关于楚雄州人民政府政务服务管理局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责州人民政府实施四项制度加强自身建设工作领导小组办公室日常工作。

2.负责全州政务服务体系建设的协调和指导工作；负责直接管理楚雄州公共资源交易中心及州政府采购和产权出让平台；负责对县市政务服务管理局、公共资源交易管理局、县市公共资源交易中心及政府采购和产权出让平台工作进行指导。

3.负责州政务服务中心工作纪律、服务质量的日常管理；会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报州人民政府决定；对依法决定撤销或者停止执行并纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。

4.贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规；制定政务服务、公共资源交易场内服务有关规章制度并组织实施；研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。

5.负责对招投标代理机构进驻中心开展服务制定有关的服务规范；对招投标代理机构进驻中心服务进行规范、监督、指导，对代理机构进驻中心交易项目进行抽查和监督。

6.会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合；对代理机构和评标专家进中心工作诚信体系建设进行综合管理。

7.负责拟订和完善公共资源场内活动的有关规则和制度，监督检查州公共资源交易中心及州级政府采购和产权出让工作执行交易规则的情况，对中心工作人员场内操作违规问题进行查处。

8.负责全州政务服务中心、公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作有关数据和工作情况的收集、汇总、上报，适时通报政务服务、公共资源交易工作情况。

9.做好州政务服务管理局、州政务服务中心、州公共资源交易中心及政府采购和产权出让工作的信息化建设工作。

10.承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2017年，面对新形势和新任务，楚雄州政务服务工作将紧紧围绕“四个全面”部署和“五大发展理念”，以深化行政管理体制改革为统领，以“互联网+政务服务”为重点，以简政放权、放管结合、优化服务改革为保障，以群众办事更加方便、项目审批更加高效、公共资源交易更加规范有序为目标，全力服务全州经济社会发展。

二、部门预算编制情况

楚雄州人民政府政务服务管理局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧把握新形势下的服务大局，把加强政务服务工作和规范公共资源交易工作作为转变政府职能、加强政府自身建设、优化发展环境的重要抓手，扎实采取有效措施推进工作开展，为全州经济社会发展营造了优质的政务服务环境。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年楚雄州人民政府政务服务管理局财务总收入339.03万元，其中：一般公共预算339.03万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2017年部门财政拨款收入339.03万元，其中，本年收入339.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.03万元（本级财力339.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2017年部门预算总支出339.03万元，其中：基本支出194.16万元，占总支出的57.27％，项目支出144.87万元，占总支出的42.73％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务”支出287.31万元，主要反映人员工资、公用经费和运行费用的支出、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出22.84万元，主要反映基本养老保险支出、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”支出15.18万元，主要反映医疗保险费的支出、“住房保障支出-住房改革支出”支出13.70万元，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出194.16万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出170.16万元，占基本支出的87.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.30万元，占基本支出的5.3％。对个人和家庭补助支出13.70万元，占基本支出的7.06%。与上年对比2017年基本支出增加了42.96万元，增加变化的原因主要是调整工资导致基本支出增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.87万元，主要有：政务服务中心大厅运行费55.00万元，窗口工作人员服装费22.50万元，全州政务服务工作会议经费2.57万元，中餐就餐补助37.80万元，政府自身建设工作经费5.00万元，政务服务大厅及外围音视频监控系统更新20.00万元，窗口工作人员业务培训费2.00万元。与上年支出数对比减少了30.11万元，减少的原因主要是项目数减少。