楚雄州公共资源交易中心2015年度部门决算

第一部分 楚雄州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。贯彻执行国家和省、州有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度；承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；依法受理各类发包申请或委托；负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；负责提供公共资源交易技术咨询服务；负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

（二）2015年度重点工作任务介绍

一年来中心把公共资源交易平台作为规范交易秩序和遏制腐败的场所来建设，采取一系列有效措施推进工作开展。2015年组建了670名州级专业人员组成的州级综合评标专家库并投入使用，州公共资源交易中心全年共组织交易项目682个，交易额77.31亿元，通过招标节约资金2.78亿元，通过竞拍增加收益金262.45万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：事单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄州公共资源交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州公共资源交易中心2015年度末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）州交易中心2015年度部门决算表公开.xls

（一）2015年度收入支出决算总表（附件1）

（二）2015年度收入决算表（附件2）

（三）2015年度支出决算表（附件3）

（四）2015年度财政拨款收入支出决算总表（附件4）

（五）2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件5）

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）

（七）2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件7）

（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（附件8）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州公共资源交易中心2015年度收入合计304.73万元。其中：财政拨款收入304.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2014年收入281.41万元相比，增加23.32万元，增支8.29%，增支的主要原因为：2015年增加人员3人，工资支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州公共资源交易中心2015年度支出合计305.37万元。其中：基本支出139.17万元，占总支出的45.57％；项目支出166.2万元，占总支出的54.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2014年支出281.41万元相比，增加23.96万元，增支8.51%，增支的主要原因为人员工资增加。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出139.17万元。与2014年支出97.95万元相比，增加41.22万元，增支42.08%，增支的主要原因为：2015年度人员比2014年度增加3人，人员工资正常晋升增加支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.27万元，占基本支出的86.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出18.9万元，占基本支出的13.58％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.2万元。与2014年项目支出183.46万元相比，减少17.26万元，减支9.41%，减支的主要原因为：中心年度考核奖等部门项目支出取消。具体项目开支及开展工作情况：楚财综〔2015〕7号职工住房补贴资金7.56万元；楚财行〔2015〕263号2014年度推进惩治和预防腐败体系建设暨落实党风廉政建设责任制奖励经费0.2万元；楚财行〔2015〕3号2013年度非税收入征收考核奖励资金2.34万元；楚财预〔2015〕113号2014年度综合绩效考核评价奖励资金7.5万元；楚财预〔2015〕26号2014年度非税收入征收考核奖励资金4.5万元；楚财预〔2015〕8号办公用房租赁及修缮维护费12万元；楚财预〔2015〕8号楚雄州公共资源交易中心专家咨询及专家会务费8.21万元；楚财预〔2015〕8号服装费4.41万元；楚财预〔2015〕8号交易中心大厅及各开评标运行维护费45万元；楚财预〔2015〕8号开评标加班补助经费0.55万元；楚财预〔2015〕8号聘用人员保险费8.82万元；楚财预〔2015〕8号聘用人员工资29.94万元；楚财预〔2015］8号中餐误餐补助13.32万元；楚财预〔2015〕8号中心保安保洁费14.21万元；楚财预〔2015〕8号组织收入成本费7万元；上年结余0.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款支出305.37万元,占本年支出合计的100%。2014年一般公共预算财政拨款支出281.41万元相比，增加23.96万元，增支8.51%，增支的主要原因为人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于职工住房补贴7.56万元；

2. 社会保障和就业（类）支出4.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于退休人员工资发放；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于职工社会保险支出；

3. 城乡社区（类）支出273.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.6%。主要用于社会保险支出；

4. 住房保障（类）支出9.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄州公共资源交易中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.99万元，完成预算的59.9%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元，完成预算的96.4%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的23.4%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行州委、州政府厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.75万元，下降11.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.7万元，下降12.68%。；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降4.1%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行州委、州政府厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出，努力压缩车辆运行支出和接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.82万元，占80.47%；公务接待费支出1.17万元，占19.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.82万元。主要用于全州公共资源工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，楚雄州公共资源交易中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

其他国内公务接待支出1.17万元。主要用于楚雄州公共资源交易中心发生的接待支出。2015年共接待国（境）外来访团组12个，来访外宾145人次，主要包括接待到我州考察公共资源交易工作的相关单位。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

楚雄州公共资源交易中心2015年机关运行经费支出18.9万元，与上年20万元相比减少1.1万元,主要原因是压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车使用费、接待费等日常办公。

（二）其他重要事项情况说明

1．政府采购情况 。楚雄州公共资源交易中心2015年政府采购预算60.71万元，决算47.08万元，为保障机关办公需要购置的办公家具、办公设备等采购。

2. 国有资产占有使用情况。2015年固定资产年末数为445.98万元，比2014年增加18.21万元，增长4.25%。主要增加下一代防火墙NGFW4.82万元，办公桌椅2.47万元，电脑9.98万元等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。