我局大力加强预算管理改革，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州自然资源和规划局2024年公务用车购置及运行维护费为60,000元，较上年减少230,000元，下降79.31%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000元，下降100.00%；公务用车运行维护费60,000元，较上年增加20,000元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比减少的原因是：公务用车购置费较上年减少250,000元，是因为2023年我单位公务用车使用年限已较长，相应的维修、保养成本也随之加大，楚雄州公务用车管理领导小组办公室下达州自然资源和规划局250,000元用于购买车辆（更新），导致上年度公务用车购置费增多；公务用车运行维护费较上年增加20,000元，是因为2024年我单位地质灾害检查任务繁重，土地整治、增减挂钩等中期检查的项目较多，卫片执法、农村乱占耕地等任务较多，所以公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年土地矿产耕地类专项资金7,200,000元。

制定工作方案1套；查处卫片检查中的典型违法案件不少于1件；开展数据集中审核不少于2次、实地验收等工作至少1次，按时上报工作报告和相关数据成果，并对数据的真实性、准确性负责；督促县市做好日常执法监管工作，对未通过省自然资源厅评估认定的，督促相关县市依据反馈意见进行整改和纠正，重新上报数据；综合应用卫片成果和违法行为处理信息系统（综合统计）数据成果，评估县市年度自然资源管理秩序状况1次；提请州人民政府对自然资源管理秩序混乱、违法用地用矿情况严重的县市开展约谈，并会同相关部门启动问责；推动卫片执法监管工作常态化，切实掌握执法监管的主动权，及时有效的遏制违法违规用地行为的发生，及时挽回或制止国家资源和经济损失不少于3亿元；持续加强对土地、矿产开发利用情况的全面监管，进一步督促各地落实自然资源监管责任，加快推动法治国土建设，新进程，坚决守住耕地红线和生态红线，保障粮食安全和生态安全。

（二）2024年卫星调查国土调查确权登记专项经费1,460,000元。

实景三维数据库建设：构建实景三维地理场景数据库（DEM数据库、DSM数据库、DOM数据库等），基础地理实体数据库、地形级基础地理实体数据库、城市级基础地理实体数据库、元数据库，完成本年度生产及汇集成果标准化处理及入库工作。实景三维数据库管理系统与支撑环境建设：围绕自然资源管理、领导决策、宏观规划、数字政府数字经济建设、行业数字化转型升级等需求，以用促建、边建边用、持续完善，开展楚雄州实景三维数据库管理系统与软硬件支撑环境建设，管理系统包括面向运维管理人员的服务发布系统、专业管理系统、运维监管系统，以及面向不同用户的在线应用系统。开展工业用地现状调研、衔接相关规划；统筹10县（市）工业用地红线划定（划定指标分解、技术答疑、数据质检）；通过质检后对全州工业用地红线汇总并编制划定报告，征求有关部门意见后上报省级专班审查；对省厅下发最终成果提请州规委会审议，并组织审批备案。以楚雄武定狮子山州级自然保护区作为试点开展2024年自然资源统一调查确权登记工作，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有之间的边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界，划清不同集体所有者的边界，划清不同类型自然资源的边界，逐步实现对水流、湿地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂，以及探明储量的矿产资源等自然资源确权登记全覆盖，形成自然资源产权管理“一张图”，为建立国土空间规划体系并监督实施、统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责，提供基础支撑和产权保障。完成干部规划家乡行动村庄规划数据修正入库。

（三）2024年地质灾害防治专项资金690,000元。

完成楚雄州36处地质灾害隐患点监测设备安装，2024年度地质灾害趋势预测，2024年全州地质灾害群测群防宣传培训，州级地质灾害巡查排查，应急调查，项目核查，地质灾害气象预警。

（四）各县市地质灾害应急能力建设专项经费409,600元。

通过县（市）地质灾害防治技术支撑体系建设，形成一支科学、高效、有序地开展地质灾害防治技术支撑工作的专业队伍；实现全州10县市的突发性地质灾害应急调查、地质灾害巡查排查核查、宣传培训、应急演练、灾（险）情报送、应急值守、应急会商、应急救援、避让搬迁选址、治理工程项目检查、监测预警及其他地质灾害防治管理等技术支撑工作；对“云南省地质灾害防治管理信息系统”数据进行更新维护管理，实现地质灾害隐患点相关数据的动态更新；建立长期稳定高效的运行机制，提升楚雄州地质灾害防范应对能力。

（五）预下达第一批耕地占补平衡成本性补助资金14,000,000元。

元谋县于2018年申报了元谋县平田等5个乡镇华竹等15个村土地整治（补充耕地）项目立项，项目建设规模24301亩，预计新增耕地数量指标15133亩、水田规模指标8895亩，新增耕地率62.27%，预算总投资1.6883亿元。该项目于2019年7月经十二届州委114次常委会、州人民政府第60次常务会议研究，确定为州级投资的土地整治项目，明确由楚雄州国有资本投资集团有限公司负责该项目投资、融资、建设，2019年12月1日，州自然资源规划局、元谋县自然资源局、州国投公司三方签订了《元谋县平田等5个乡（镇）华竹等15个村土地整治（补充耕地）项目投资协议》。

（六）耕地占补平衡成本性补助资金36,000,000元。

元谋县于2018年申报了元谋县平田等5个乡镇华竹等15个村土地整治（补充耕地）项目立项，项目建设规模24301亩，预计新增耕地数量指标15133亩、水田规模指标8895亩，新增耕地率62.27%，预算总投资1.6883亿元。该项目于2019年7月经十二届州委114次常委会、州人民政府第60次常务会议研究，确定为州级投资的土地整治项目，明确由楚雄州国有资本投资集团有限公司负责该项目投资、融资、建设，2019年12月1日，州自然资源规划局、元谋县自然资源局、州国投公司三方签订了《元谋县平田等5个乡（镇）华竹等15个村土地整治（补充耕地）项目投资协议》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（4）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（5）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

（6）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（7）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（8）项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州自然资源和规划局2024年机关运行经费安排10,394,974.90元，与上年对比减少89,819,661.51元，减少89.63%，主要原因是2023年末新增2名行政人员和2名事业人员，故基本支出相对增多；2023年下达楚雄州补充耕地三年攻坚行动项目成本费90,000,000元计入30227委托业务费，导致2023年机关运行经费增多，2024年耕地占补平衡成本性补助资金计入31005基础设施建设，故2024年机关运行经费减少，其中：30201办公费：182,323.20元，30202印刷费：210,000元，30204手续费400元，30205水费：13,000元，30206电费：75,000元，30207邮电费：89,400元，30209物业管理费：150,000元，30211差旅费：476,600元，30213维修（护）费：45,000元，30215会议费：50,100元，30216培训费：99,900元，30217公务接待费：15,000元，30226劳务费：284,590元，30227委托业务费：7,670,000元，30228工会经费：117,681.70元，30229福利费：22,400元，30231公务用车运行维护费：60,000元，30239其他交通费用：790,980元，30299其他商品和服务支出：42,600元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄州自然资源和规划局资产总额23,069,156.84元，其中，流动资产5,141,865.08元，固定资产15,877,291.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,050,000.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,588,279.37元，其中固定资产减少350,617.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值359,073元；报废报损资产178项，账面原值523,746.18元，实现资产处置收入2,205元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

楚雄州自然资源和规划局

2024年2月29日

监督索引号53230003300100111